2015年度福鼎市教育部门决算说明

　　按照《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》（宁财预〔2014〕53号）及《福鼎市财政局关于批复教育部门2015年度部门决算的通知》（鼎财教决〔2016〕1号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　教育部门的主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作方针、政策和法律、法规，落实我市教育发展战略和规划的实施。

　　二、部门预算单位基本情况

　　教育部门包括8个机关行政处室及60个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2015年，教育部门主要任务是：研究制定全市教育事业发展规划，指导、协调发展规划的实施，并进行检查和监督。实施全市九年义务教育，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作；负责全市各类学校检查和评估，推进素质教育，提高教育质量。

　　四、2015年决算收支总体情况

　　2015年教育部门年初结转和结余2505.34万元，本年收入 82112.61 万元，本年支出79567.95万元，事业基金弥补收支差额69.74万元，结余分配304.29万元，年末结转和结余 4815.45万元。

　　（一）2015本年收入82112.61万元，比2014年决算数增加 15770万元，增长19.21％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入78460.96万元，其中政府性基金71万元。

　　2. 事业收入2904.41万元。

　　3. 经营收入0万元。

　　4. 上级补助收入193.38万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6. 其他收入553.86万元。

　　（二）2015本年支出79567.95万元，比2014年决算数增加 15642.38万元，增长19.66％，具体情况如下：

　　1. 基本支出63463.93万元。其中，人员支出53397.23万元，公用支出10066.70万元。

　　2. 项目支出16013.44万元。

　　3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出90.58万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2015年公共财政拨款支出76126.21万元，比2014年决算数增加14460.20万元，增长19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）20501（项级科目）教育管理事务571.24万元，主要用于教育行政运行及教育管理事务支出。

　　（二）20502（项级科目）普通教育58058.80万元，主要用于学前、小学、初中、高中等普通教育支出。

　　（三）20503（项级科目）职业教育8270.13万元，主要用于职业高中及中专教育支出。

　　（四）20505（项级科目）广播电视教育244.75万元，主要用于广播电视大学支出。

　　（五）20507（项级科目）特殊教育318.60万元，主要用于特殊教育支出。

　　（六）20508（项级科目）进修及培训625.95万元，主要用于教师进修培训及干部继续教育支出。

　　（七）20509（项级科目）教育附加安排的支出3867.27万元，主要用于农村中小学校舍修缮、设备添置等支出。

　　（八）20599（项级科目）其他教育支出832.41万元，主要用于薄弱校校舍修缮、改造等支出。

　　（九）20805（项级科目）行政事业单位离退休支出137.15万元，主要用于行政事业单位离休人员工资及离退休人员高龄补贴、交通费、护理费等支出。

　　（十）20899（项级科目）其他社会保障和就业支出8.65万元，主要用于辞退人员一次性生活补助支出。

　　（十一）21203（项级科目）其他社区公共设施建设2217.78万元，主要用于校舍建设支出。

　　（十二）21305（项级科目）扶贫支出25万元，主要用于民族教育提升工程支出。

　　（十三）22999（项级科目）其他支出945.47万元，主要用于校舍建设支出。

　　（十四）20214（项级科目）宗教事务3万元，主要用于少数民族专项事务支出。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2015年度政府性基金支出14万元，比2014年决算数减少3169.28万元，下降22637.71 %，主要原因是土地出让金并入一般财政预算。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）22960（项级科目）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出14万元，主要用于学生校外劳动技能实践专项经费支出。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出99.55万元，同比下降7.66%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费1.32万元，主要用于赴台共同研究探讨普通中学、职业学校的发展理念，进一步加强两岸教育界的合作与交流，达到相互理解增进友谊、加强交流、共同提高的教育交流活动差旅费（简要说明出国（境）团组目的）。2015年本单位组织出国团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。2014年无此项出。

　　（二）公务用车购置及运行费22.42万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费22.42万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别增长7.27%，主要原因近几年没有购置新车，原有的车辆运行年限较长、车辆老旧，车辆保养、维修等支出增加。

　　（三）公务接待费75.81万元，累计接待1495批次、接待总10446人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降14%。

　　附件：1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算支出决算表

　　9.部门决算相关信息统计表

　　10.政府采购情况表