2019年度福鼎市人力资源和社会保障局预算说明
目录
第一部分部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分2019年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十、部门专项资金管理清单目录……………………
第三部分2019年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分名词解释…………………………………
第一部分部门概况
一、部门主要职责
人社部门的主要职责是：
（一）贯彻执行涉及人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；指导人事代理、人才测评工作。
（三）综合管理政府人才工作。负责全市人才引进和专业技术人才队伍建设，拟定专业技术人才、技能人才引进、培养和激励办法构建人才服务体系；负责高层次专业技术人才和青年人才的选拔、推荐和管理工作，负责全市国内专家的管理和服务工作。
（四）负责促进就业工作，拟定全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订大中专毕业生就业意见、扶持创业办法并会同有关部门组织实施；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作。
（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟定全市专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理职业培训机构、职业技能鉴定机构和职业技能竞赛工作；组织实施职业资格制度。
（六）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，贯彻城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。
（七）贯彻实施全市社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度；参与社会保险基金预决算的审核工作；承担社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。
（八）综合管理机关和事业单位工资福利工作。贯彻实施机关和事业单位工作人员工资、福利、地方性津补贴和退休政策；会同有关部门做好离休干部有关待遇的落实。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控办法并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。
（九）综合管理事业单位人员和机关工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革，负责全市事业单位人员交流调配；综合管理职称工作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试；承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。
（十）负责全市军转干部安置工作。
（十一）综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员；贯彻实施公务员和参公单位管理的政策法规，负责拟定相关办法并组织实施；负责行政机关公务员和政府系统参公单位人员交流调配和非领导职数的管理；负责全市政府公务员培训工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。
（十二）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。承担市级以上政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以市政府名义实施的奖励表彰活动。
（十三）会同有关部门拟定农民工工作综合性管理办法和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十四）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。
（十五）综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关规则和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。
（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，人社部门包括1个机关行政处（科）室及8个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
市人力资源和社会保障局 |
全额拨款 |
20 |
20 |
|
市人事考试中心 |
全额拨款 |
4 |
4 |
|
市人事人才公共服务中心 |
全额拨款 |
6 |
6 |
|
市机关事业单位保险管理中心 |
全额拨款 |
8 |
8 |
|
市劳动就业管理中心 |
全额拨款 |
15 |
13 |
|
市城乡居民养老保险管理中心 |
全额拨款 |
13 |
8 |
|
市社会劳动保险管理中心 |
全额拨款 |
12 |
12 |
|
市劳动保障监察大队 |
全额拨款 |
6 |
6 |
|
市劳动人事争议仲裁院 |
全额拨款 |
7 |
7 |
三、部门主要工作任务
2019年，人社部门主要任务是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持民生为本、人才优先，促发展与惠民生相结合，全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力，持之以恒全面从严治党，为全面建成小康社会做出积极贡献。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
全力促进就业创业。突出重点，精准施策，全力确保就业局势持续稳定，根据上级部署进一步完善就业创业政策，推动政策落地见效。要把解决结构性就业矛盾摆在突出位置，全面提升劳动者就业创业能力。要把高校毕业生等青年群体就业摆在就业工作的首位，扎实做好去产能职工分流安置、农村富余劳动力转移就业、农民工返乡创业、就业困难人员帮扶等工作。要以就业扶贫为重点，持续抓好人社扶贫工作。充分释放创业带动就业巨大潜力，增强新动能对就业的拉动作用。推进失业保险援企稳岗工作。深入研究加快畅通劳动者社会性流动的政策措施，解决好性别歧视、身份歧视问题。要全面实施人力资源服务业发展行动计划。
推进多层次社会保障体系建设。要全面落实全民参保计划。对接落实基本养老保险基金中央调剂制度。继续落实延长一年阶段性降低社会保险费率政策。做好修订后的失业保险条例宣传学习工作。提升监管能力和水平，根据上级部署建立全国统一的社会保险公共服务平台，为参保单位和参保人员提供全网式、全流程服务。
加快人才强市建设步伐。落实主要职称系列改革工作，落实好分类推进人才评价机制改革的指导意见。继续完善职业资格制度，加强职业资格监管。落实提高技术工人待遇政策。培养高层次、高技能人才队伍。落实上级部署的各类重大人才工程项目计划。持续推进技工教育改革创新。深入贯彻落实加强新形势下引进外国人才工作的意见。
加强高素质专业化公务员队伍建设。实施职务与职级并行制度，协同推进专业技术类、行政执法类公务员分类管理，及时做好入轨实施工作。扎实做好军转安置工作，圆满完成年度安置任务。
稳慎推进工资收入分配制度改革。根据上级国有企业工资决定机制改革意见，做好政策落实工作，同时继续开展国有企业负责人薪酬制度改革。要落实公立医院薪酬制度改革工作，为上级部门研究建立公务员和企业相当人员工资调查比较制度提供参考依据。
构建和谐稳定的劳动关系。要健全劳动关系协商协调机制，促进劳动关系共建共享共治。推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，进一步完善劳动保障监察制度。继续推动做好为农民工服务工作。要高度重视保障农民工工资支付工作，严格落实属地监管职责，以解决工程建设领域尤其是政府投资工程项目欠薪为重点，做好专项整治工作。要进一步加强长效机制建设，使农民工工资拖欠问题得到持续有效遏制。
全面提升公共服务能力。要进一步健全以就业、社保等为重点的公共服务体系。特别是要着力提升信息化水平，牢固树立互联网思维，充分发挥大数据作用，深度开发便民应用。要做好第三代社保卡的宣传推进工作，让社保卡成为我们和人民群众的连心桥。要持续加强窗口单位作风建设，把各级各类窗口单位打造成人民群众满意的公共服务平台。
持之以恒全面从严治党。实现党的十九大确定的目标，必须按照新时代党的建设总要求，不断提高全系统党的建设质量，为事业发展提供坚如磐石的政治保证。要始终加强党的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以管党治党主体责任的落实推进党的建设各项工作。要把政治建设摆在首位，确保各项工作坚持正确的政治方向，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，更好地武装头脑、指导实践、推动工作。要锲而不舍抓好中央八项规定精神的落实，切实加强作风建设，特别是各级领导干部要带头转变作风，认真查摆“四风”突出问题，尤其是形式主义、官僚主义问题，采取措施，务求实效。要努力增强做好工作的各项本领，提高专业素养和专业能力。要抓牢意识形态工作，加强党组织建设，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线。
第二部分2019年度部门预算表
一、收支预算总表
|
|
|
|
|
|
2019年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
30122.29 |
一、基本支出 |
721.54 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0 |
人员支出 |
627.49 |
|
三、财政专户拨款 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
21.96 |
|
四、单位其他收入 |
0 |
公用支出 |
72.09 |
|
五、单位结余结转资金 |
0 |
二、项目支出 |
29400.75 |
|
收入合计 |
30122.29 |
支出合计 |
30122.29 |
二、收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年度收入预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
362001 |
市人力资源和社会保障局本级 |
901.52 |
901.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362003 |
市劳动就业管理中心 |
641.92 |
641.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362004 |
市劳动保障监察大队 |
112.46 |
112.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362007 |
市机关事业单位养老保险管理中心 |
13715.56 |
13715.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362008 |
市城乡居民养老保险管理中心 |
13918.94 |
13918.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362009 |
市劳动社会保险管理中心 |
622 |
622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362010 |
市人才服务中心 |
79 |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362011 |
市人事考试中心 |
38.54 |
38.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362012 |
市劳动争议调解仲裁 |
92.35 |
92.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
30122.29 |
30122.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年度支出预算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
362001 |
市人力资源和社会保障局本级 |
|
|
901.52 |
201.78 |
13.59 |
30.15 |
656.00 |
901.52 |
901.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362003 |
市劳动就业管理中心 |
|
|
641.92 |
103.19 |
0.08 |
8.65 |
530.00 |
641.92 |
641.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362004 |
市劳动保障监察大队 |
|
|
112.46 |
49.54 |
0 |
8.67 |
54.25 |
112.46 |
112.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362007 |
市机关事业单位养老保险管理中心 |
|
|
13715.56 |
68.55 |
0.02 |
5.99 |
13641.00 |
13715.56 |
13715.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362008 |
市城乡居民养老保险管理中心 |
|
|
13918.94 |
79.95 |
0.01 |
7.98 |
13831.00 |
13918.94 |
13918.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362009 |
市劳动社会保险管理中心 |
|
|
622.00 |
0 |
0 |
0 |
622.00 |
622.00 |
622.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362010 |
市人才服务中心 |
|
|
79.00 |
38.41 |
8.26 |
3.33 |
29.00 |
79.00 |
79.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362011 |
市人事考试中心 |
|
|
38.54 |
35.88 |
0 |
2.66 |
|
38.54 |
38.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
362012 |
市劳动争议调解仲裁 |
|
|
92.35 |
50.19 |
0 |
4.66 |
37.50 |
92.35 |
92.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合 计 |
|
|
30122.29 |
627.49 |
21.96 |
72.09 |
29400.75 |
30122.29 |
30122.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。 |
||||||||||||||
四、财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|
|
2019年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
30122.29 |
一、基本支出 |
721.54 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0 |
人员支出 |
627.49 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
21.96 |
|
|
|
公用支出 |
72.09 |
|
|
|
二、项目支出 |
29400.75 |
|
收入合计 |
30122.29 |
支出合计 |
30122.29 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
2019年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
26.5 |
0 |
26.5 |
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
27 |
0 |
27 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
159 |
0 |
159 |
|
2011050 |
事业运行 |
59.16 |
59.16 |
0 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
29 |
0 |
29 |
|
2080101 |
行政运行 |
175.43 |
175.43 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
81.08 |
44.33 |
36.75 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
122.5 |
82.5 |
40 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
18 |
0 |
18 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
17.5 |
0 |
17.5 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
13603 |
0 |
13603 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
211.23 |
120.23 |
91 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
144 |
0 |
144 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
79.67 |
42.17 |
37.5 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13 |
13 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.66 |
88.66 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
39.2 |
0.7 |
38.5 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
5 |
0 |
5 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
5 |
0 |
5 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
530 |
0 |
530 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
13726 |
00 |
13726 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
710.26 |
8.26 |
702 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.77 |
13.77 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.08 |
21.08 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.25 |
52.25 |
0 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
165 |
0 |
165 |
|
合计 |
30122.29 |
721.54 |
29400.75 |
|
|
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
||||
六、政府性基金拨款支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
2019年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
2019年没有安排政府性基金支出预算 |
|
0 |
0 |
0 |
|
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
|
|||
|
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。 |
|
|||
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
|
|
|
|
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
30122.29 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
955.81 |
|
302 |
商品和服务支出 |
515.42 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4295.06 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
7 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
24349 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
|
|
|
|
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
721.54 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
627.49 |
|
30101 |
基本工资 |
241.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
136.93 |
|
30103 |
奖金 |
7.82 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
56.88 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.66 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.85 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.84 |
|
30113 |
住房公积金 |
52.25 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.6 |
|
302 |
商品和服务支出 |
72.09 |
|
30201 |
办公费 |
5.87 |
|
30202 |
印刷费 |
0 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
|
30204 |
手续费 |
0.12 |
|
30205 |
水费 |
0.17 |
|
30206 |
电费 |
0.8 |
|
30207 |
邮电费 |
14.22 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
0.5 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
0.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
00 |
|
30226 |
劳务费 |
0 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
8.72 |
|
30229 |
福利费 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.8 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.85 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.54 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.96 |
|
30301 |
离休费 |
13 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.96 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30908 |
物资储备 |
0 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
31012 |
|
0 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
39999 |
其他支出 |
0 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
9.70 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
4.00 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
5.70 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
5.70 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
|
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 |
|
十、部门专项资金管理清单目录
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
||
|
小计 |
一般公共财政预算 |
政府性基金预算 |
|
|||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
本单位无专项资金管理清单目录 编报说明： |
||||||||||
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,人社部门收入预算为30122.29万元，比上年增加5214.64万元，主要原因是增加机关事业单位人员意外险、双创中心工作经费、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、引进人才费用、其他社会保障和就业支出。其中：一般公共预算拨款30122.29万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算30122.29万元，比上年增加5214.64万元，其中：人员支出627.49万元，对个人和家庭补助支出21.96万元，公用支出72.09万元，项目支出29400.75万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出30122.29万元，比上年增加5214.64万元，主要原因是增加机关事业单位人员意外险、双创中心工作经费、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、引进人才费用、其他社会保障和就业支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）一般行政管理事务26.5万元。主要用于项目支出。
（二）军队转业干部安置27万元。主要用于军转干部生活补助等支出。
（三）引进人才费用159万元。主要用于引进人才生活补贴等支出。
（四）事业运行59.16万元。主要用于事业人员的基本支出。
（五）其他人力资源事务支出29万元，主要用于人才业务经费和档案信息维护费支出。
（六）行政运行175.43万元。主要用于行政人员的基本支出。
（七）劳动保障监察81.08万元。主要用于监察人员基本支出和监察执法经费支出。
（八）就业管理事务122.5万元。主要用于就业基本支出和就业管理业务经费支出。
（九）社会保险业务管理事务18万元。主要用于退休人员的退管经费支出。
（十）公共就业服务和职业技能鉴定机构17.5万元。主要用于技能鉴定工作经费。
（十一）对机关事业单位基本养老保险基金的补助13603万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（十二）社会保险经办机构211.23万元。主要用于保险经办机构人员支出和业务管理经费支出。
（十三）其他人力资源和社会保障管理事务支出144万元。主要用于项目支出。
（十四）劳动人事争议调解仲裁79.67万元。主要用于仲裁院人员支出和业务管理经费支出。
（十五）归口管理的行政单位离退休13万元。主要用于离休费。
（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出88.66万元。主要用于机关事业单位人员养老金缴费支出。
（十七）其他行政事业单位离退休支出39.2万元。主要用于财政拨款单位离退休人员活动经费支出。
（十八）职业培训补贴5万元。主要用于就业困难人员的培训费支出。
（十九）社会保险补贴5万元。主要用于下岗职工社保补贴支出。
（二十）其他就业补助支出530万元。主要用于自主创业扶持资金支出。
（二十一）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助13726万元。主要用于城乡居民养老金缴费支出。
（二十二）其他社会保障和就业支出710.26万元。主要用于无力参保企业退休生活补助支出。
（二十三）行政单位医疗13.77万元。主要用于行政人员医保缴费支出。
（二十四）事业单位医疗21.08万元。主要用于事业人员医保缴费支出。
（二十五）住房公积金52.25万元。主要用于公积金缴费支出。
（二十六）创业担保贷款贴息165万元。主要用于小额贷款贴息支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出721.54万元，其中：
（一）人员经费627.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费72.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是：本年度没有该项支出。
（二）公务接待费
2019年预算安排4万元。主要用于人力资源和社会保障业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降31.03%，主要原因是:厉行节约。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排5.7万元，其中：公车运行费5.7万元，与上年相比支出下降52.89%，主要原因是:厉行节约;公车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：本年度没有该项支出。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2019年人社部门共设置绩效目标21个，分别是财政对城乡居民基本养老保险的补助13726万元、财政对2019年机关养老保险收支缺口的补助10623万元、财政对城乡居民业务经费的补助50万元、福鼎市财政全额拨款机关事业单位2014年1-9月个人账户返还2980万元、福鼎市引进产业人才资金资助补助133万元、福鼎市创业创新中心（三园）工作经费50万元、促进就业、创业和工作经费40万元、高校毕业生自主创业扶持资金150万元、公益性岗位补助经费330万元、机关社保业务管理经费38万元、机关事业单位公职人员意外伤害保险缴费101万元、企业退休人员社会化管理服务工作补助经费18万元、财政全额拨款单位退休人员活动经费38.5万元、人力资源和社会保障综合业务管理经费89万元、人力资源事务综合管理经费26.5万元、人事人才档案信息维护费28万元、高校毕业生自主创业贷款贴息15万元、小额担保贷款贴息150万元、宁德市引进高层次人才津贴补助发放25.92万元、公共就业服务和职业技能鉴定机构-职业技能鉴定工作经费17.5万元、仲裁维权执法专项经费37.5万元。共涉及财政拨款资金28666.92万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。
1、财政对城乡居民基本养老保险的补助目标表
|
2019年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
我市辖17个乡镇（街道、开发区），282个村（居）委会，项目对符合领取条件的参保人全额支付城乡居民基础养老金，做到应发尽发，保障我市城乡居民老年基本生活。 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：省级以上财政补助拨付时间 |
11月份前到位100% |
|
|
目标2：县级财政补助拨付时间 |
11月份前到位100% |
||
|
目标1：本年投入预算资金 |
13726万元 |
||
|
产出 |
目标1：养老金发放人数 |
81170人 |
|
|
目标2：参保人数 |
284773人 |
||
|
目标1：养老金发放率 |
98% |
||
|
目标2：参保率 |
95% |
||
|
效益 |
目标1：加强缴费人员的保障率 |
≥90% |
|
|
目标2：加强到龄人员的保障率 |
≥90% |
||
|
目标1：满60周岁的城乡居民领取养老金，减轻家庭经济负担金额 |
领取基础养老金1596元/年 |
||
|
目标2：城乡保参保满意度 |
95% |
||
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
2、财政对2019年机关养老保险收支缺口的补助目标表
|
2019年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
确保养老保险基金安全平稳运行，确保机关事业单位退休人员及时足额领取养老金，保障退休人员的晚年生活，维护社会稳定。 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：收支缺口补助金额 |
10620万元 |
|
|
目标1：县级补助金额 |
10月底前到位 |
||
|
产出 |
目标1：本年养老保险费应收尽收 |
99% |
|
|
目标2：养老金及时足额发放到退休人员银行账户 |
100% |
||
|
目标3：2018年月均领取养老金人数 |
5370人 |
||
|
目标1：养老金支出、转移支出、养老金调整及补发 |
10620万元 |
||
|
目标2：养老金及时足额发放 |
每月15日 |
||
|
效益 |
目标1：及时、准确、有效地开展宣传工作，对干部职工关注的问题，要及时准确地进行政策解读，做好答疑解惑，为参保单位和个人提供高效便捷的服务。参保单位和广大干部职工充分理解、支持机关事业养老保险改革 |
95% |
|
|
目标2：退休人员满意度 |
95% |
||
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。
|
|||
|
3、财政对城乡居民业务经费的补助目标表 2019年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
促进我市全面开展城乡居民社会养老保险工作，确保宁德市和福鼎市下达各项工作任务目标的圆满完成。 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：业务管理经费 项目完成时间 |
12个月 |
|
|
目标2：业务管理经费 资金到位情况 |
2019年12月底资金100%到位 |
||
|
目标1：经费投入 |
≤50万元 |
||
|
产出 |
目标1：开展工作简报数 |
18条 |
|
|
目标2：覆盖乡镇数量 |
≤17个乡镇 |
||
|
目标3：各乡镇会议培训次数 |
3次 |
||
|
目标4：完成上级下达的 |
6432人 |
||
|
目标1：政策宣传覆盖面 |
100% |
||
|
目标2：实现目标人员参保率 |
95% |
||
|
效益 |
目标1：基础养老金让群众感受到党和政府的惠民政策满意度 |
95% |
|
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
4、财政全额拨款机关事业单位2014年1-9月个人账户返还目标表
|
2019年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
2011年2月中共福鼎市委员会常委会议纪要（四）同意市劳动和社会保障局、财政局提交的关于全额拨款人员个人帐户提前返还方案，全额拨款人员的个人帐户保留4年进行滚动，其余分年度返还个人。减轻全额拨款人员当年个人缴费负担 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：上半年资金到位率 |
1月20日左右 |
|
|
目标2：下半年资金到位率 |
上半年已100%到位 |
||
|
目标1：上半年经费投入 |
大于等于2980万元 |
||
|
目标2：下半年经费投入 |
大于等于0 |
||
|
产出 |
目标1：返还2014年1月-9月个人帐户人数 |
大于等于2980 |
|
|
目标1：资金发放覆盖率 |
100% |
||
|
目标2：支出及时率 |
100% |
||
|
效益 |
目标1：减轻全额拨款人员当年个人缴费负担 |
100% |
|
|
目标1：满意度 |
100% |
||
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
5、产业人才目标表
|
2019年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
本项目是为了做好我市产业人才引进工作，根据鼎委发〔2017〕8号文件等文件精神，对我市具有福鼎市引进产业人才身份的人员发放资金资助或补助，积极营造良好引才环境。项目要求预算安排133万元。 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：项目完成时间 |
12个月 |
|
|
目标2：资金到位率 |
11月底前到位100% |
||
|
目标3：资金支出率 |
≥90% |
||
|
目标1：投入资金 |
≤133万元 |
||
|
产出 |
目标1：福鼎市引进产业人才（高层次创新人才）创新项目补助 |
≤5人 |
|
|
目标2：福鼎市引进产业人才（“211工程”、“985工程”普通高校毕业生）人数 |
≤106人 |
||
|
目标3：福鼎市引进产业人才（高层次创新人才）创新项目首期资助金额 |
≤27万元 |
||
|
目标4：福鼎市引进产业人才（“211工程”、“985工程”普通高校毕业生）发放生活补助 |
≤104.76万元 |
||
|
目标1：发放范围 |
100% |
||
|
目标2：停发津贴补贴情形之一 |
≤10人 |
||
|
目标3：停发津贴补贴情形之二 |
0 |
||
|
目标4：停发津贴补贴情形之三 |
0 |
||
|
目标5：停发津贴补贴情形之四 |
0 |
||
|
目标6：停发津贴补贴情形之五 |
0 |
||
|
目标7：停发津贴补贴情形之六 |
0 |
||
|
效益 |
目标1：服务对象满意度 |
≥90% |
|
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
6、创业创新中心目标表
|
2019年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
本项目是用于福鼎市创业创新中心（三园）企业进行场地租金和物业的补贴以及中心办公室工作人员工资、办公经费。 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：项目补助时间 |
11月底 |
|
|
目标2：资金到位时间 |
11月底 |
||
|
目标1：福鼎市创业创新中心（三园）工作经费 |
50万 |
||
|
产出 |
目标1：补助企业数 |
50个左右浮动 |
|
|
目标2：工作人员工资及办公经费 |
8.5万左右浮动 |
||
|
目标3：园区场地租金及物业补贴费 |
41.5万左右浮动 |
||
|
目标1：符合标准企业入驻率 |
95%左右 |
||
|
效益 |
目标1：增加就业岗位数 |
300个左右浮动 |
|
|
目标1：企业现场问卷调查满意率 |
91% |
||
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
7、促进、创业和工作经费目标表
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2019年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
为就业管理事务工作开展提供必要支持，保证各项业务得以实施。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：项目开展时间 |
1212月 |
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目标2：资金到位情况 |
<=2月- |
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目标1：投入目标资金 |
<=40万元 |
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产出 |
目标1：就业信息平台发布信息数 |
>=150条 |
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目标2：开展招聘会次数 |
<=12次 |
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目标3：参加招聘会企业数 |
410家 |
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目标1：资金拨付及时率 |
<=90% |
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目标2：经费使用率 |
<=90% |
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效益 |
目标1：群众满意度 |
<=90% |
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备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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8、高校毕业生自主创业目标表
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2019年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
本项目是对高校毕业生自主创业进行扶持，今年计划扶持福鼎市级项目补助不超过10个，配套补助项目不超过10个，生活补助人数不超过40人，场租补助项目不超60人。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：一年一评审一兑现 |
2019年12月完成任务 |
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目标1：福鼎市财政每年安排150万元专项资金专门用于扶持高校毕业生自主创业项目 |
≤150万 |
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产出 |
目标1：项目经市级评审，每项给予5万元以内资金扶持。具体补助金额为三个等级：3万元、4万元、5万元。 |
≤5万 |
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目标2：获得省级高校毕业生创业项目补助的，市里再给予2万元配套补助；获得宁德市级高校毕业生创业项目补助的，市里再给予1万元配套补助 |
≤2万 |
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目标3：高校毕业生自主创业项目经评审，获得省、宁德市、福鼎市启动资金扶持的，同时可向福鼎市公务员局申报生活补助，市财政给予每月300元生活补助，连续三年 |
≤0.36万 |
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|
目标4：入驻福鼎市大学生创业孵化基地的高校毕业生自主创业企业，三年内由基地免费提供50平方米以内的办公场所；在基地外租赁房屋用于创业的，可向福鼎市公务员局申报租金补助，市财政给予每平方米每月10元，每月不超过500元补助，连续三年。 |
≤0.6万元 |
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目标1：是指各类高校毕业生年度内的在校大学生及毕业后五年内的高校毕业生在福鼎市行政区域内独资或者合资、合伙创办企业或者从事个体经营。该企业必须由高校毕业生担任法定代表人，且高校毕业生创业团队核心成员出资总额不低于注册资本的30% |
95% |
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|
目标2：注重面向农村和基层，鼓励各类高校毕业生到乡、村创办领办农民合作、科技推广、社会化服务等组织和实体，从事农业产业化开发。对大学生村官、“三支一扶”、志愿服务欠发达地区、服务社区等服务基层项目服务期满的高校毕业生自主创业，予以重点扶持。 |
90% |
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|
目标3：对申报项目进行资格审核，对符合申报条件的创业项目，提交专家评审。根据项目申报情况，每年组织一次高校毕业生创业项目补助评审，确定补助项目和金额 |
91% |
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|
效益 |
目标1：扶持10人以上高校毕业生创办经济实体 |
≤10人 |
|
|
目标2：每年毕业生创业20人以上，带动就业人数200人以上 |
96% |
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|
目标3：高校毕业生创办经济实体不断发展壮大，持续，不断为社会创造财富 |
90% |
||
|
目标4：开展现场问卷调查满意率 |
91% |
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|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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9、公益性岗位补助经费目标表
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2019年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
促进全市160名就业困难人员和双困高校毕业生稳定就业。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：公益性岗位人员聘期 |
<=3年 |
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目标2：项目开展时间 |
12月 |
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目标1：投入目标资金 |
<=201万元 |
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产出 |
目标1：“4050”就业困难人员人数 |
<=56人 |
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目标2：双困高校毕业生人数 |
<=46人 |
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目标1：资金发放时效率 |
<=90% |
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|
目标2：资金使用率 |
<=90% |
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目标3：岗位补贴标准 |
>=1500元/人 |
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效益 |
目标1：就业困难人员满意度 |
<=90% |
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|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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10、机关社保业务管理经费目标表
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2019年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
闽政[2015]48号 福建省人民政府关于印发《贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉实施办法》的通知， 根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实际需要，加强机关事业社保经办机构能力建设，提供必要人员、经费和服务设施保障。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：资金到位率 |
100% |
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|
目标2：项目完成时间 |
2019年12月 |
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目标1：强化社保经办机构工作在工作经费、经办场所、服务设施等给予保障 |
≤38万元 |
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产出 |
目标1：分批学习培训次数 |
5次 |
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目标2：机关事业单位在职人员参保人数 |
10580人 |
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|
目标3：机关事业单位在职人员退休人数 |
5400人 |
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目标1：保障每月及时向参保单位征收保费工作开展率 |
99% |
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目标2：养老金社会化发放及时率 |
99% |
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效益 |
加强经费合理使用，严格控制“三公”经费，勤俭节约精准利用经费水平 |
100% |
|
|
目标1：满意度 |
95% |
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|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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11、机关事业单位公职人员意外伤害保险缴费目标表
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2019年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
福鼎市公职人员意外险是由市财政出资，采用总人数打包无计名单操作方式投保，每人每年保额100元。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：行政人员投保时间 |
1月份 |
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目标2：事业人员投保时间 |
1月份 |
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目标1：行政人员财政补助总额 |
≤21万元 |
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目标2：事业人员财政补助总额 |
≤80万元 |
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产出 |
目标1：行政人员参保人数 |
≤0.21万人 |
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目标2：事业人员参保人数 |
≤0.8万人 |
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目标1：行政人员参保率 |
100% |
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目标2：事业人员参保率 |
100% |
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|
效益 |
目标1：受到意外伤害的公职人员得到理赔补助 |
20% |
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|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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12、企业退休人员社会化管理服务工作补助经费目标表
|
2019年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
为加强企业退休人员社会化管理服务工作，主要用于退休人员活动点建设、社保政策宣传、走访特困群体、组织开展退管活动等方面，进一步保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：企业退休人员社会化管理服务工作补助金费 |
1年 |
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目标1：企业退休人员社会化管理服务工作补助金费 |
17.9万元 |
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产出 |
目标1：企业离退休人员基本养老金领取资格人脸识别认证工作 |
14000人 |
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|
目标2：企业离退休人员基本养老金领取资格移动端认证率 |
75% |
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|
目标3：印制宣传材料、杂志、横幅 |
4000份 |
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目标4：组织引导退休人员开展文体健身、社会公益等退管活动 |
3场 |
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目标5：集中管理企业退休人员人事档案，提供社保政策咨询查询服务，添置服务设备 |
0.9万元 |
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效益 |
目标1：宣传社保政策，按时足额发放养老金，保障离退休人员的晚年生活 |
100人 |
|
|
目标2：完善社区软硬件设施，开展文体活动，提高企业离退休人员的满意度 |
80% |
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|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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13、全市财政拨款单位退休活动费目标表
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2019年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
贯彻落实中央精神，关注关爱全市机关事业单位退休人员，丰富全市机关事业退休人员退休生活，做好退休人员管理工作。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：资金到位情况 |
6月底前50% |
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目标2：资金到位情况 |
11月底前100% |
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|
目标1：确保退休办工作正常运转 |
≦38.5万 |
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产出 |
目标1：订阅老年报人数 |
700人 |
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目标2：重阳节退休人员活动人数 |
2800人 |
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目标1：全市机关事业单位退休人员重阳节发放覆盖面 |
100% |
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效益 |
目标1：提高退休人员退休后生活水平 |
95% |
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|
目标1：提高退休人员退休后精神生活 |
100% |
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|
目标1：退休人员满意度 |
100% |
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|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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14、人力资源和社会保障综合业务管理经费目标表
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2019年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
本项目为了实现社会保障体系完善、劳动关系和谐、工伤认定，人事人才工作成效明显。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：项目完成时间 |
2019年12月完成任务 |
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目标1：人力资源和社会保障综合业务管理经费投入 |
≤89万元 |
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产出 |
目标1：工伤认定 |
380件 |
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目标2：企业薪酬调查 |
36家 |
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目标3：企业最低工资报备和审批 |
3家 |
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目标4：劳务派遣企业日常审批及监管 |
14家 |
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目标5：社会保障卡补卡工本费 |
35万元 |
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|
目标6：扶持高校毕业生自主创业 |
≦90% |
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|
目标1：确保人力资源保障工作正常运转 |
≦95% |
||
|
效益 |
目标1：减少财政支出，增加财政收入 |
98% |
|
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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15、人力资源事务综合管理经费目标表
|
2019年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
本项目是为实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化，规范事业单位招聘行为，提高人员素质；管理机关事业单位工作人员工资福利和地方性津补贴；加强职称制度改革和人才工作。 |
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|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：项目完成时间 |
2019年12月完成任务 |
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|
目标1：人力资源事务综合管理经费 |
≤26.5万元 |
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产出 |
目标1：事业单位招考人数 |
1250人 |
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|
目标2：事业单位招考报名费费 |
10万元 |
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目标3：专业技术人员职称评聘 |
1100人 |
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|
目标4：审核各类资格考试、评审、确认 |
770人 |
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|
目标5：工科类青年专业人才 |
10人 |
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目标6：正常工资晋升 |
≤99% |
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目标1：确保人力资源保障工作正常运转 |
≦95% |
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|
效益 |
目标1：提高退休人员退休后生活水平 |
98% |
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|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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16、人事人才档案信息维护费目标表
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2019年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
做好高校毕业生的报到和就业指导及推荐服务工作，为毕业生提供就业信息，组织毕业生和企业参加省内各类人才交流会，鼓励引导毕业生到中小企业、非公有制企业就业，灵活就业，拓宽就业渠道，搭建用单位与毕业生的交流平台，做好困难高校毕业生就业援助月活动。2、配合事业单位人事制度改革，做好聘用合同续定与鉴证手续，进一步推动流动人员人事档案基本公共服务。3、做好全市各企、事业单位聘用干部及工勤人员的人事档案管理工作。做好高校毕业生档案接收、归档、转递等管理工作。 |
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|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：资金到位情况 |
5月底前到位60% |
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|
目标2：资金到位情况 |
11月底前到位100% |
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目标1：投入资金 |
27万元 |
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产出 |
目标1：大中专毕生登记报到数(人) |
750人 |
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|
目标2：接收大中专毕业生档案数量（份） |
2200份 |
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目标3：重新整理登记历年高校毕业生档案（份） |
5500份 |
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|
目标4：提供流动人员人事档案咨询函调等公共服务（人） |
根据当年度申请办理函调人员数量（人） |
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目标5：事业单位工作人员合同签定与鉴证工作（人） |
根据当年度事业单位招聘工作人员数量及需续签人员数量（人） |
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|
效益 |
目标1：人事人才公共服务满意度 |
98% |
|
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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17、贴息贷款目标表
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2019年度部门业务费绩效目标表 |
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总体目标 |
本项目是对高校毕业生自主创业贷款进行贴息，计划贴息3人。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：一年一兑现 |
2019年12月完成任务 |
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目标1：福鼎市财政每年安排25万元专门用于扶持高校毕业生自主创业项目贷款贴息 |
≤15万 |
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产出 |
目标1：项目经申报审核，给予个体工商户不超过20万元，合伙企业不超过30万元进行贷款贴息 |
3人 |
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|
目标1：是指各类高校毕业生年度内的在校大学生及毕业后五年内的高校毕业生在福鼎市行政区域内独资或者合资、合伙创办企业或者从事个体经营。该企业必须由高校毕业生担任法定代表人，且高校毕业生创业团队核心成员出资总额不低于注册资本的30% |
95% |
||
|
效益 |
目标1：扶持10人以上高校毕业生创办经济实体 |
≤10人 |
|
|
目标1：每年毕业生创业20人以上，带动就业人数200人以上 |
93% |
||
|
目标1：高校毕业生创办经济实体不断发展壮大，持续，不断为社会创造财富 |
90% |
||
|
目标2：高校毕业生创办经济实体不断发展壮大，持续发挥创业带动就业的倍增效应，增加就业机会，提高社会就业率 |
92% |
||
|
目标1：开展现场问卷调查满意率 |
91% |
||
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
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18、小额担保贷款贴息目标表
|
2019年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
本项目是为实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化，规范事业单位招聘行为，提高人员素质；管理机关事业单位工作人员工资解决各个群体创业初期资金缺乏问题，提高其创业成功率。 |
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|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：小额担保贷款补贴时间 |
2年 |
|
|
目标2：资金到位时间 |
季度末 |
||
|
目标1：投入目标资金 |
<=100万元 |
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|
目标2：当年新增贷款金额 |
<=200万 |
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|
产出 |
目标1：贷款结算次数 |
4次 |
|
|
目标2：当年新增贷款笔数 |
<=20笔 |
||
|
目标1：资金使用率 |
<=90% |
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|
目标2：资金拨付及时率 |
<=90% |
||
|
效益 |
目标1：群众满意度 |
<=90% |
|
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
19、引进人才津贴目标表
|
2019年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
本项目是为了做好我市高层次人才引进工作，根据宁德市要求及我市实际情况，对我市具有宁德市引进高层次人才身份的人员发放津贴补助，积极营造良好引才环境。项目要求预算安排25.92万元。项目执行年限：2019年度 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：项目完成时间 |
12个月 |
|
|
目标2：资金到位率 |
11月底前到位100% |
||
|
目标3：资金支出率 |
≥95% |
||
|
目标1：投入资金 |
≤25.92万元 |
||
|
产出 |
目标1：宁德市引进高层次人才津贴补助人数 |
≤26人 |
|
|
目标2：第8类引进高层次人才每人每年补助标准，享受津贴补助不超过5年 |
≤9600 |
||
|
目标1：发放范围 |
100% |
||
|
目标2：停发津贴补贴情形之一 |
≤2人 |
||
|
目标3：停发津贴补贴情形之二 |
0 |
||
|
目标4：停发津贴补贴情形之三 |
0 |
||
|
目标5：停发津贴补贴情形之四 |
0 |
||
|
目标6：停发津贴补贴情形之五 |
0 |
||
|
效益 |
目标1：调查满意率 |
≥90% |
|
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
20、职业鉴定经费目标表
|
2019年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
为改善劳动保障监察员工作条件及工作环境，提高监察人员素质，促进劳动监察工作顺利开展，提高劳动监察工作效率。 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：项目完成时间 |
1年 |
|
|
目标2：资金到位情况 |
至年底100% |
||
|
目标3：资金使用率 |
100.00% |
||
|
目标1：投入资金 |
100.00% |
||
|
产出 |
目标1：劳动保障执法出勤人数 |
250（人）次 |
|
|
目标2：开展劳动用工专项检查，涉及排查企业数 |
200家 |
||
|
目标3：发放劳动保障法律法规宣传资料数 |
≥5000份 |
||
|
目标1：劳动保障监察案件结案率 |
100.00% |
||
|
效益 |
目标1：用人单位是否遵守劳动保障法律、法规和规章的规范率 |
90.00% |
|
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
21、仲裁维权执法专项经费目标表
|
2019年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
以预防和处理劳动人事争议为主线，以队伍建设为抓手，调裁并重，依法维权，促进和谐，维护稳定。 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：资金到位情况 |
6月底前到位60% |
|
|
目标2：资金到位情况 |
11月底前到位100% |
||
|
目标1：投入资金 |
37.5万元 |
||
|
产出 |
目标1：案件受理（件） |
220 |
|
|
目标2：案件裁定（件） |
40 |
||
|
目标3：案件调解（件） |
140 |
||
|
目标4：案件裁决（件） |
40 |
||
|
|
目标1：案件结案率 |
95% |
|
|
效益 |
目标1：仲裁维权满意度 |
95% |
|
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
2. 部门专项资金绩效目标表
|
2019年度专项资金绩效目标表 |
|||
|
立项项目名称 |
|
||
|
概况 |
（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况） |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
产出 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
效益 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
3.有关情况说明：无。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年人社部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30.15万元，比2018年减少8.75万元，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2019年人社部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2019年底，人社部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2019年度福鼎市人社局预算公开表
附件2：2019年度福鼎市人社局预算公开项目绩效目标内容
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