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2020年度福鼎市农村社会服务联动中心部门预算

发布时间:2020-02-04 15:33 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

    1/3

     

    2020年度

     

    福鼎市农村社会服务联动中心部门预算


    目录

     

    第一部分部门概况…………………………………

    一、部门主要职责……………………………………

    二、部门预算单位构成………………………………

    三、部门主要工作任务………………………………

    第二部分2020年度部门预算表………………………

    一、收支预算总表……………………………………

    二、收入预算总表……………………………………

    三、支出预算总表……………………………………

    四、财政拨款收支预算总表…………………………

    五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

    六、政府性基金拨款支出预算表……………………

    七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

    十、部门专项资金管理清单目录……………………

    第三部分2020度部门预算情况说明…………

    一、预算收支总体情况………………………………

    二、一般公共预算拨款支出情况………………………

    三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

    四、财政拨款预算基本支出情况………………………

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

    六、预算绩效目标情况…………………………………

    七、其他重要事项说明…………………………………

    第四部分名词解释…………………………………


    第一部分部门概况

     

    一、部门主要职责

    福鼎市农村社会服务联动中心及福鼎市行政服务中心的主要职责是:承担本级政府赋予的农村社会服务联动和行政审批制度的改革、行政服务平台管理工作。负责牵头对进驻中心单位和项目办理的组织协调、监督管理和指导服务、对进驻窗口工作人员的管理、培训和考核,对进驻各项公共资源配置、便民服务活动的监督管理,对乡镇便民服务中心及村(居)便民服务代办点,部门分中心的业务指导和监督检查等。

        二、部门预算单位构成

    福鼎市农村社会服务联动中心列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福鼎市农村社会服务联动中心

    财政拨款

    13

    11

    福鼎市行政服务中心管委会

    财政拨款

    4

    3

       三、部门主要工作任务

    2020年,福鼎市农村社会服务联动中心主要任务是:按照“放管服”改革和优化营商环境等工作要求,全力推进工程建设项目审批制度改革、“互联网+政务服务”等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)审批服务便民化改革

    “一窗受理、集成服务”的基础上,全面开展“暖心、诚心、细心、贴心”等“四心”服务,打造让企业和群众更加省心的政务环境。落实工程审批制度改革、企业开办、不动产登记、医社保、婚育联办、公安服务等“一窗受理,集成服务”,实现变群众跑马路为信息跑网路。同时,逐步将“一窗受理、集成服务”延伸到街道便民服务中心,推行“一窗集成”“一网通办”“一枚印章”“一端融合”政务服务模式,打造十五分钟便民服务圈。

    (二)工程建设项目审批制度改革

    按照工程建设项目审批“四统一”(统一审批流程,统一信息数据平台,统一审批管理体系,统一监管方式)的要求,对接省、宁德市工改部门,全力落实“五个一”审批体系(一张蓝图、一个系统、一个窗口、一张表单、一套机制)等改革任务,实现审批最快最优,营造良好的投资发展环境。特别是在原有投资项目审批机制的基础上,对接“多规合一”的“一张蓝图”,建立业务协同平台,利用信息化手段,实现各部门在平台上完成项目的规划和协同决策。同时,着手推进“多评合一”、“多图联审”、“多测合一”、“水电气”报装等。

    对标《福鼎市提升营商环境行动计划实施方案》中具体营商环境工作任务,着重加强营商环境“企业开办、工程建设项目报建审批、房产交易登记、用电报装、用水报装、用气报装”等指标的推进落实,努力创造一流的营商服务水平。

    (三)政务服务一体化改革

    推进全市政务数字中心整合,开发大数据平台,打通政务信息共享的瓶颈,汇集政务服务电子档案,形成本地大数据库,应用闽政通APP、智能化服务终端,实现省、市、县、镇、村五级互联互通,逐步开展不见面审批。以审批智能化、服务自助化、办事移动化为重点,在街道便民服务中心配备1到2台自助终端机,上线智能化自助受理终端,推进线上线下融合服务,并逐步将智能终端触角延伸到有条件的村(社区)。在此基础上,推进多端统一,特别是推进手机端的办事和审批,逐步实现群众办事“一证办”“刷脸办”“不见面办”。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分2020年度部门预算表

     

    一、收支预算总表

     

    附表1

     

     

     

    2020年度收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

    收    入

     

    支    出

     

    收入项目类别

    预算数

    支出项目类别

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    439.41 

    一、基本支出

    184.41 

    二、基金预算财政拨款

    0 

         人员支出

    163.8

    三、财政专户拨款

    0 

         对个人和家庭补助支出

    0 

    四、单位其他收入

    0 

         公用支出

    20.61 

    五、单位结余结转资金

    45.64 

    二、项目支出

    300.64

    收入合计

    485.05 

    支出合计

    485.05

    注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、收入预算总表

     

    附表2

     

     

     

     

     

     

     

    2020年度收入预算总表

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    单位编码

    单位名称

    资金来源

    总计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户拨款

    单位结余结转资金

    单位其它收入

    137001

    福鼎市农村社会服务联动中心

    485.05

    439.41

    0

    0

    45.64

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、支出预算总表

    附表3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2020年度支出预算总表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    单位编码

    单位名称

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员支出

    对个人和家庭的补助支出

    公用支出

    项目支出

    资金来源

     

     

     

     

     

    合计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户拨款

    单位结余结转资金

    单位其它收入

    137001

    福鼎市农村社会服务联动中心

    2130101

    行政运行

    116.42

    95.81

    0

    20.61

    0

    116.42

    116.42

    0

    0

    0

    0

    137001

    福鼎市农村社会服务联动中心

     2130199

     其他农业支出

    11.2 

    11.2 

    0 

    0 

    0

    11.2 

    11.2 

    0

    0

    0

    0

    137001

    福鼎市农村社会服务联动中心

     2019999

    其他一般公共服务支出 

    25.6 

    25.6 

     0

    0 

    0

    25.6 

    25.6 

    0

    0

    0

    0

    137001

    福鼎市农村社会服务联动中心

     2080505

    机关事业单位养老保险

     14.2

     14.2

     0

     0

    0

     14.2

     14.2

    0

    0

    0

    0

    137001

    福鼎市农村社会服务联动中心

     2101101

     行政单位医疗

     6.8

     6.8

     0

     0

     0

     6.8

     6.8

    0

    0

    0

    0

    137001

    福鼎市农村社会服务联动中心

     2210201

     住房公积金

     10.19

     10.19

     0

     0

     0

     10.19

     10.19

    0

     0

     0

     0

    137001

    福鼎市农村社会服务联动中心

     2019999

    其他一般公共服务支出 

     300.64

     0

     0

     0

     300.64

    300.64 

     255

     0

     0

     45.64

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

     

     

    四、财政拨款收支预算总表

     

    附表4

     

     

     

    2020年度财政拨款收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

    收    入

     

    支    出

     

    收入项目类别

    预算数

    支出项目类别

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    439.41 

    一、基本支出

    184.41 

    二、基金预算财政拨款

     

        人员支出

    163.8 

     

     

        对个人和家庭补助支出

     

     

     

        公用支出

    20.61 

     

     

    二、项目支出

    255 

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入合计

    439.41 

    支出合计

    439.41 

     

     

     

     

     

     

     

    五、一般公共预算拨款支出预算表

     

    附表5

     

     

     

     

    2020年度一般公共预算拨款支出预算表

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    其中:

    基本支出

    项目支出

    2130101

    行政运行

    116.42

    116.42

     

     2130199

    其他农业支出

    11.2

    11.2

     

     2019999

    其他一般公共服务支出 

    25.6

    25.6

     

     2080505

    机关事业单位养老保险

    14.2

    14.2

     

     2101101

    行政单位医疗

    6.8

    6.8

     

     2210201

    住房公积金

    10.19

    10.19

     

     2019999

    其他一般公共服务支出 

    255

     

     

    255

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

     

     

     

     

     

    六、政府性基金拨款支出预算表

     

    附表6

     

     

     

     

    2020年度政府性基金拨款支出预算表

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    其中:

    基本支出

    项目支出

    **

    **

    1

    2

    3

     

     本单位2020年度政府性基金拨款支出预算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

     

          2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

     

     

     

     

    七、一般公共预算支出经济分类情况表

     

    附表7

     

     

    2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    预算数

    合         计

    439.41 

    301

    工资福利支出

    163.8 

    302

    商品和服务支出

    267.61 

    303

    对个人和家庭的补助

    0 

    307

    债务利息及费用支出

    0 

    309

    资本性支出(基本建设)

    0 

    310

    资本性支出

    8 

    311

    对企业补助(基本建设)

    0 

    312

    对企业补助

    0 

    313

    对社会保障基金补助

     0

    399

    其他支出

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

     

    附表8

     

     

    2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     

    单位:万元

    科目
    编码

    科目名称

    预算数

    合         计

    439.41 

    301

    工资福利支出

    163.8 

    30101

    基本工资

    46.04 

    30102

    津贴补贴

    38.9 

    30103

    奖金

    3.83 

    30106

    伙食补助费

    0 

    30107

    绩效工资

    0 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    14.2 

    30109

    职业年金缴费

    0 

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    6.8 

    30111

    公务员医疗补助缴费

    0.09 

    30112

    其他社会保障缴费

    0.47 

    30113

    住房公积金

    10.19 

    30114

    医疗费

    0 

    30199

    其他工资福利支出

    43.28 

    302

    商品和服务支出

    275.61 

    30201

    办公费

    15.37 

    30202

    印刷费

    1 

    30203

    咨询费

    0 

    30204

    手续费

    0 

    30205

    水费

    4 

    30206

    电费

    37 

    30207

    邮电费

    8.82 

    30208

    取暖费

    0 

    30209

    物业管理费

    30 

    30211

    差旅费

    0.8 

    30212

    因公出国(境)费用

    0 

    30213

    维修(护)费

    6 

    30214

    租赁费

    1.1 

    30215

    会议费

    0.5 

    30216

    培训费

    1 

    30217

    公务接待费

    0.34 

    30218

    专用材料费

    0 

    30224

    被装购置费

    0 

    30225

    专用燃料费

    0 

    30226

    劳务费

    0.8 

    30227

    委托业务费

    1.2 

    30228

    工会经费

    1.7 

    30229

    福利费

    0 

    30231

    公务用车运行维护费

    0 

    30239

    其他交通费用

    9.97 

    30240

    税金及附加费用

    0 

    30299

    其他商品和服务支出

    148.01 

    303

    对个人和家庭的补助

    0 

    30301

    离休费

    0 

    30302

    退休费

    0 

    30303

    退职(役)费

    0 

    30304

    抚恤金

    0 

    30305

    生活补助

    0 

    30306

    救济费

    0 

    30307

    医疗费补助

    0 

    30308

    助学金

    0 

    30309

    奖励金

    0 

    30310

    个人农业生产补贴

    0 

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    0 

    307

    债务利息及费用支出

    0 

    30701

    国内债务付息

    0 

    30702

    国外债务付息

    0 

    30703

    国内债务发行费用

    0 

    30704

    国外债务发行费用

    0 

    309

    资本性支出(基本建设)

    0 

    30901

    房屋建筑物购建

    0 

    30902

    办公设备购置

    0 

    30903

    专用设备购置

    0 

    30905

    基础设施建设

    0 

    30906

    大型修缮

    0 

    30907

    信息网络及软件购置更新

    0 

    30908

    物资储备

    0 

    30913

    公务用车购置

    0 

    30919

    其他交通工具购置

    0 

    30921

    文物和陈列品购置

    0 

    30922

    无形资产购置

    0 

    30999

    其他基本建设支出

    0 

    310

    资本性支出

    8 

    31001

    房屋建筑物购建

    0 

    31002

    办公设备购置

    8 

    31003

    专用设备购置

    0 

    31005

    基础设施建设

     0

    31006

    大型修缮

     0

    31007

    信息网络及软件购置更新

     0

    31008

    物资储备

     0

    31009

    土地补偿

     0

    31010

    安置补助

     0

    31011

    地上附着物和青苗补偿

     0

    31012


    拆迁补偿

     0

    31013

    公务用车购置

     0

    31019

    其他交通工具购置

     0

    31021

    文物和陈列品购置

     0

    31022

    无形资产购置

     0

    31099

    其他资本性支出

     0

    311

    对企业补助(基本建设)

     0

    31101

    资本金注入

     0

    31199

    其他对企业补助

     0

    312

    对企业补助

     0

    31201

    资本金注入

     0

    31203

    政府投资基金股权投资

     0

    31204

    费用补贴

     0

    31205

    利息补贴

     0

    31299

    其他对企业补助

     0

    313

    对社会保障基金补助

     0

    31302

    对社会保险基金补助

     0

    31303

    补充全国社会保障基金

    0 

    399

    其他支出

     0

    39906

    赠与

     0

    39907

    国家赔偿费用支出

     0

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

     0

    39999

    其他支出

     0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

     

    附表9

     

    2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     

    单位:万元

    项目

    预算数

    合计

     0.34

    1、因公出国(境)费用

     0

    2、公务接待费

     0.34

    3、公务用车购置及运行费

     0

    其中:(1)公务用车运行费

     0

          (2)公务用车购置费

     0

    备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    十、部门专项资金管理清单目录

     

    附表10

     

     

     

     

     

     

     

    2020年度部门专项资金管理清单目录

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    主管部门名称

    专项资金立项项目名称

    立项依据

    执行年限

    资金拼盘

    资金分配办法及支出标准

    小计

    一般公共财政预算

    政府性基金预算

     

     本单位2020年度部门专项资金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    编报说明:
    1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
    2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
    3.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

     

     

     

     

    第三部分2020年度部门预算情况说明

     

    一、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,福鼎市农村社会服务联动中心部门收入预算为485.05万元,比上年增加36.08万元,主要原因是新增了8人员其中:一般公共预算拨款439.41万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金45.64万元。相应安排支出预算485.05万元,比上年减少112.07万元,其中:人员支出163.8万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出20.61万元,项目支出300.64万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

    2020年度一般公共预算拨款支出439.41万元,比上年增加36.08万元,主要原因是新增了8名人员,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)2130101行政运行