2017年度

福鼎市教育部门决算

目 录

一、部门职责 ................................3

二、机构设置.................................3-5

三、部门主要工作总结.........................5-7

四、2017年度收入支出决算总体情况说明 ........7-8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......8-12

六、政府性基金支出决算情况说明 ...............12

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..12-13

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......................................... 13-14

九、预算绩效情况说明......... ...... .........14-15

十、其他重要事项情况说明......................15

十一、名词解释 ...............................16

附件：  1、2017年度部门决算表
   2、绩效自评报告

按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

一、部门主要职责

教育局的主要职责是：1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，研究和制定教育事业发展战略、发展规划。2、统筹管理本部门教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划。3、统筹管理基础教育(含学前教育)、高中教育、职业教育、成人教育等教育工作。4、主管全市各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责教师调配、管理和继续教育工作，指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹管理全县教师队伍建设工作。5、指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。 

二、部门决算单位机构设置情况

从决算单位构成看，教育部门包括8个机关行政处（科）室及62个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，教育部门主要任务是：研究制定全市教育事业发展规划，指导、协调发展规划的实施，并进行检查和监督。实施全市九年义务教育，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作；负责全市各类学校检查和评估，推进素质教育，提高教育质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建工作

组织全市教育系统全体党员干部、教职工学习《党的十九大报告》和总书记系列重要讲话，认真学习贯彻省市、福鼎市委重要会议和文件精神。坚持民主集中制，充分沟通，直面问题，大胆决策。全面部署教育系统党风廉政建设和反腐败工作。加强廉政宣传教育，深入开展廉政文化进校园、进机关等活动。强化“两学一做”学习教育工作，规范“三会一课”制度。

（二）建设项目提速推进

2017年全市共有教育建设项目27个，总投资10.8亿元，其中2017年计划投资2.5亿元，争取上级各类建设补助资金近1亿元。目前点头中心幼儿园、实验小学潮音岛分校、市教师进修学校附属小学等6个项目已竣工，城北小学等15个项目按序时进度推进，其中福鼎二中教学楼等项目8个项目年底竣工，新增中小学（幼儿园）学位5000个。2017年累计投入资金664万元更新补充中小学教学设施设备。

（三）不断发展智慧教育

制定中小学智慧校园建设标准，积极引导学校创建智慧校园。加强校园网络安全引导，完成校园网络改造、宽带速率的提升和班班通建设全覆盖。搭建我市数字教育资源平台，组织教学点数字教育资源全覆盖项目培训。以“市县校三级网络平台”为抓手，布点录播系统，充分发挥名师、名校长和学科带头人的示范、辐射和指导作用，构建专递课堂、名师课堂、名校网络课堂等“三个课堂”的视频资源服务体系。组织名师工作室开展名师网络课堂活动，举办公开课和网络主题研讨，组织线上线下互动，拓展教研时空。

四、“督导创新县评估验收”。组织开展春季开学、精细化管理、教育教学管理、教育信息化、街镇教育工作等专项督导。加强责任督学的管理工作，切实提高其实效，顺利通过了国家级“责任督学挂牌督导创新县”评估验收。有效组织、指导乡镇和学校开展2017年“教育强市”省级评估及“两项督导”评估考核工作，现已高分通过省级评估验收。

四、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年教育部门年初结转和结余6332.11万元，本年收支差额81924.74万元，本年支出79395.72万元，事业基金弥补收30.07万元，结余分配279.71万元，年末结转和结余8611.48万元。

（一）2017年收入81924.74万元，比2016年决算数增加1682.54万元，增长2.05％，具体情况如下：

1.财政拨款收入77964.44万元，其中政府性基金886万元。

2.事业收入3242.76万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入225.91万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入491.63万元。

（二）2017年支出79395.72万元，比2016年决算数增加945.82万元，增长1.21％，具体情况如下：

1.基本支出54515.11万元。其中，人员支出51720.57万元，公用支出2794.54万元。

2.项目支出24790.25万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出90.36万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出74954.28万元，比上年决算数增加30.4万元，增长0.09，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010499（项级科目）其他发展与改革事务支出250万元，较上年决算数增加250万元，主要原因是一中田径场项目建设投入。

（二）2013302（项级科目）一般行政管理事务2万元，较上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是福鼎市区中小学劳动实践基地管理经费补助。

（三）2050101（项级科目）行政运行165.94万元，较上年决算数增加0.47万元，增长0.28%。主要原因是公务员机关事业单位养老保险缴费基数及其他社会保险缴费基数的调整。

（四）2050102（项级科目）一般行政管理事务185.77万元，较上年决算数增加10.25万元，增长5.84%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数及其他社会保险缴费基数的调整。

（五）2050199（项级科目）其他教育管理事务支出220.52万元，较上年决算数减少70.5万元，下降31.97%。主要原因是本年度教育管理事务方面的支出较少。

（六）2050201（项级科目）学前教育4583.65万元，较上年决算数减少151.97万元，下降3.32%。主要原因是上年度幼儿园建设项目投入数据多，本年度建设项目较

（七）2050202（项级科目）小学教育24337.52万元，较上年决算数增加863.94万元，增长3.68%。学生数增加，生均公用经费总额增加

（八）2050203（项级科目）初中教育11617.21万元，较上年决算数增加976.11万元，增长9.17%。学生数增加，生均公用经费总额增加

（九）2050204（项级科目）高中教育10372.59万元，较上年决算减少361.57万元，下降3.49%。主要原因是高中建设项目减少

（十）2050205（项级科目）高等教育5.17万元，较上年决算数减少17.08万元，下降330.38%。主要原因是生源地助学贷款办公经费支出较上年度减少

（十一）2050299（项级科目）其他普通教育支出10261.21万元，较上年决算数减少2171.82万元，下降21.17×%。主要原因是上年度工资调整、义务教育免学费提高追补金额增加，本年度没有。

（十三）2050302（项级科目）中专教育563.29万元，较上年决算数增加4.26万元，增长0.76%。主要原因本年度中专教育上级专项补助增加。

（十四）2050304（项级科目）职业高中教育2685.42万元，较上年决算减少395.98万元，下降14.75%。主要原因是上年度职业教育专项投入较上年度少。

（十五）2050399（项级科目）其他职业教育支出989.11万元，较上年决算数增加697.22万元，增长239.69%。主要原因是本年度该项级科目支出增加。

（十六）2050501（项级科目）广播电视学校250.07万元，较上年决算数增加13.28万元，增长5.61%。主要原因是人员增加，经费增加。

（十七）2050701（项级科目）特殊教育学校338.15万元，较上年决算数增加30.01万元，增长9.74%。主要原因是生均补助经费标准提高

（十八）2050799（项级科目）其他特殊教育支出25万元，较上年决算数减少25万元，下降50%。主要原因是该项目投入较上年减少

（十九）2050801（项级科目）教师进修1182.40万元，较上年决算数增加240.78万元，增长25.57%。主要原因是教师进修培训费预算金额教上年度增加。

（二十）2050999（项级科目）其他教育附加安排的支出4461.12万元，较上年决算数增加1305.3万元，增长41.36%。主要原因是教育附加费收入增加，投入也增加。

（二十一）2059999（项级科目）其他教育支出2244.64万元，较上年决算数减少863.96万元，下降38.49%。主要原因是本年度建设项目投入较上年少。

（二十二）2050307（项级科目）体育场馆77.68万元，较上年决算数增加77.68万元，增长100%。主要原因是增加体育场馆建设经费。

（二十三）2080502（项级科目）事业单位离休37.87万元，较上年决算数减少105.12万元，下降277.58%。主要原因是离休人员减少。

（二十四）2080506（项级科目）机关事业单位职业年金1.86万元，较上年决算数增加1.86万元，增长100%。主要原因是退休人员职业年金。

（二十五）2089901（项级科目）其他社会保障和就业支出7.84万元，较上年决算数增加1.80万元，增长29.80%。主要原因是辞职人员辞退费较上年多。

（二十六）2299901（项级科目）88.23万元，较上年决算数增加7.33万元，增长9.06%。主要原因是退休人员较多，住房工龄补贴增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况说明

2017年度政府性基金支出886万元，比上年决算数增加825万元，增长1352.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2020801（项级科目）征地和拆迁补偿支出768万元，较2016年决算数增加768万元，增长100%。主要原因是十六中校舍建设项目投入。

（二）2296003（项级科目）用于体育事业彩票公益金支出118万元，较2016决算数118万元，增长100%。主要原因是十六中羽毛球馆建设项目投入。

（三）2296004（项级科目）用于教育事业彩票公益金支出10万元，较2016年决算数减少51万元，下降510%。主要原因是劳动实践基地学生德育实践基地科技设备投入减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出51986.56万元，其中：

（一）人员经费50981.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费820.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款52.37万元，同比下降33.87%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2016年本单位因公出国（境）费0万元

    （二）公务用车购置及运行费9.54万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费9.54万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降50.47%，主要是:贯彻中央八项规定，公车改革。
  （三）公务接待费42.83万元。主要用于教育督导评估验收及相关教育事务检查、监督等方面的接待活动。累计接待604批次、接待总人数5115人次。与上年相比, 公务接待费支出下降28.53%，主要是:贯彻中央八项规定、厉行节约。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年教育部门共开展16个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是教育督导、综合治理经费绩效监控，辞退在册代课教师退休生活补贴绩效监控，中小学幼儿园建设项目本级配套资金绩效监控，城市教育附加费绩效监控，中小学监控平台使用费及维护费绩效监控，“两免一补”资金绩效，农村教师特岗补贴绩效监控，教师培训经费绩效监控，名校长名教师名班主任津贴绩效监控，贫困学生上大学补助绩效监控，幼儿园自聘保育员及自聘教师绩效监控，支教教师生活补助绩效监控，中职免学费助学金绩效监控，农村学生周末接送班车补助绩效监控，建档立卡教育帮扶资金绩效监控，终身教育专项经费绩效监控，共涉及财政拨款资金13991.22万元。

共组织开展项目绩效自评16个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是：1、教育督导、综合治理经费绩效自评；2、辞退在册代课教师退休生活补贴绩效自评；3、中小学幼儿园建设项目本级配套资金绩效自评；4、城市教育附加费绩效自评；5、中小学监控平台使用费及维护费绩效自评；6、“两免一补”资金绩效自评；7、农村教师特岗补贴绩效自评；8、教师培训经费绩效自评；9、名校长名教师名班主任津贴绩效自评；10、贫困学生上大学补助绩效自评；11、幼儿园自聘保育员及自聘教师绩效自评；12、支教教师生活补助绩效自评；13、中职免学费助学金绩效自评；14、农村学生周末接送班车补助绩效自评；15、建档立卡教育帮扶资金绩效自评；16、终身教育专项经费绩效自评。共涉及财政拨款资金13991.22万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

详见绩效项目自评报告

（附项目自评报告）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出39.44万元，比上年决算数下降78.34%，主要是:贯彻中央八项规定、厉行节约，项目投入减少。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1316.49万元，其中：政府采购货物支出1151.38万元、政府采购工程支出83.76万元、政府采购服务支出81.34万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，

十一、 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

2017年度部门决算表

1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共预算支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表

附件：

2017年度绩效自评报告

1. 2017年终身教育绩效自评报告

2. 2017年度上大学补助2017绩效自评报告

3. 2017年度中职免学费助学金绩效自评报告

4. 2017年建档立卡绩效自评报告

5. 2017年度附加绩效自评报告

6. 2017督导综治报告

7. 2017年度两免一补自评报告

8. 2017年度幼儿园自聘保育员及自聘教师鼎教〔2018〕30号2017年自评报告

9. 2017年度福鼎市中小学幼儿园建设本级配套资金自评报告

10. 2017年度培训费绩效评价报告8.15

11. 2017年度周末班车绩效自评报告

12. 2017年度三名津贴绩效自评报告

13. 2017年度辞退在册代课教师绩效自评报告

14. 2017年度农村特岗补贴绩效自评报告

15. 2017年度支教教师生活补助绩效评价

16. 2017年度监控平台绩效自评报告