2020年度福鼎市教育局部门预算说明
2020年度
福鼎市教育局部门预算
目录
第一部分部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分2020年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十、部门专项资金管理清单目录……………………
第三部分2020年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分名词解释…………………………………
第一部分部门概况
一、部门主要职责
福鼎市教育局的主要职责是：1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，研究和制定教育事业发展战略、发展规划。2、统筹管理本部门教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划。3、统筹管理基础教育(含学前教育)、高中教育、职业教育、成人教育等教育工作。4、主管全市各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责教师调配、管理和继续教育工作，指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹管理全县教师队伍建设工作。5、指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。
二、部门预算单位构成
教育部门包括8个机关行政处室及63个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
福鼎市教育局 |
行政 |
15 |
8 |
|
福鼎市人民政府督导室 |
事业 |
12 |
10 |
|
福鼎市教育工会 |
事业 |
6 |
4 |
|
福鼎市教育生产设备供应站 |
事业 |
5 |
5 |
|
福鼎市电化教育工作站 |
事业 |
3 |
3 |
|
福鼎市招生办 |
事业 |
6 |
4 |
|
福鼎市教育档案室 |
事业 |
3 |
2 |
|
福鼎市资助中心 |
事业 |
2 |
1 |
|
福鼎一中 |
事业 |
|
330 |
|
福鼎二中 |
事业 |
|
173 |
|
福鼎三中 |
事业 |
|
144 |
|
福鼎四中 |
事业 |
|
193 |
|
福鼎五中 |
事业 |
|
57 |
|
福鼎六中 |
事业 |
|
337 |
|
福鼎七中 |
事业 |
|
63 |
|
福鼎八中 |
事业 |
|
72 |
|
福鼎九中 |
事业 |
|
138 |
|
福鼎民中 |
事业 |
|
89 |
|
福鼎职中 |
事业 |
|
99 |
|
实验小学 |
事业 |
|
222 |
|
桐南小学 |
事业 |
|
118 |
|
慈济小学 |
事业 |
|
74 |
|
龙山小学 |
事业 |
|
46 |
|
城西小学 |
事业 |
|
44 |
|
教师进修校 |
事业 |
|
28 |
|
电大福鼎学院 |
事业 |
|
19 |
|
特殊教育学校 |
事业 |
|
34 |
|
实验幼儿园 |
事业 |
|
44 |
|
机关幼儿园 |
事业 |
|
21 |
|
桐山中心幼儿园 |
事业 |
|
25 |
|
山前中心幼儿园 |
事业 |
|
25 |
|
桐城中心幼儿园 |
事业 |
|
23 |
|
沙埕中心幼儿园 |
事业 |
|
20 |
|
秦屿中心幼儿园 |
事业 |
|
31 |
|
点头中心幼儿园 |
事业 |
|
29 |
|
白琳中心幼儿园 |
事业 |
|
23 |
|
店下中心幼儿园 |
事业 |
|
22 |
|
龙安中心幼儿园 |
事业 |
|
26 |
|
前岐中心幼儿园 |
事业 |
|
26 |
|
管阳中心幼儿园 |
事业 |
|
20 |
|
福鼎十中 |
事业 |
|
20 |
|
福鼎十一中 |
事业 |
|
26 |
|
福鼎十二中 |
事业 |
|
40 |
|
福鼎十五中 |
事业 |
|
40 |
|
福鼎十七中 |
事业 |
|
111 |
|
慈济中学 |
事业 |
|
95 |
|
福鼎二十一中 |
事业 |
|
15 |
|
福鼎巽城学校 |
事业 |
|
30 |
|
福鼎湖林学校 |
事业 |
|
32 |
|
福鼎龙安初中 |
事业 |
|
39 |
|
桐北中心小学 |
事业 |
|
146 |
|
流美中心小学 |
事业 |
|
107 |
|
山前中心小学 |
事业 |
|
113 |
|
贯岭中心小学 |
事业 |
|
70 |
|
福鼎叠石学校 |
事业 |
|
85 |
|
前岐中心小学 |
事业 |
|
152 |
|
沙埕中心小学 |
事业 |
|
53 |
|
店下中心小学 |
事业 |
|
81 |
|
龙安中心小学 |
事业 |
|
84 |
|
秦屿中心小学 |
事业 |
|
237 |
|
硖门中心小学 |
事业 |
|
83 |
|
嵛山中心小学 |
事业 |
|
16 |
|
点头中心小学 |
事业 |
|
146 |
|
白琳中心小学 |
事业 |
|
133 |
|
潘溪中心小学 |
事业 |
|
61 |
|
管阳中心小学 |
事业 |
|
143 |
|
佳阳民族学校 |
事业 |
|
49 |
|
福鼎市中小学劳动基地 |
事业 |
|
7 |
三、部门主要工作任务
福鼎市教育局的主要任务是：1.加强基础教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；2.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革；3.加强学前教育的指导，协调相关部门积极发展学前教育；4.加强教师队伍建设，提高农村教师队伍素质，推进义务教育师资均衡配置；5.加强民办教育的统筹规划，促进民办教育事业健康发展；7.加强学校安全工作，维护校园周边环境。
第二部分2020年度部门预算表
一、收支预算总表
|
附表1 |
|
|
|
|
2020年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
24482.52 |
一、基本支出 |
5091.02 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
4799.92 |
|
三、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
36.24 |
|
四、单位其他收入 |
|
公用支出 |
254.86 |
|
五、单位结余结转资金 |
|
二、项目支出 |
19391.5 |
|
收入合计 |
24482.52 |
支出合计 |
24482.52 |
二、收入预算总表
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年度收入预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
515002 |
福鼎市教育局 |
24,482.52 |
24,482.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出预算总表
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年度支出预算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
515002 |
|
|
|
24482.52 |
4799.92 |
36.24 |
254.86 |
19391.5 |
24482.52 |
24482.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。 |
||||||||||||||
四、财政拨款收支预算总表
|
附表4 |
|
|
|
|
2020年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
24482.52 |
一、基本支出 |
5091.02 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
4799.92 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
36.24 |
|
|
|
公用支出 |
254.86 |
|
|
|
二、项目支出 |
19391.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
24482.52 |
支出合计 |
24482.52 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
附表5 |
|
|
|
|
|
2020年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
2050101 |
行政运行 |
154.32 |
154.32 |
|
|
2050199 |
其他教育 |
24328.2 |
4936.7 |
19391.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
||||
六、政府性基金拨款支出预算表
|
附表6 |
|
|
|
|
|
2020年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
无 |
无 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
|
|||
|
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。 |
|
|||
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
|
|
|
|
2020年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
5091.02 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3988.51 |
|
302 |
商品和服务支出 |
254.86 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
847.39 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
附表8 |
|
|
|
2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
362.83 |
|
30101 |
基本工资 |
179.68 |
|
30102 |
津贴补贴 |
85.56 |
|
30103 |
奖金 |
4.3 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
27.07 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.46 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.38 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.93 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.08 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
254.86 |
|
30201 |
办公费 |
27.09 |
|
30202 |
印刷费 |
2 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
3 |
|
30206 |
电费 |
4 |
|
30207 |
邮电费 |
13.82 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.6 |
|
30216 |
培训费 |
12 |
|
30217 |
公务接待费 |
3 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
23 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
8.29 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
176.15 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
847.39 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.9 |
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
附表9 |
|
|
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
5 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
5 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 |
|
十、部门专项资金管理清单目录
|
附表10 |
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2020年度部门专项资金管理清单目录 |
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|
单位：万元 |
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
||
|
小计 |
一般公共财政预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
教育局 |
“两免一补”资金 |
|
1 |
6037 |
6037 |
|
|
|
教育局 |
建设项目资金 |
|
1 |
3854 |
3854 |
|
|
|
教育局 |
城市教育费附加 |
|
1 |
4500 |
4500 |
|
|
|
教育局 |
建档立卡补助 |
|
1 |
1012 |
1012 |
|
|
|
教育局 |
普高生均经费 |
|
1 |
825 |
825 |
|
|
|
教育局 |
中职免杂费经费 |
|
1 |
557 |
557 |
|
|
|
教育局 |
教师培训 |
|
1 |
903 |
903 |
|
|
|
教育局 |
民办普惠园经费 |
|
1 |
455 |
455 |
|
|
|
教育局 |
乡村两级办学补助 |
|
1 |
455 |
455 |
|
|
|
编报说明： |
|||||||
第三部分2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福鼎市教育局部门收入预算为24482.52万元，比上年增加4086.18万元，主要原因是项目支出增加4054.28万元。其中：一般公共预算拨款24482.52万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算24482.52万元，比上年增加4086.18万元，其中：人员支出4799.92万元，对个人和家庭补助支出36.24万元，公用支出254.86万元，项目支出19391.5万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出24482.52万元，比上年增加4086.18万元，主要原因是项目支出增加4054.28万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）工资福利支出3988.51万元。主要用于人员支出。
（二）商品与服务支出254.86万元。主要用于公用经费支出。
（三）对个人与家庭的补助847.39万元。主要用于退休人员费用等支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2020年度政府性基金支出0万元。
四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出24482.52万元，其中：
（一）人员经费4799.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费254.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2020年预算安排公务接待费5万元。主要用于上级组织等方面的接待活动。与上年相比支出下降20%，主要原因是:减少接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2020年预算安排0万元。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2020年教育部门共设置12个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是12项目，共涉及财政拨款资金19391.5万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
|
财政支出项目绩效目标表 |
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|
填报单位（盖章）：教育局 |
||||||
|
项目总体绩效目标（长期目标） |
为了保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。加强校园安全综合治理，保障师生安全，促进学校工作平安健康发展。 |
|||||
|
项目年度 绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
|
投入 |
时效目标 |
目标1 |
资金按计划到位时间 |
2020.12月 |
2020.12月 |
|
|
成本目标 |
目标1 |
校园网络安全 |
24万元 |
24万元 |
||
|
目标2 |
校园安全综合治理经费等 |
58万元 |
58万元 |
|||
|
产出 |
数量目标 |
目标1 |
中小幼儿园校园数 |
63所 |
63所 |
|
|
目标2 |
学校安全综治工作 |
63所 |
63所 |
|||
|
质量目标 |
目标1 |
全市义务教育普及率 |
98% |
100% |
||
|
目标2 |
保障校园安全，师生安全 |
100% |
100% |
|||
|
效益 |
社会效益目标 |
目标1 |
促进社会教育均衡发展 |
95% |
98% |
|
|
服务对象满意度目标 |
目标2 |
社会满意度调查问卷 |
95% |
98% |
||
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
《教育督导条例》、《教育规划纲要》以及《校园安全综合治理实施意见》 |
|||||
|
单位负责人：方维通 填报人： 卓廷德 填报日期：2020.1.19 |
||||||
2.部门专项资金绩效目标表
|
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
|
填报单位（盖章）：福鼎市教育局 |
||||||
|
项目总体绩效目标（长期目标） |
1、中小学义务教育阶段免除学杂费配套。2、500人以下学校补助公用经费。3、100人以下教学点补助公用经费。 |
|||||
|
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
|
投入 |
时效目标 |
目标1 |
上半年资金到位情况 |
6月底到位50% |
6月底到位50% |
|
|
目标2 |
下半年资金到位情况 |
12月底到位100% |
12月底到位100% |
|||
|
成本目标 |
目标1 |
财政经费投入 |
6037万 |
6037万 |
||
|
产出 |
数量目标 |
目标1 |
初中在校学生 |
16913人 |
16913人 |
|
|
目标2 |
小学在校学生 |
46481人 |
46481人 |
|||
|
质量目标 |
目标1 |
义务教育普及率 |
100% |
100% |
||
|
目标2 |
义务教育巩固率 |
98% |
99% |
|||
|
效益 |
社会效益目标 |
目标1 |
促进社会教育均衡发展 |
95% |
98% |
|
|
服务对象满意度目标 |
目标2 |
学生家长满意度 |
95% |
98% |
||
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
福建省人民政府办公厅转发省财政厅、教育厅关于对全省义务教育阶段学生免除学杂费实施意见的通知（闽政办【2006】16号）。 |
|||||
|
单位负责人：方维通 填报人：卓廷德 填报日期：2020.1.19 |
||||||
|
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
|
填报单位（盖章）：福鼎市教育局 |
||||||
|
项目总体绩效目标（长期目标） |
为我市约1100名建档立卡贫困家庭学生提供每人每年1000-5000元，300名大学新生提供每人每年3000元助学经费。帮助家庭贫困的学生重返校园，为贫困家庭减轻负担，基本解决家庭经济困难学生的就学问题，促进教育公平。 |
|||||
|
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
|
投入 |
时效目标 |
目标1 |
年度预算执行进度 |
100% |
100% |
|
|
目标2 |
助学金按规定时间发放 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|||
|
成本目标 |
目标1 |
学前、中职建档立卡学生资助标准 |
2000元 |
2000元 |
||
|
目标2 |
小学、初中建档立卡学生资助标准 |
1000元 |
1000元 |
|||
|
目标3 |
高中建档立卡学生资助标准 |
3000元 |
3000元 |
|||
|
目标4 |
大学建档立卡学生资助标准 |
5000元 |
5000元 |
|||
|
目标5 |
困难大学生补助标准 |
3000元 |
3000元 |
|||
|
产出 |
数量目标 |
目标1 |
资助建档立卡贫困家庭学生人数 |
1380人 |
1400人 |
|
|
质量目标 |
目标1 |
受资助建档立卡贫困家庭学生升学率 |
100% |
100% |
||
|
效益 |
经济效益目标 |
目标1 |
减轻贫困生家庭经济负担 |
335万 |
340万 |
|
|
社会效益目标 |
目标1 |
帮助建档立卡贫困家庭学生完成学业 |
100% |
100% |
||
|
|
服务对象满意度目标 |
目标1 |
问卷调查学生及其家长满意度 |
95% |
96% |
|
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡贫困家庭子女教育帮扶实施意见的通知(鼎政综〔2017〕186号）、《福鼎市教育局关于做好2019-2020学年建档 |
|||||
|
单位负责人：方维通 填报人：洪致德 填报日期：2020年1月19日 |
||||||
|
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
|
填报单位（盖章）：福鼎市教育局 |
||||||
|
项目总体绩效目标（长期目标） |
中等职业学校学生享受免学费政策、中等职业学校学生享受国家助学金政策。 |
|||||
|
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
|
投入 |
时效目标 |
目标1 |
助学金按规定时间发放 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
|
目标2 |
年度预算执行进度 |
100% |
100% |
|||
|
成本目标 |
目标1 |
助学金发放标准 |
2000元 |
2000元 |
||
|
目标2 |
免学费标准 |
4200元/5600元 |
4200元/5600元 |
|||
|
产出 |
数量目标 |
目标1 |
助学金人数 |
410人 |
420人 |
|
|
目标2 |
免学费人数 |
1800人 |
1820人 |
|||
|
质量目标 |
目标1 |
学生毕业率 |
100% |
100% |
||
|
效益 |
经济效益目标 |
目标1 |
减负增收 |
480万 |
484万 |
|
|
社会效益目标 |
目标1 |
中职学生就业率 |
94% |
95% |
||
|
|
服务对象满意度目标 |
目标1 |
问卷调查学生及其家长满意度 |
95%以上 |
96%以上 |
|
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
《关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（闽教财〔2016〕47号）、《福鼎市财政局 福鼎市教育局关于中职学校生均公用经费标准的通知》(鼎财教〔2017〕28号)、《福鼎市教育局关于做好中等职业学校学生资助工作的通知》(鼎教助〔2018〕15号) |
|||||
|
单位负责人：方维通 填报人：洪致德 填报日期：2020年1月19日 |
||||||
|
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
|
填报单位(盖章)：福鼎市教育局 |
||||||
|
项目总体绩效 目标 （长期目标） |
市政府投入资金新建和改扩建中小学校舍，扩容城区中小学规模，改善办学条件，解决市区中小学生“入学难”问题,福鼎市第二实验幼儿园市政府投入220万元； |
|||||
|
项目年度绩效目标 （定量目标） |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
|
投入 |
时效目标 |
项目资金申请时间 |
及时报送完整材料、基础数据真实可靠、表间勾稽关系无差错，减少申请资金时间。 |
45天 |
30天 |
|
|
成本目标 |
资金使用率 |
资金使用率达到要求。 |
>=95% |
>=98% |
||
|
其他资源投入目标 |
师资配套率 |
师资配套率达到要求。 |
>=95% |
>=98% |
||
|
产出 |
数量目标 |
投资完成率 |
遵守相关法律法规和业务管理规定的；项目合同书、 技术鉴定等资料齐全并及时归档。 |
>=95% |
>=98% |
|
|
建筑面积建成率 |
具有或制定了相应的项目质量要求或标准；积极采取了必需的控制措施、手段的。 |
>=95% |
>=98% |
|||
|
质量目标 |
工程预算计划按时完成率 |
资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的；资金的拨付有完整的审批程序和手续。 |
>=95% |
>=98% |
||
|
完工工程质量验收合格率 |
项目相关的质量符合规范要求。 |
>=95% |
>=98% |
|||
|
效益 |
经济效益目标 |
减轻人民负担费用任务完成率 |
减轻人民负担费用任务完成率 |
>=80％ |
>=90％ |
|
|
社会效益目标 |
解决“入园难”及农民工子女就学问题任务完成率 |
解决“入园难”及农民工子女就学问题任务完成率 |
>=80％ |
>=90％ |
||
|
环境效益目标 |
绿色节能合格率 |
校舍达到绿色节能合格率 |
>=80％ |
>=90％ |
||
|
可持续影响目标 |
经济可持续影响合格率 |
为今后学校建设提供成果，节约成本 |
>=80％ |
>=90％ |
||
|
服务对象满意度目标 |
适用性 |
所提供数据适用性的满意度 |
>=80％ |
>=90％ |
||
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
福鼎市教育局“十三五”规划。 |
|||||
|
单位负责人：方维通 填报人：李先涵 填报日期：2020年1月19日 |
||||||
|
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
|
填报单位(盖章)：教育局 |
||||||
|
项目总体 绩效目标 （长期目标） |
1.加强全市教师的继续教育及校本培训；2.提高教师教育教研培训；3.对中小学校长（园长）任职及提高培训；4.中层干部管理水平培训及后备干部培训；5.加强新教师和乡村教师能力的提升培训。 |
|||||
|
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
|
投入 |
时效 目标 |
目标1 |
教师全员培训时间 |
2020.1-2020.12 |
2020.1-2020.12 |
|
|
目标2 |
资金拨付时间 |
2020.1-2020.12 |
2020.12.28 |
|||
|
成本 目标 |
目标3 |
本级财政拨付干部 培训经费 |
903万元 |
903万元 |
||
|
产出 |
数量 目标 |
目标4 |
培训教师人次 |
27000人次 |
27000人次 |
|
|
目标5 |
培训学时 |
不少于90课时 |
90课时 |
|||
|
质量 目标 |
目标6 |
培训普及率 |
100% |
100% |
||
|
目标7 |
全员培训及干部培训 的合格率 |
100% |
100% |
|||
|
|
社会效益目标 |
目标8 |
参训骨干教师、校长、中层干部等建档率 |
95% |
95% |
|
|
效益 |
目标9 |
提高教师专业素质 能力和水平，提高学校教育教学质量 |
90% |
90% |
||
|
服务对象满意度目标 |
目标10 |
参训干部、教师满意度 |
满意率95% |
满意率95% |
||
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
《福鼎市教育局2020年教师培训方案》 |
|||||
|
单位负责人：方维通 填报人：高世国 填报日期：2020.1.19 |
||||||
|
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
|
填报单位（盖章）：教育局 |
||||||
|
项目总体绩效目标（长期目标） |
确保城市教育、基础教育协调发展，努力创建国家级农村职业教育与成人教育示范县，为县域经济社会发展服务，为建设社会主义新农村提供强有力的人才支撑和智力保障。 |
|||||
|
项目年度 绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
|
投入 |
时效目标 |
目标1 |
根据计划资金到位时间 |
2020.12月 |
2020.12月 |
|
|
成本目标 |
目标1 |
财政资金投入 |
4500万元 |
4500万元 |
||
|
产出 |
数量目标 |
目标1 |
校舍建筑面积 |
11000平方 |
11000平方 |
|
|
目标2 |
购置教学设备 |
500套 |
500套 |
|||
|
质量目标 |
目标1 |
竣工验收合格率 |
98% |
99% |
||
|
目标2 |
采购设备合格率 |
98% |
100% |
|||
|
效益 |
社会效益目标 |
目标1 |
义务教育普及率 |
100% |
100% |
|
|
可持续影响目标 |
目标1 |
教育均衡发展 |
96% |
98% |
||
|
服务对象满意度目标 |
目标1 |
社会家长满意率 |
96% |
98% |
||
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
《福鼎市城市教育发展规划》、《福鼎市创建国家级农村职业教育和成人教育示范县工作实施方案》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》《现代职业教育体系建设规划》 |
|||||
|
单位负责人：方维通 填报人：卓廷德 填报日期：2020.1.19 |
||||||
3.有关情况说明
（1）“两免一补”资金6037万元是全市中小学义务教育阶段免杂费等经费，其中省级资金4196万元，本级配套1841万元。
（2）中小学基建项目资金3854万元，是全市中小学幼儿园基建项目资金，其中省级资金854万元，本级资金3000万元。
（3）教师培训项目903万元，是全市中小学幼儿园教师培训经费。
（4）建档立卡项目1012万元，是全市建档立卡贫困家庭学生补助经费。
（5）城市教育费附加项目4500万元，是全市改善办学条件及促进城乡教育均衡发展经费。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年教育局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.43万元，与2019年基本持平。
（二）政府采购情况
2020年福鼎市教育局部门政府采购预算总额5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，教育局部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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