福鼎市2022年财政决算草案

　　(2023年8月28日在福鼎市第十八届

　　人大常委会第十二次会议上)

　　福鼎市财政局局长  郑真兴

市人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的安排，现向本次会议报告2022年我市财政决算草案，请予审议。

　　一、全市决算情况

　　2022年，全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委、市政府决策部署，抓实抓好“保运转、保民生、促发展”，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”“六保”工作，积极培育和壮大财源，优化财政收支结构，加强财政科学精细管理，全市财政经济运行平稳。

　　（一）一般公共预算收支决算及平衡情况

　　1.一般公共预算收入决算情况

　　全市一般公共预算总收入364750万元，占调整预算数（以下简称“预算数”）124.1%，同口径（剔除留抵退税后，下同）增长8.9%。其中，一般公共预算收入238986万元，占预算数123.1%，同口径增长6.9%。一般公共预算收入分项目完成情况：

　　税收收入完成153624万元，同口径增长9.6%，其中：

　　增值税入库49899万元,同口径增长12.3%；

　　企业所得税入库42329万元，同比增收5896万元，增长16.2%，主要是核电公司缴纳税收增收较多；

　　个人所得税入库6058万元，同比增收643万元,增长11.9%；

　　资源税入库425万元，同比增收201万元，增长89.7%；

　　城市维护建设税入库12957万元，同比增收386万元，增长3.1%；

　　房产税入库6422万元，同比增收989万元，增长18.2%；

　　印花税入库3468万元，同比增收362万元，增长11.7%；

　　城镇土地使用税入库2886万元，同比减收275万元，下降8.7%；

　　土地增值税入库9694万元，同比减收2125万元，下降18%，主要是上年稽核查补入库较多；

　　车船税入库2190万元，同比增收361万元,增长19.7%；

　　耕地占用税入库3527万元，同比增收1736万元，增长96.9%，主要是园区缴纳税收增加；

　　契税入库13773万元，同比减收811万元，下降5.6%；

　　环境保护税入库167万元，同比增收43万元，增长34.7%；

　　其他税收入库-171万元，同比减收172万元，主要是以前年度营业税退库。

　　非税收入完成85362万元，同比增收1283万元，增长1.5%。其中：

　　专项收入26883万元，同比增收6341万元，增长30.9%，主要是土地出让金计提“两金”和水利建设专项收入增加；

　　行政事业性收费收入6657万元，同比减收355万元，下降5.1%；

　　罚没收入8499万元，同比减收3152万元，下降27.1%，主要是上年公安侦破网络赌博案件一次性入库较多。

　　国有资源(资产)有偿使用收入42155万元，同比减收1840万元，下降4.2%，主要是工程项目砂石土处置收入减收；

　　捐赠收入271万元，同比减收257万元，下降48.7%；

　　政府住房基金收入305万元，同比增收91万元，增长42.5%；

　　其他收入592万元，同比增收455万元，增长332.1%，主要是生态环境损害赔偿金入库较多。

　　2.一般公共预算支出决算情况

　　全市一般公共预算支出467913万元，占预算数86.6%，同比增支59648万元，增长14.6%。一般公共预算支出分项目完成情况：

　　一般公共服务支出31584万元，同比增支4145万元，增长15.1%，主要是去年和今年的绩效奖励都在本年列支；

　　国防支出897万元，同比增支358万元，增长66.4%；

　　公共安全支出23145万元，同比增支578万元，增长2.6%；

　　教育支出115219万元，同比增支18634万元，增长19.3%，主要是学校扩容建设等教育投入以及兑现教师绩效奖励和退休教师生活补贴支出增加；

　　科学技术支出2165万元，同比增支284万元，增长15.1%；

　　文化旅游体育与传媒支出6546万元，同比增支853万元，增长15%；

　　社会保障和就业支出87465万元，同比增支15455万元，增长21.5%，主要是兑现离退休人员生活补助支出增加以及对机关保险职业年金、城乡居民养老、低保和特困人员补助增加；

　　卫生健康支出37295万元，同比增支9215万元，增长32.8%，主；

　　节能环保支出6588万元，同比增支1872万元，增长39.7%，主要是上级农村生活污水治理专项以及本级污水处理服务费支出增加；

　　城乡社区支出40096万元，同比增支1907万元，增长5%，主要是新增债券用于城乡社区公共设施支出增加；

　　农林水支出56431万元，同比增支9065万元，增长19.1%，主要是农村公益事业奖补、扶持村级集体经济发展、渔业发展等上级专项支出增加；

　　交通运输支出25043万元，同比减支18万元，下降0.1%；

　　资源勘探工业信息等支出3798万元，同比减支499万元，下降11.6%；

　　商业服务业等支出7199万元，同比增支1140万元，增长18.8%，主要是市场中心土地招拍挂补助和人力资源产业扶持支出增加；

　　金融支出145万元，同比增支36万元，增长33%；

　　自然资源海洋气象等支出3418万元，同比减支5141万元，下降60.1%，主要是购买城乡建设用地增减挂钩交易指标减少；

　　住房保障支出5618万元，同比减支203万元，下降3.5%；

　　粮油物资储备支出1842万元，同比增支25万元，增长1.4%；

　　灾害防治及应急管理支出2530万元，同比增支727万元，增长40.3%；

　　其他支出2732万元，同比增支58万元，增长2.2%；

　　债务付息支出8106万元，同比增支1155万元，增长16.6%；

　　债务发行费支出51万元，同比增支2万元，增长4.1%。

　　3.一般公共预算收支平衡情况

　　全市一般公共预算收入238986万元，上级补助收入284254万元，上年结余53207万元，调入资金57326万元，地方政府一般债务转贷收入45329万元，动用预算稳定调节基金4142万元，收入总计683244万元。

　　全市一般公共预算支出467913万元，上解上级支出46524万元，地方政府一般债务还本支出24841万元,安排预算稳定调节基金71611万元，支出总计610889万元。

　　收支相抵，年终滚存结余72355万元（其中：市本级72344万元，乡镇11万元），结转下年支出72355万元。

　　与向市十八届人大二次会议报告的快报数相比，收入决算数增加18986万元，主要是快报数是按照序时进度估算，而12月下旬工程项目砂石土处置收入和市土储中心回购取得的商品房部分富余房产协议转让市国投公司收入入库较多；支出决算数减少3099万元，主要是执行中收回以前年度结余资金，相应抵减当年支出。

　　（二）政府性基金收支决算及平衡情况

　　1.政府性基金收入决算情况

　　全市政府性基金收入162106万元，占预算数106.1%，同比减收89408万元，下降35.5%。政府性基金收入分项目完成情况：

　　国有土地收益基金收入8270万元，同比减收3738万元，下降31.1%；

　　农业土地开发资金收入115万元，同比减收20万元，下降14.8%；

　　国有土地使用权出让收入145487万元，同比减收87481万元，下降37.6%；

　　彩票公益金收入1269万元，同比增收141万元，增长12.5%；

　　城市基础设施配套费收入3003万元，同比减收57万元，下降1.9%；

　　污水处理费收入3962万元，同比增收1747万元，增长78.9%。

　　2.政府性基金支出决算情况

　　全市政府性基金支出345146万元，占预算数96.9%，同比增支109879万元，增长46.7%。政府性基金支出分项目完成情况：

　　文化旅游体育与传媒支出5万元，同比增支22万元（上年支出为-17万元）；

　　社会保障和就业支出972万元，同比增支624万元，增长179.3%；

　　城乡社区支出96519万元，同比减支64980万元，下降40.2%，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出85739万元，同比减支58087万元，下降40.4%；

　　农林水支出219万元，同比增支19万元，增长9.5%；

　　交通运输支出本年未发生，同比减支10000万元；

　　其他支出230380万元，同比增支179690万元，增长354.5%，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出228251万元，同比增支178855万元，增长362.1%；

　　债务付息支出16820万元，同比增支4392万元，增长35.3%；

　　债务发行费用支出231万元，同比增支112万元，增长94.1%；

　　3.政府性基金收支平衡情况

　　全市政府性基金收入162106万元，上级补助收入20617万元，政府性基金上年结余21470万元，调入资金4988万元，地方政府专项债务转贷收入220398万元，收入总计429579万元。

　　全市政府性基金支出345146万元，上解上级支出10615万元，调出资金52942万元，地方政府专项债务还本支出9879万元，支出总计418582万元。

　　收支相抵，年终滚存结余10997万元（其中：市本级8787万元，乡镇2210万元），结转下年支出10997万元。

　　与向市十八届人大二次会议报告的快报数相比，收入决算数增加3756万元，主要是12月29日土地出让价款收入3756万元；支出决算数增加4777万元，主要是年底新增专项债券支出较多。

　　（三）国有资本经营预算收支决算及平衡情况

　　全市国有资本经营预算收入14万元，占预算数100%，同比减收34万元，下降70.8%。

　　全市国有资本经营预算支出15万元，占预算数30%，同比减支35万元，下降70%。

　　全市国有资本经营预算收入14万元，上级补助收入27万元，上年结余18万元，收入总计59万元；国有资本经营预算支出15万元，调出资金9万元，支出总计24万元；收支相抵，年终滚存结余35万元（其中：市本级14万元，乡镇21万元），结转下年支出35万元。

　　与向市十八届人大二次会议报告的快报数相比，收入决算数一致，支出决算数一致。

　　（四）社会保险基金收支决算及平衡情况

　　1.社会保险基金收入决算情况

　　全市社会保险基金收入62913万元，占预算数97.8%，同比增收3584万元，增长6%。收入分项目完成情况：

　　城乡居民基本养老保险基金收入23709万元，占预算数93.6%，同比增收1392万元，增长6.2%；

　　机关事业单位基本养老保险基金收入39204万元，占预算数100.5%，同比增收2192万元，增长5.9%。

　　2.社会保险基金支出决算情况

　　社会保险基金支出56570万元，占预算数99.8%，同比增支4652万元，增长9%。支出分项目完成情况：

　　城乡居民基本养老保险基金支出18189万元，占预算数98.3%，同比增支1784万元，增长10.9%；

　　机关事业单位基本养老保险基金支出38381万元，占预算数100.5%，同比增支2868万元，增长8.1%。

　　3.社会保险基金收支平衡情况

　　全市社会保险基金收入62913万元，上年结余50739万元，收入总计113652万元；社会保险基金支出56570万元；收支相抵，年终滚存结余57082万元（其中：城乡居民基本养老保险基金结余54352万元，机关事业单位基本养老保险基金结余2730万元）。

　　与向市十八届人大二次会议报告的快报数相比，收入决算数减少698万元，支出决算数增加49万元，主要是快报数是按照收支序时进度估算，估算数与实际发生数存在差异。

　　（五）其他相关事项

　　1.预算稳定调节基金安排情况。2022年年初余额4142万元, 加当年新增资金71611万元，减去用于2022年预算平衡4142万元,年末结余71611万元,主要是收回各预算单位结转结余资金，统筹安排下一年度支出。

　　2.超收收入安排情况。2022年一般公共预算收入未超收，无超收收入安排。

　　3.预备费使用情况。2022年安排预备费4800万元，年度执行中经市政府批准后动用4800万元，全部用于新冠病毒肺炎疫情防控经费支出。

　　4.上年结转资金使用情况及本年资金结转结余情况。上年结转的一般公共预算资金53207万元，2022年根据项目进度和资金使用计划已支出50537万元，年末收回统筹2190万元，剩余480万元结转2023年继续使用。上年结转的政府性基金资金21470万元，2022年根据项目进度和资金使用计划已支出20778万元，年末收回统筹237万元，剩余455万元结转2023年继续使用。

　　本年一般公共预算结转下年72355万元，其中：省地专项结转69785万元，市本级结转2559万元，乡镇级结转11万元。本年政府性基金结转下年10997万元，其中：省地专项结转1644万元，市本级结转7143万元，乡镇级结转2210万元。

　　5.财政预算绩效管理工作情况

　　（1）综合评价跃上新台阶。2021年我市县级财政管理绩效综合评价进入全国第34名（全省第六名），并获中央财政县级基本财力保障机制奖补资金1000万元。

　　（2）全面拓展评价覆盖面。2022年重点绩效评价工作继续保持“四本预算”（含地方债券）绩效管理全覆盖，2022年共选取11个项目，涉及资金为37262万元开展重点绩效、财政政策综合评价和重大专项中长期评价，并首次开展部门整体支出绩效评价1467万元，有力地推动了财政预算绩效管理向纵深拓展。

　　（3）加快信息系统全应用。2022年原财政预算绩效管理模块全部嵌入全省财政预算一体化系统，实现财政资金绩效编制作为财政资金申请和使用的前置条件，为推进财政资金绩效“五位一体”管理打下坚实基础。

　　6.政府债务情况。截至2022年，我市地方政府性债务余额85.98亿元，比上年存量债务余额增加23.11亿元，其中：政府债务余额85.95亿元（包括一般债务24.52亿元、专项债务61.43亿元）,比上年存量债务余额增加23.11亿元，主要是当年新增地方政府债券资金；或有债务余额0.03亿元。2022年省政府核定我市地方政府债务限额87.68亿元，截至2022年末，全市政府债务余额严格控制在省政府核定的债务限额内,未发生债务还本付息逾期，未发生区域性债务风险事件。

　　2022年我市发行再融资债券资金2.22亿元，地方政府新增债券24.36亿元。再融资债券用于偿还2022年到期政府债券本金，新增债券资金主要投入公路建设、市政基础设施、生态建设和环境保护、教育、卫生健康、文化旅游、城乡冷链等物流基础设施、产业园区基础设施、农林水利建设等公益性项目，其中涉及一般债项目21个合计2.32亿元、专项债项目20个合计22.04亿元。截至2022年底，项目单位已支出债券资金22.84亿元，支出进度达93.8%，项目全部实现开工，其中锂电配套标准厂房项目由于工程需按序时拨付，年底滞留国库1.3亿元未能实现拨付。

　　7.“三公”经费支出情况。2022年，各部门严格落实中央八项规定精神和压减一般性支出的要求，不断加强“三公”经费管理，“三公”经费持续压减。全市各部门“三公”经费支出1573万元，占年初预算（2472万元）63.6%，比年初预算减少899万元，其中公务用车购置及运行费1247万元，公务接待费327万元。

　　8.关于审计报告发现问题的整改情况。一是严格把控预算编制，预算编制细化到具体单位或项目，严格做好预算指标分配，使指标能够直接分配下达用款预算单位。二是严格执行国库集中支付制度，加强预算执行动态监控管理，细化动态监控系统预警规则，确保财政资金支付更加安全合规。三是统筹财政资源，加大对存量资金盘活力度，对单位的存量资金逐项核对清理，应收尽收。四是继续督促项目主管部门和项目单位强化绩效管理，加快推进项目实施，加快项目资金支出进度，促进重大决策部署落实到位。

　　二、2022年落实市人大预算决议情况

　　2022年，全市财政部门认真落实市十八届人大一次会议的预算决议要求，重点从五个方面抓好预算执行和财政工作：

　　（一） 做大财政资金池，切实增强高质量发展动力。依法依规组织财税收入。将组织财税收入工作放在财政工作的重中之重，每月认真收集汇总全市重点税源企业相关信息，动态掌握企业生产经营和纳税情况，分析研判重点税源企业数据增减变动，在助企纾困、产业发展、财源培植上分析研判精准施力。严格贯彻落实上级各项财税政策，客观评估财税政策实施效应，最大限度减轻企业负担、释放政策利好效应。同时，积极统筹调度各项非税收入资源入库，做到应收尽收。用足用好专项债券。在债务风险可控前提下，最大限度地争取新增债券资金支持全市重点项目建设。本年累计争取新增债券资金额度24.36亿元，较上年全年增加13.42亿元，增长122.8%，争取额度历年最高，为促进全市经济社会高质量发展发挥财政应有作用。大力提高资金效益，通过通报预警等方式督促加快专项债券支出进度，加强指导，采取切实有效措施解决影响债券项目实施的问题。目前全市债券资金支出态势良好，项目有序推进并做实做细项目储备。2022年底，我市政府债务余额达85.95亿元，严格控制在省财政厅下达的债务限额范围内。政府存量隐性债务余额67.31亿元，累计已化解60.38亿元，超额完成同期隐性债务化解任务7.86亿元。推动筹融资专项行动。聚焦经济社会发展的短板领域，围绕民生事业、产业发展、基础设施等重大项目的资金需求，指导资金调拨与支出，实现筹融资专项行动高效平稳推进。2022年，全市纳入筹融资专项行动保障项目共59个，项目资金需求78.98亿元，实际落实资金74.15亿元，落实资金占今年项目需求序时比重93.9%。有力推进福鼎市职成教中心实训基地（一期）、麻坑里道路及片区污水管网改造、福鼎市环沙埕湾渔港经济区项目、福鼎锂电产业园交通枢纽中心、福鼎食品谷产业园等项目建设。

　　（二）打好政策“组合拳”，大力提升财政政策效能。助企纾困稳发展。面对经济下行和疫情影响，严格贯彻落实增值税留抵退税政策，全年累计留抵退税6.67亿元，退税资金及时全额直达企业，有效减轻企业负担。积极主动落实小规模纳税人减征增值税优惠、扩大地方“六税两费”等支持政策，加大小微企业所得税减免力度和中小微企业税前扣除力度，助力中小微企业应对风险挑战。用好用活研发费用税前加计扣除政策，全市企业享受研发费用加计扣除1.5亿元，鼓励支持企业加大研发创新力度。参与研究出台《福鼎市应对新冠肺炎疫情助企纾困若干措施》，安排惠企纾困等资金超3412万元，有力助力企业复工达产，稳定经济社会发展大局。服务产业促发展。统筹资金1.2亿元，推进福鼎时代、邦普产业园、鼎盛钢铁等重点项目建设。福鼎时代1号、3号厂房建成投产，4号超级工厂封顶，投产和在建电芯产能预计达109GWh。邦普一期、凯欣一期、国泰二期建成投产，凯欣二期、国泰三期、威海财金新材料等签约落地，鼎盛钢铁一期正式投产，坚持以龙头带集聚、以协同促集群效应凸显。安排544万元，全力稳住外贸外资基本盘，引导外贸企业转型升级，促进商贸流通领域和电子商务发展，扶持茶叶电商等直播基地。安排1000万元支持促进文旅消费十条措施实施，鼓励引导市场经营主体推出更有力度、更有特色的优惠措施和活动，叠加让利消费者，推动餐饮、商贸、文旅等行业稳步发展。支持创新驱动发展。全力保障科技创新扩面升级专项行动，逐步加大科技创新投入，全市预算科学技术支出2165万元，科学技术支出增幅15.1%。积极落实研发经费分段补助、科技小巨人企业研发投入奖励等惠企政策，核定研发经费投入补助企业28家，下达补助资金545万元。大力扶持高新技术企业发展，兑现12家新认定国家级、省级高新技术企业奖励经费340万元。继续推行科技特派员制度，安排市级科技特派员专项资金412万元。统筹安排工业发展资金 2500万元，支持企业增资扩产、技术创新改造，支持“专精特新”企业发展、降低企业融资成本等。

　　（三）充分发挥财政职能，持续增进民生福祉。坚持人民至上、生命至上，紧紧围绕更好保障和改善民生，加大财力支持民生事业发展，全市民生支出39.49亿元，占一般公共预算支出84.4%。全力为疫情防控提供财力保障。疫情发生以来，第一时间启动新冠肺炎疫情防控应急保障机制，积极筹措资金，简化资金拨付流程，畅通资金拨付绿色通道，安排疫情防控资金9485万元，全力保障疫情防控所需物资、核酸检测、隔离点建设及专班驻点等各类疫情防控资金需求，确保全市上下全身心投入疫情防控工作。出台《福鼎市财政局关于做好2022 年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》，落实疫情期间国有房屋租金免租政策，对承租国有企业经营性用房或行政事业单位国有房产的中小微企业、个体工商户给予免收 3 个月租金，共计免收租金1210户，减免1057万元。坚持教育优先发展战略。安排9845万元，保障学前教育、义务教育、普高教育、职业高中教育等各项生均经费，免学杂费、学生助学金按标准足额下达，保障家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、3296助学工程等助学政策经费，切实解决家庭经济困难学生就学问题。落实教育“双减”政策，为全市义务教育阶段学校在读且有课后服务刚性需求的学生提供课后服务，政府补助经费纳入年度财政预算，帮助家长解决子女课后看护后顾之忧。继续推进中小学幼儿园建设、薄弱校建设、扩班扩容等学校基础建设，有效扩大教育资源和学位供给。强化高素质专业化教师队伍建设，全面提高教师待遇水平，落实教师工资待遇水平不低于公务员政策。完善医疗卫生服务体系。支持医疗卫生服务提升专项行动，持续推进医疗卫生补短板项目顺利开展，促进医疗资源布局更加优化。投入1.77亿元用于加强市医院重点专科建设、乡镇卫生院基础建设、设备购置、专科建设和村卫生所提升改造，完善基本医疗保障体系和基层医疗卫生体系建设。提高基本公共卫生服务保障水平，基本公共卫生人均补助标准提高到84元，全面建立统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，城乡居民医保财政补助标准从每人每年580元提高到每人每年610元。落实稳就业保就业政策。全面落实失业保险基金稳岗补贴和职能提升补贴政策。投入机关养老保险基金收支缺口补助2.19亿元；投入城乡居民基本养老保险补助1.81亿元，继续做好城乡居民基本养老保险基金委托投资事宜，2022年新增委托投资4327万元。全市重点优抚对象发放抚恤金2266万元，发放退役士兵安置经费566万元。发放城市低保金727万元、农村低保金6827万元、特困供养金4362万元、临时救助资金687万元。拨付春节期间稳工稳岗补助经费549万元，失业金发放稳岗补贴541万元，失业保险基金支持职业技能提升工作经费221万元。安排残疾人护理和生活困难补助1936万元，残疾人就业保障金560万元。完善住房保障体系。下达保障性安居工程建设资金3481万元，支持梅湾新村公租房项目和老旧小区改造项目，即将交付使用公租房120套。

　　（四）赋能推进乡村振兴，有力促进城乡融合发展。加大乡村振兴投入。把农业农村作为财政支出的优先保障领域，建立健全乡村振兴财政投入稳定增长机制，公共财政更大力度向“三农”倾斜。全市安排实施乡村振兴资金4.78亿元，推动乡村振兴试点示范建设、村集体经济发展、农村公路养护、农村人居环境整治等领域均衡发展。安排1500万元支持实施“百万村财、千万乡财”行动计划，重点对效益较好、风险可控的集体经济项目予以奖补或贷款贴息，扶持壮大村级集体经济发展试点25个。产业振兴示范村采用“1+5”模式，以1个“强村”牵头带动5个“弱村”共同发展村集体经济项目，财政扶持资金规模350万元，可新增村集体经营性收入约30多万元。开展宁德市级村集体经济“提质强村”三年行动，2022年实施20个村，补助资金100万元。扶持产业振兴，安排茶产业专项资金1728万元，栀子产业专项资金403万元，紫菜产业专项资金150万元。用好国家现代农业（茶业）产业园资金杠杆，带动社会资金，加快推动现代茶业产业园建设，努力实现农业生产增产增收，农民收入稳步提升。创新农业农村投融资体制机制，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，推动建立多元化筹融资格局，为乡村振兴之路提供强有力的资金保障。加强重点涉农项目建设。安排各级财政衔接资金3465万元，加大对脱贫村、脱贫群众产业、就业和易地扶贫搬迁后续帮扶的支持力度，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板。安排2470万元支持高标准农田建设，拨付耕地地力补助和种粮农民一次性补助2769万元，保障粮食生产安全；安排6170万元用于中小河流治理、安全生态水系项目建设、河长制建设、公益性水利设施维护、城乡供水一体化建设、水土流失治理等水利设施建设项目。安排1.73亿元支持海洋渔业资源养护、海洋信息化、近海渔船船上设施更新改造等海洋渔业项目。安排3413万元用于国土绿化、森林生态效益补偿、林业生态保护等林业项目。实施“一事一议”财政奖补项目124 个，财政奖补1897万元。推进绿色低碳发展。坚持绿色发展，强化财政保障，统筹整合综合性生态保护补偿、森林生态效益补偿等专项转移支付，进一步完善重点流域生态保护补偿机制，加大重点流域生态保护补偿力度。建立健全权责清晰、财力协调、区域均衡、科学持续的财政投入保障长效机制，统筹生态环境资金1.02亿元，确保资金投入与污染防治攻坚任务相匹配，深入打好蓝天、碧水、碧海、净土四大污染防治攻坚战。

　　（五） 深化财政管理体制改革，有效提升科学理财能力。加强直达资金监管。抓紧抓实直达机制实施，加强对系统中下达的上级直达资金指标的实时监控，第一时间将预算指标分解下达。加快直达资金预算执行，在保障支出质量和资金安全的前提下，加快项目实施进度,并及时准确将有关数据导入直达资金监控系统，切实发挥保障基层“三保”和落实惠企利民政策的重要作用。2022年下达分配直达资金8.27亿元，增长158.1%。推动预算管理一体化。我市预算管理一体化系统已全面上线，逐步健全和完善财政预算执行管理全流程一体化对接，动态反映各级预算安排和预算执行情况，加强对各类公共资源的统筹管理、盘活使用和全程监督，以信息化手段推进福鼎财政治理体系和治理能力现代化。强化预算绩效管理。全面深化预算绩效管理改革，以零基预算改革为契机，推进预算绩效管理持续提质增效。全面提升绩效管理水平，健全完善“全方位、全过程、全覆盖”的高质量预算绩效管理体系。加强绩效监控和评价，发现问题及时纠偏整改，对12个项目涉及资金3.87亿元开展重点绩效评价，客观反映绩效目标实现结果，提高评价质量。加强预算投资评审。完成政府性投资项目工程预算评审74个，工程预算送审总造价 24.88亿元，核减金额1.19亿元，有效控制政府性投资项目工程建设成本，提高财政资金的使用效益。严格财政监督管理。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，压减一般性支出，降低行政成本，严控“三公”经费。全面履行会计监督职责，与省市联动开展会计信息质量检查，进一步整顿会计工作秩序，严肃财经纪律。规范政府购买服务和政府采购。全市政府购买服务项目12个，累计金额1.35亿元，涉及城乡环卫一体化、污水处理、精神障碍社区康复、校园安保、智慧国土综合执法等与改善民生密切相关服务项目，为人民群众提供优质高效的公共服务。按照“放管服”改革的要求，政府采购流程全部实现网上办理，实现采购单位“一趟不用跑”的目标。

　　上述工作成绩的取得，是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大依法监督和市政协民主监督的结果，也是各级各部门密切配合、共同努力的结果。2022年全市预算执行总体平稳，但财政运行中仍然存在着一些困难和问题，突出表现在：受退税减税降费、经济下行、预期转弱等因素叠加影响，财政收支平衡压力大，保工资、保运转、保基本民生支出面临较大压力；地方政府债务负担较重，政府债务还本付息进入高峰期，偿债压力较大，产业发展、民生短板等领域重点项目持续推进，薄弱的财力水平不堪重负。对此，我们将高度重视，积极采取有力措施加以解决，也恳请主任、各位副主任、各位委员一如既往地给予指导、支持和帮助。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：1. 2022年度福鼎市一般公共预算收入决算表

　　2. 2022年度福鼎市一般公共预算支出决算表

　　3. 2022年度福鼎市政府性基金预算收入决算表

　　4. 2022年度福鼎市政府性基金预算支出决算表

　　5. 2022年度福鼎市国有资本经营预算收入决算表

　　6. 2022年度福鼎市国有资本经营预算支出决算表

　　7. 2022年度福鼎市社会保险基金预算收入决算表

　　8. 2022年度福鼎市社会保险基金预算支出决算表