各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将大会报告嵛山镇2021年1至11月财政预算执行情况和2022年镇财政预算草案，请予以审议。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年，在镇党委、政府委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，财政工作始终紧紧围绕镇党委确定的工作目标和任务，坚持“保运转、保民生、保稳定、促发展、防风险”的工作思路，全力克服收入形势严峻和刚性支出逐年加大的双重压力，创增收，节支出，为全镇经济社会发展提供了坚实的保障。

　　2021年， 全镇财政预算执行情况良好。全镇一般公共预算收入为1192万元，1至11月我镇已完成收入1035万元，完成86.82%；全镇财政一般公共预算支出1188万元， 1至11月我镇已完成支出1034.4万元，完成87.07%。政府性基金预算收入114.41万元，1至11月我镇已完成收入114.41万元，完成100%；政府性基金预算支出114.41万元，1至11月我镇已完成支出114.41万元，完成100%。

　　2021年1-11月，全镇一般公共预算支出1034.4万元，其中，一般公共服务支出323.25万元，其中用于保障党政机关正常运转和提供公共服务经费270.07万元；公共安全支出14.17万元，用于公共安全视频监控系统运行维护；武装工作支出3.96万元；教育支出10万元；文化旅游体育和传媒支出4.8万元；社会保障和就业支出139.52万元，用于保障城市、农村特困人员的生活水平，促进我镇各项重点社会事业的快速发展，卫生健康支出24.3万元；城乡社区支出225万元，用于美丽乡村建设、垃圾无害化处理及常态化治理补助，农林水支出191.1万元，用于海岛社会事业发展、东角村一事一议项目、革命老区建设等项目，交通运输支出60.8万元，用于海岛交通费补助及车辆出岛年检补助，其他支出37.5万元。当年收支相抵，加上上级补助收入和上年专项结转收入，减去体制上解和专项结转下年度使用，收支平衡。

　　过去的一年，我镇财政面临的形势严峻，收支矛盾突出，资金调度紧张，但在各级、各部门的大力支持和共同努力下，较好地完成了预算任务，有力地支持了全镇经济的发展和社会事业的进步。各位代表，2021年，尽管财政各项工作取得了一些成绩，但仍面临着诸多压力。特别是当前受疫情等多重因素影响，我镇财政组织收入较为艰难，随着支持经济社会发展和保障民生等刚性支出逐年攀升，资金缺口不断扩大，财力收支矛盾日益突出，收支结构仍需进一步优化。2022年，我镇将继续牢固树立过“紧日子”的思想，树牢服务高质量发展第一导向，加快调优财政收支结构，将更多可用财力向服务民生改善倾斜，坚持刀刃向内，严控一般性开支和“三公”经费预算，压减非急需、非刚性支出，助推全镇经济社会更高质量发展。恳请各位人大代表及列席代表一如既往地给予指导和支持。

　　二、2022年财政预算草案

　　2022年是“十四五”规划的第二年，做好2022年财政工作，对于保障我镇经济社会持续健康发展十分关键。为此，根据我镇经济、社会发展目标和量入为出、收支平衡的原则，综合考虑各方面因素，现提请人大审议2022年财政预算草案。

　　1、2022年财政预算编制的指导思想

　　2022年财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，贯彻习近平总书记考察福建重要讲话指示精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立新发展理念，创新体制机制，推进依法理财，强化预算约束和绩效管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为实现全镇经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。

　　2、2022年财政收支预算

　　根据上述指导思想和原则，综合考虑我镇的实际情况，2022年财政收支预算安排如下：

　　2022年全镇一般公共预算收入计划1242万元，预计比上年增长4.19%（一是2021年度未决算，二是考虑到2021年度财政收入增长快）；政府性基金预算收入 120万元，预计比上年增长5.26%。

　　根据收支平衡原则，2022年全镇一般公共预算支出1240万元（上年滚存结余47.89万元），政府性基金预算支出120万元，收支基本平衡，略有结余。按功能分类，具体支出如下：

　　1、一般公共服务支出350万元。

　　2、武装工作支出5万元。

　　3、公共安全支出20万元。

　　4、文化旅游体育与传媒支出 50万元。

　　5、社会保障和就业支出 180万元。

　　6、卫生健康支出 15万元。

　　7、城乡社区支出 200万元。

　　8、农林水支出 290万元。

　　9、交通运输支出 60万元。

　　10、其他支出30万元。

　　12、上解支出40万元

　　政府性基金预算支出120万元。

　　三、2022年财政主要工作

　　2022年是“十四五”规划关键之年，做好今年的财政工作，意义深远，作用巨大，将对“十四五”规划直接产生积极作用。按照镇党委、政府的决策部署和工作要求，镇财政将做好以下方面工作：

　　1、优化收支管理，确保财政平稳运行

　　一是按照财政收入增长预期目标，努力挖掘增收潜力，积极培育税源，增强财政增收后劲；积极组织非税收入，做到应收尽收。二是优化支出结构，牢固树立过“紧日子”、“苦日子”的思想，大力压减一般性支出，严格执行《嵛山镇机关管理制度有关规定》，落实镇机关制定的公务接待审批制、公款支出月结制、办事出差汇报制、公务用车统调制等制度，大力压缩行政性日常开支，缩减三公经费支出，提高支出政策和资金的指向性、精准性、有效性。三是加快支出进度，盘活存量资金，统筹各类资金，优先“六保”“六稳”领域支出。四是硬化预算执行约束，强化预算支出管理，坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出。五是严格财务管理，健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。

　　2、坚持稳步提高基本民生保障水平，人民群众获得感幸福感安全感不断提升

　　一是积极落实中央和省市出台的稳就业促创业的各项政策措施，推进精准扶贫各项工作，结合嵛山各村旅游开发，带动群众增收致富；二是做好城乡居民养老保险工作，扩大城乡基本养老保险覆盖面，做到城乡居民应保尽保；三是不断加大卫生健康财政投入，逐步补齐公共卫生短板；四是大力实施乡村振兴战略，完善乡村基础设施建设；五是积极推进新农村建设，完善各村渔业码头建设，新建各村渔网具集中堆放场，实施全岛绿化、美化、亮化工程。

　　各位代表，当前，正是实施“十四五”规划之年，为开启第二个百年奋斗目标新征程擘画蓝图。2022年，我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚定信心、埋头苦干，奋发进取、攻坚克难，更好地统筹疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保圆满完成全年财政工作任务，为我镇经济社会发展作出新的贡献。