按照《福建省人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我市教育系统单位2013年部门决算说明如下:
一、部门主要职责
教育部门的主要职责是:贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作方针、政策和法律、法规,落实我市教育发展战略和规划的实施。
二、部门基本情况
教育部门包括5个机关行政处室及58个下属单位,其中:列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
教育局 | 行政 | 18 | 18 |
生供站 | 事业 | 4 | 3 |
招生办 | 事业 | 8 | 4 |
电教站 | 事业 | 3 | 3 |
督导室 | 事业 | 12 | 10 |
福鼎一中 | 事业 | 352 | 326 |
福鼎二中 | 事业 | 178 | 193 |
福鼎三中 | 事业 | 105 | 115 |
福鼎四中 | 事业 | 181 | 201 |
福鼎五中 | 事业 | 56 | 64 |
福鼎六中 | 事业 | 250 | 244 |
福鼎七中 | 事业 | 68 | 84 |
福鼎八中 | 事业 | 47 | 84 |
福鼎九中 | 事业 | 88 | 146 |
福鼎民中 | 事业 | 56 | 106 |
福鼎职中 | 事业 | 130 | 114 |
实验小学 | 事业 | 210 | 210 |
桐南小学 | 事业 | 164 | 163 |
龙山小学 | 事业 | 41 | 44 |
城西小学 | 事业 | 20 | 27 |
进修校 | 事业 | 39 | 33 |
电大学院 | 事业 | 22 | 20 |
特教学校 | 事业 | 39 | 32 |
实验幼儿园 | 事业 | 50 | 56 |
桐山幼儿园 | 事业 | 30 | 21 |
山前幼儿园 | 事业 | 23 | 17 |
沙埕幼儿园 | 事业 | 26 | 16 |
秦屿幼儿园 | 事业 | 30 | 20 |
点头幼儿园 | 事业 | 24 | 20 |
白琳幼儿园 | 事业 | 20 | 13 |
店下幼儿园 | 事业 | 32 | 19 |
龙安幼儿园 | 事业 | 30 | 14 |
福鼎十中 | 事业 | 14 | 24 |
福鼎十一中 | 事业 | 16 | 31 |
福鼎十二中 | 事业 | 43 | 42 |
福鼎十四中 | 事业 | 9 | 10 |
福鼎十五中 | 事业 | 16 | 49 |
福鼎十六中 | 事业 | 75 | 96 |
福鼎十七中 | 事业 | 88 | 116 |
慈济中学 | 事业 | 67 | 111 |
二十一中学 | 事业 | 14 | 15 |
巽城学校 | 事业 | 28 | 29 |
湖林学校 | 事业 | 29 | 35 |
白琳初中 | 事业 | 33 | 47 |
龙安初中 | 事业 | 41 | 42 |
桐北小学 | 事业 | 132 | 125 |
流美小学 | 事业 | 95 | 104 |
山前小学 | 事业 | 100 | 103 |
贯岭小学 | 事业 | 43 | 105 |
叠石学校 | 事业 | 80 | 112 |
前岐小学 | 事业 | 164 | 207 |
沙埕小学 | 事业 | 59 | 84 |
店下小学 | 事业 | 50 | 102 |
龙安小学 | 事业 | 62 | 69 |
秦屿小学 | 事业 | 203 | 257 |
硖门小学 | 事业 | 59 | 92 |
嵛山小学 | 事业 | 21 | 18 |
点头小学 | 事业 | 120 | 181 |
白琳小学 | 事业 | 123 | 167 |
潘溪小学 | 事业 | 42 | 87 |
管阳小学 | 事业 | 193 | 192 |
佳阳小学 | 事业 | 53 | 65 |
劳动基地 | 事业 | 6 | 6 |
三、部门主要工作任务
2013年,教育部门主要任务是:研究制定全市教育事业发展规划,指导、协调发展规划的实施,并进行检查和监督。实施全市九年义务教育和扫除青壮年文盲工作,综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作;负责全市各类学校检查和评估,推进素质教育,提高教育质量。
四、2013年决算收支总体情况
(一)收入总计63530.14万元
2013年度部门决算总收入63530.14万元,其中本年收入63530.14万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入58355.55万元,其中政府性基金2886.79万元。
2.事业收入3915.99万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入1258.60万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计63530.14万元
2013年度部门决算总支出63530.14万元,其中本年支出63530.14万元。具体情况如下:
1.基本支出63372.23万元。其中,人员支出32478.73万元,对个人和家庭补助支出11203.17万元,公用支出19690.33万元。
2.项目支出30万元。
3.上缴上级支出127.91万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款支出55468.77万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)20501(科目)493.42万元。主要用于教育管理事务支出。
(二)20502(科目)49294.26万元。主要用于学前、小学、初中、高中等普通教育支出。
(三)20503(科目)2056.97万元。主要用于职业高中、中专教育支出。
(四)20505(科目)122.76万元。主要用于广播电视教育支出。
(五)20507(科目)166.73万元。主要用于特殊教育支出。
(六)20508(科目)212.96万元。主要用于教师进修及干部继续教育支出。
(七)20509(科目)2666.17万元。主要用于校舍修缮、设备添置等支出。
(八)20599(科目)448.49万元。主要用于民办教师退养工资及校舍修缮支出。
(九)21305(科目)7万元。主要用于扶持民族教育支出。
六、政府性基金支出决算情况
2013年度政府性基金支出2886.79万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)20510(科目)2512.44万元。主要用于各类校舍建设支出。
(二)21208(科目)300万元。主要用于校舍建设征地支出。
(三)22960(科目)74.35万元。主要用于学生实践能力提升之耗材、设备添置及后勤保障等支出。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2013年“三公”经费财政拨款支出179.63万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费150.18万元,公务用车购置及运行费29.45万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费(无)
(二)公务接待费
2013年支出150.18万元。主要用于上级常规检查、验收评估等方面的接待活动,与上年相比支出下降43.21%。 (三)公务用车购置及运行费
2013年支出29.45万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与上年相比,下降11.35%。
附件:1.收支决算总表
2.公共财政拨款支出决算表
3.政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表