2022年预算执行情况

　　2022年，是党的二十大召开之年，是省市县换届之后开局之年，面对乡村振兴，环境治理等项目的实施和新冠病毒疫情防控，财政支出压力相对加大，但在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的指导监督下，硖门畲族乡财政所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、市、县的工作部署，紧紧围绕乡党委、政府年初制定的财政工作目标，严格落实上级财政部门制定的对冲疫情影响的财税政策，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。同时，充分发挥财政职能作用，科学研判财政形势，系统谋划财政工作，合理编制财政预算，严格财政监督管理，优化财政支出结构，确保各项民生支出、重点支出需要，促进全乡经济社会平稳发展。现将2022年预算执行情况汇报如下：

　　全乡预算收支情况：2022年全乡财政收入预计4953.52万元，其中：地方一般公共预算收入预计1666万元 (税收收入1498万元，非税收入168万元)、上级补助收入预计2072.91万元、政府性基金补助收入预计1214.61万元。

　　全乡财政支出预计4917.11万元（其中：一般公共预算支出2204.5万元、体制上解上级支出1498万元，政府性基金支出1214.61万元）。

　　一般预算支出按支出功能分类如下：一般公共服务支出预计500.23万元、国防与公共安全支出预计6.68万元、教育支出预计45万元、文化旅游体育与传媒支出预计25万元、社会保障与就业支出预计513.46万元、卫生健康支出预计92.29万元、城乡社区事务支出预计32.65万元、农林水事务支出预计831.45万元、住房保障支出预计40.32万元、灾害防治及应急管理支出预计20万元、其他支出预计97.42万元。

　　政府性基金支出按支出功能分类如下：城乡社区事务支出预计1206.84万元、其他支出预计7.77万元。

　　当年收支相抵，加上上年专项结转收入184万元，减去结转下年使用，收支基本平衡。

　　2022年，我乡财政部门主要从以下三个方面做好预算执行工作：

　　一、聚焦惠民支出，增进民生福祉

　　加快推进四好农村路建设，对柏洋村至东稼村道路进行拓宽硬化，对Y917棋盘岭至月屿公路进行拓宽硬化，实施Y918白青线公路工程、东稼村邱白线道路改造工程，实施瑞云葫芦墩白改黑项目兴建工作，改善乡村交通条件，方便群众出行。建设柏洋工业区至文渡工业区污水厂污水管网，人居环境明显改善。基础设施持续完善，帮助柏洋幼儿园对操场进行提升改造，帮助硖门中心小学完成塑胶跑道建设，教育办学条件持续改善。硖门卫生院新院区动工，新增床位45个，改善提升群众医疗救助环境。打造全乡“智慧茶园”，在茶叶主产区安装36个摄像头及相应监控系统，深化田园农耕文化体验线建设。

　　二、聚焦共富共享，精准乡村振兴

　　加大乡村振兴投入力度，乡村建设卓有成效。全年共建设乡村振兴PPP项目3个，持续推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，2022年，共实施乡村振兴到户项目2个，基础设施建设5个，拟申报公益性岗位3个，切实减少建档立卡户返贫风险，巩固脱贫质量。此外，硖门畲族乡将“一事一议”这项工作作为重要民生工作来抓，不断加大对村“一事一议”财政奖补工作的宣传力度，2022年我乡共有5个村开展“一事一议”公益事业项目，共争取上级奖补资金68.2万元。使农村面貌有较大改善，受到农民群众的欢迎，有效推进乡村振兴的建设。

　　三、规范财政支出，提升管理水平

　　大力推挤乡级部门预算，以财政法制建设为依托，强化财政监督职能，对财政资金全方位动态监管，加强财政支出控管，切实提高财政资金使用效益。严格执行非税资金管理制度，不断提高资金监督管理和服务水平，进一步完善各项财务管理制度；加强监督检查，有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。

　　各位代表，2022年财政预算执行总体平稳、成效明显。这是乡党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是乡人大及社会各界依法监督、民主监督的结果，是各部门、各村密切配合、扎实工作、共同努力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，我乡财政运行还面临许多困难和问题：一是农村基础设施建设资金、保障民生、维稳安保、疫情防控、产业转型、增加村财收入等各项社会事业发展资金需求较大，收支矛盾依然存在；二是财政管理还不够精细科学，财政资金预算绩效管理有待加强。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以改进和完善，也恳请各位代表一如既往地给予指导、支持和帮助。

　2023年预算草案

　　2023年全乡预算编制的指导思想是：认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略，坚持稳中求进工作总基调，适应把握经济发展新常态，以提高发展质量和效益为中心，充分发挥财政的杠杆作用，服务和促进经济社会发展；依法组织财政收入，努力提高收入质量；强化部门预算科学化、精细化管理；调整和优化财政支出结构，建立民生优先保障机制；深入推进财政绩效管理，提高公共财政保障能力，提高财政资金使用效益，着力打造经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新畲乡。

　　预算安排的基本原则：一是量力而行。认真稳妥谨慎地测算可用财力，合理安排各项支出，坚持量入为出，力争收支平衡。二是保障重点。居民就业、保基本民生、保乡村运转任务，推动经济高质量发展。三是科学规范。强化项目立项、资金来源和投资规模，以支出绩效为导向，努力提高财政资金使用效益和公共产品的供给质量。四是依法理财。自觉接受人大监督，提高依法理财水平，全面实行预算信息公开。严格执行中央精神和省、市、县“规定”，坚持厉行节约，压缩“三公经费”，降低行政运行成本。

　　一、2023年预算拟安排

　　全乡本级预算财力计划为2417.5万元（不包括上级专项追加指标），全乡本级预算支出计划2417.5万元（不包括上级追加指标和上年结转收入），其中：基本支出1006.5万元、项目支出1411万元，收支平衡。

　　二、扎实抓好2023年预算执行

　　2023年，按照乡党委、政府的总体部署，采取可行的措施，抓好收入和支出管理，确保完成全年财政各项目标任务，更好地服务于全乡经济社会发展。

　　一、关注富民增收，提高幸福指数。继续关注民生改善，优化财政支出结构，筑牢居民就业、保基本民生、保乡村运转任务的底线，做到量力而行，统筹兼顾，同时确保乡党委、政府重大项目、重点工作、民生工程资金兑付。继续推动硖门庙后溪山洪治理（高水高排）项目建设，解决硖门集镇内涝问题。完成柏洋溪安全生态水系建设项目，改善河道周边柏洋、斗门头等村的生态环境。推动青湾村三级渔港项目建设，为渔船提供避风场所，促进渔业经济发展。推动柏洋工业小区、文渡、东加井及集镇污水收集支管网建设及各村污水设施完善，提升人居环境水平，补齐民生短板，缩小城乡民生事业差距。继续关心关爱“弱势群体”，以基本养老、医疗、最低生活保障为重点，进一步完善社会救助机制，加大就业培训及安置性支出，使人民群众有更多获得感、安全感、幸福感。

　　二、严肃财政纪律，提升管理水平。强化财政监督，形成事前参与、事中防范、事后审核的监督机制，提高财政资金的使用效益。财政资金支出严格按预算办事，按制度办事，坚持纪在法前、纪严于法，主动扛稳主体责任，切实履行“一岗双责”，推动党风廉政建设向纵深发展。认真抓好巡察反馈问题整改落实，并举一反三，建立健全长效机制。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，严肃财经纪律，严控“三公”经费支出，牢固树立过“紧日子”思想。驰而不息、正风肃纪，加强重点部门、重点环节、重点领域管理。扎紧织密制度笼子，树立风清气正、务实为民、干事创业的良好形象。

　　各位代表，2023年，我乡财政预算目标已经确定，尽管面临很多困难与挑战，我们坚信在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，全乡上下开拓进取，扎实工作，一定能完成2023年的财政收支预算，奋力开创高质量发展新局面。