一、2008年财政预算执行情况

　　2008年全乡财政总收入1076万元，比上年增长23%，完成预算104%，其中乡本级收入686.16万元，比上年增长11%，完成年预算100%。其中：工商税收168万元，农业两税84.6万元，行政收费收入9.1万元，预算外自有资金收入424.46万元。

　　全乡财政总支出813.49万元，比上年增长14%，完成年预算102%（一般预算支出310.53万元，预算外支出501.96万元,基金支出1万元）。其中：一般公共服务支出332.99万元，国防支出13.07万元，教育支出17.5万元，文化体育与传媒支出11.01万元，社会保障和就业支出54.13万元，医疗卫生支出6.65万元，城乡社区事务支出99.4万元，农林水事务支出125.32万元，工业商业金融事务支出37.87万元，其他支出115.55万元。当年上级补助收入277.75万元，上解上级支出222.1万元，当年收支相抵，加上上年结转本年资金，年末滚存结余-42.38万元。当年财政收支基本平衡。

　　各位代表，2008年财政预算执行情况总体是较好的，年度财政收支基本平衡。在经济持续稳定增长的基础上，我乡认真贯彻上级财政工作会议精神，加强收入征管，保持收入稳定增长，同时积极向上争取资金支持，保障重点支出需要和全年财政收支平衡。同时切实加强非税收入征管，增加财政收入，统筹政府财力，促进经济社会协调发展，我乡财政部门认真贯彻科学发展观，充分发挥职能作用，在保工资、保运转的同时，积极筹措资金，确保重点工作的顺利推进，促进和支持经济社会发展。支持教育、道路交通、城乡规划等基础设施等重点工程建设、人大议案建设和社会主义新农村建设。推进社会保障制度改革，继续开展乡村两级“零债务”。深化财政改革，推动财政管理体制创新，积极开展部门综合预算，实行“收支两条线”管理，规范行业管理，进一步加强财政监督，大力整顿和规范财经秩序。

　　各位代表，2008年预算执行过程中，财政部门增强服务全局观念，较好地完成财政预算收支任务，这是乡党委、政府正确领导的结果，是人大依法监督的结果，是各有关部门的紧密配合和村“两委”密切协作的结果。但也存在着一些困难和问题：一是我乡经济总量不大，财政收入单一；二财政资金供需矛盾依然突出,支出压力大；三是财经秩序不够规范，财务监督管理还存在许多薄弱环节。上述问题，需要我们高度重视，通过加快经济发展，规范财政管理，健全财政职能，完善财经制度，逐步加以克服和解决。

　　二、2009年预算草案

　　面对新形势、新要求,2009年我乡财政工作的指导思想是：以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真落实积极的财政政策，坚持促进科学发展不动摇，坚持保障民生不松劲，坚持创新财政机制不停步，坚持依法理财不懈怠，完善公共财政体系，推进财政改革，强化财政科学化、精细化管理，加强队伍建设，优化工作作风，推动全乡经济社会平稳较快发展。

　　根据上述指导思想，按照2009年我乡经济和社会发展规划的总体要求，坚持量入为出、收支平衡的原则，综合考虑各方面因素，现在提请大会审议2009年财政预算草案。

　　2009年全乡财政收入计划1273.6万元，比上年增长18.36%。其中：中央级收入428.6万元；乡本级收入845万元，具体包括：

　　1、一般预算收入713.6万元，比上年增长9.53%。其中：工商税收入693.6万元，行政性收费收入20万元。

　　2、预算外收入560万元，比上年增长31.93%。其中：自筹资金收入140万元，其他收入420万元。

　　根据上述收入安排，按照现行财政体制计算，我乡2009年度可支配财力为788.87万元（不含专项追加补助）。具体是财政收入1273.6万元，扣减上解上级支出713.6万元，加上一般预算补助收入228.87万元（包括体制补助、转移支付补助和其他结算补助）。根据财政预算收支平衡原则，本乡2009年拟安排财政支出808.87万元（不包括各专项追加指标）。其中：基本支出444.16万元，项目支出344.71万元。具体包括：

　　1、基本支出444.16万元，按部门划分包括：

　　（1）党委办38.73万元（含人大事务经费6万元及党建、宣传、统战等经费）；（2）政府办156.56万元；（3）财政所25.6万元；（4）计生委75万元；（5）劳动保障所12万元；（6）文化与科技中心6万元；（7）企业服务中心5.6万元；（8）农业服务中心31万元；（9）村镇规划管理所7万元；（10）离退休人员经费31.67万元；（11）其他55万元（包括公积金、医疗保险、半脱产、遗属人员及其他杂项开支）。

　　2、项目支出344.71万元，包括如下：

　　（1）政府旧宿舍楼危房改建30万元；（2）办公设备购置3万元；（3）综治经费10万元（含普法、平安建设等经费）；（4）村干、农村三员、村干社保及村办公经费等30万元；（5）教育支出20万元；（6）优抚6.5万元；（7）防汛抗台经费5万元；（8）其他农村卫生支出（卫生防疫及新农村合作医疗）经费2万元；（9）乡镇卫生院35万元（10）环卫经费12万元；（11）动植物防疫、森林防火、安全生产、环境保护等支出6万元；（12）少数民族工作专项经费4万元（包括瑞云、东稼、秦石等山区困难村补助）；（13）民兵及征兵经费5万元；（14）其他城乡社区公共设施70万元；（15）统计经费2万元；（16）渠洋溪供水工程70万元；（17）农村水利3万元；（18）新农村建设专项经费10万元；（19）其他21.21万元。

　　2009年财政收支相抵略有结余，当年预算基本实现平衡。

　　做好今年的财政经济工作，圆满完成2009年预算任务，对于促进我乡经济健康发展，建设和谐社会具有十分重要的意义。财政部门要以科学发展观为指导，紧紧围绕“扩内需、保增长、促发展”这一当前经济财政工作主线，确实把思想和行动高度统一到乡党委、政府的决策部署中来，树立信心，统筹兼顾，强化落实，扎扎实实做好2009年财政各项工作。

　　2009年财政主要工作与措施

　　（一）立足培植财源、强化收入征管，确保完成全年预算任务

　　一要积极培植壮大财源，千方百计保持经济平稳较快增长，加大帮扶企业力度，促进支柱产业和优势企业做大做强。二要积极探索优化税收收入结构的方法和途径，加强税源管理和主体税种的征管，关注税制改革的动向，努力实现税收收入的稳定增长。三要提升收入征管效能。积极支持税务部门依法治税、加强征管。加强财税收入形势分析和督查，确保收入及时入库，应收尽收。今年尤其要做好契税和耕地占用税移交地税部门征管的相关工作，确保顺利交接，不影响“两税”征管工作，要规范非税收入征管，进一步提高收入质量。四要保持上级财政部门的紧密联系，努力争取上级补助收入，保障经济社会发展的资金需要。

　　（二）立足改善民生，发挥财政职能，支持经济与社会协调发展

　　从提高支出效益方面入手，在确保财政收支平衡的基础上更好地发挥财政对经济社会的调控作用。支持招商引资，创造更好的投资环境，培植新的财源增长点；大力支持紫菜、弹涂鱼、茶叶三大主导产业的发展，发挥民族乡发展工业的政策优势，加快推进“工业兴乡”进程；统筹安排财政支出，保障党委、政府的重大决策的实施，促进社会和谐、稳定；改善农业基础设施条件，支持提高农业科技含量，促进农业生产结构调整和农业产业化；大力支持发展农村公共事业，重点加强农村公共卫生、乡村文化和医疗服务体系建设，进一步落实各项强农惠农政策措施，及时兑现国家出台的各项政策性补贴，多渠道促进农民增收，提高农民生产积极性；大力支持新型农村合作医疗、城乡社会保障制度建设，健全社会救助体系增加困难群众收入水平，支持就业和再就业工作；加大保障经济社会稳定支出，加大对综治经费安排，维护良好的社会经济秩序。

　　（三）立足改革创新，提高财政管理水平

　　一是加大部门预算编制改革力度，2009年扩大乡直单位部门预算范围。开展财政综合预算，增强部门预算的准确性；加大预算执行监督工作力度，增强部门预算执行的严肃性；加大项目支出的控管力度，对项目支出实行全程跟踪问效，增加部门预算的透明度，提高预算资金使用效益。进一步深化“收支两条线”改革，强化部门财务“零户统管”管理模式。加强政府非税收入管理，部门实行收缴分离、收支脱钩，积极挖掘非税收入潜力，不断壮大财政实力。继续推行乡村两级“零债务”工作。继续实施村级会计委托代理制度，促进村务公开，村民自治，保障农村集体经济组织和广大农民群众合法权益，维护集体经济健康发展和社会的和谐稳定。

　　（四）立足精细管理、加强财政监督

　　进一步完善财政监督机制。加强对财政内部管理行为的监督，建立和完善联合监督机制，促进财政监督与业务管理的有效结合，提高财政监督效率。加强财政资金运行和专项资金管理，重点对农业、文化、教育、卫生、救灾救济、社会保障等专项资金实施重点监督、跟踪检查，增强防范意识，保证财政资金运行安全和发挥效益；严格执行财政法律法规，加大财政财务管理和非税收入“收支两条线”管理的检查力度，严肃查处财政违法行为，提高财政财务管理水平，促进依法理财。

　　（五）立足提升素质、加强财政队伍建设

　　要把加强财政队伍建设同民主评议行风，机关效能建设相结合，改进工作作风，提高服务水平，要以“金财工程”建设为契机，认真抓好干部培训和学习，确实提高队伍业务素质，提高依法理财能力。要落实廉政建设，把党风廉政建设贯穿财政业务工作之中，树立和维护财政干部队伍的良好现象。

　　各位代表：完成新一年的财政预算任务十分艰巨。我们决心以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，在党委、政府的坚强领导下，克难奋进，努力完成全年财政预算目标，为我乡社会主义新农村建设和社会和谐发展而努力奋斗！