——2020年7月11日在硖门畲族乡第十八届人民代表大会

　　第六次会议上

　　硖门畲族乡财政所所长  吴思鸣

　　各位代表：

　　受乡人民政府委托，现将我乡2019年预算执行情况和2020年预算草案印发给大家，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

　　2019年预算执行情况

　　2019年我乡财政工作在市财政局及乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真落实市财政局各项工作部署，紧紧围绕乡党委、政府年初制定的财政工作目标，充分发挥财政职能作用，统筹使用财政资金，优化财政支出结构，严格财政监督管理，确保各项民生支出、重点支出需要，全乡财政运行总体平稳，现将2019年预算执行情况汇报如下：

　　全乡预算收支情况：2019年全乡财政收入5560.90万元，其中：地方一般公共预算收入1524.39万元 (税收收入1329.34万元，非税收入195.05万元)、上级补助收入3079.03万元、政府性基金补助收入957.48万元。

　　全乡财政支出5558.90万元（其中：一般公共预算支出3272.08万元、体制上解上级支出1329.34万元，政府性基金支出957.48万元）。

　　一般预算支出按支出功能分类如下：一般公共服务支出527.40万元、国防与公共安全支出26.36万元、教育支出125.14万元、文化旅游体育与传媒支出85.00万元、社会保障与就业支出525.19万元、卫生健康支出46.34万元、节能环保支出18.10万元，城乡社区事务支出197.66万元、农林水事务支出907.02万元、资源勘探电力信息等事务支出143.81万元、住房保障支出27.30万元、交通运输支出4.29万元、自然资源海洋气象等支出10.00万元、灾害防治及应急管理支出153.00万元、其他支出475.47万元。

　　政府性基金支出按支出功能分类如下：城乡社区事务支出945.48万元、其他支出12万元。

　　当年收支相抵，加上上年专项结转收入，减去结转下年度使用资金，收支平衡。

　　2019年，我乡财政部门主要从以下三个方面做好预算执行工作：

　　（一）完善财政支出管理，强化财政监督

　　1、坚持精打细算，严把支出关口，发扬艰苦奋斗精神，牢固树立“过紧日子”思想，明确支出标准和操作规范，厉行节约，严格控制“三公经费”，反对铺张浪费，把有限的财政资金用在法定支出、民生支出和乡党委、政府部署的各项重点支出需要上，切实提高财政资金使用效益。

　　2、完善财政内控制度，规范办事、拨款流程、票据管理等制度，严格乡镇财政资金监管，确保财政资金安全，继续推进国库集中支付，落实财政资金使用全过程进行监测、分析的监督机制，强化财政资金使用事前、事中、事后监督管理，夯实会计委托代理制度，加强村级组织财务管理，统一核算，统一监管。

　　(二)全力保障基本民生和重点支出需求

　　1、坚持以民生为先，实施精准扶贫、精准脱贫，促进农业增效、农民增收。农林水事务支出907.02万元，主要用于改造东稼村、瑞云村的高标准农田改造、硖门海堤除险加固、修复农田水利灌溉工程、硖门安全生态水系建设项目、硖门安全饮水巩固提升工程建设，加快设施农业发展，改善农民生产生活条件、促进农村社会事业发展；扎实开展农村综合改革村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，全年完成项目6个，总投资127.29万元，兑现财政奖补资金110.82万元，其中：青湾村基础设施建设、秦石马路头村道路硬化工程建设为省重点项目，各兑现财政奖补资金30万元，解决美丽乡村建设的最基础问题，对开发乡村旅游起到积极促进作用；及时拨付各类涉农、扶贫专项资金，对全乡88户建档立卡贫困户给予每户2000元的扶持生产发展资金，各项惠农、扶贫政策得到有效落实。

　　2、持续增加教育投入，始终把教育摆在重要位置，教育和文化旅游体育和传媒等支出210.14万元，特别是争取的沿海及海岛转移支付资金100万元，主要用于硖门中心小学教学楼和宿舍楼外立面改造、新建围墙及校园场地内硬化美化建设，为学校师生创造安全、良好的学习、工作、生活环境，提升了实施义务教育办学质量；加快推动全域旅游配套设施建设，建成瑞云“四月八”民族休闲文化广场和文化长廊，集镇生态停车场、环境绿化美化建设，为乡村旅游注入活力，成功举办硖门畲族乡第二届乡村文化旅游节暨第八届瑞云“四月八”歌会、柏洋村“敬仰太姥”孝廉文化节等富有特色群众文体活动，文化教育事业繁荣发展。

　　3、完善社会保障、医疗卫生健康建设，社会保障和就业支出525.19万元，用于完善社会保障体系，完善低保、社会救济、优抚、退役军人安置等社会救助体系；卫生健康支出46.34万元，用于基层医疗卫生机构建设和基本公共卫生服务，有效促进卫生健康、计划生育等各项惠民政策落实。

　　（三）推进城乡基础设施建设，促进美丽畲乡更快更好发展

　　致力优化硖门营商环境，支持企业创新，促进企业稳定增长、扶持企业健康发展，加快促进重点产业转型升级，乡财政转变支持经济发展方式，持续扩大柏洋工业小区规模，引进生态环保企业，有效推动我乡产业经济高质量发展，全年资源勘探电力信息等支出143.81万元。

　　推进集镇基础设施建设，有效改善人居环境。围绕建设“清洁能源城、滨海美丽畲乡”目标，全年城乡社区事务支出1155.14万元，重点支持渔井至月屿和瑞云至东稼海防道路建设、自来水净化设施及管道改造、瑞云民俗文化广场、集镇污水主管网及终端处理站、硖门敬老院一期、二期建设、沈海高速公路沿线综合整治、集镇垃圾转运站等基础设施建设项目，改善人居环境、提升旅游配套设施，推动硖门旅游业加快发展。

　　公共安全和国防支出26.36万元，用于综治部门运转、扫黑除恶专项支出，加大对社会治安视频监控系统、网络安全建设的支持力度，为创建平安和谐新畲乡提供保障。

　　在财政支出压力大的情况下，科学安排、统筹调度资金，全力保运转、促发展。一般公共服务支出527.4万元，其他支出475.47万元，用于保障党政机关正常运转和提供公共服务经费需求。

　　各位代表，2019年财政预算执行总体平稳、成效明显。这是乡党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是乡人大及社会各界依法监督、民主监督的结果，是各部门、各村密切配合、扎实工作、共同努力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，我乡财政运行还面临许多困难和问题：一是乡镇刚性支出不断增加，政策性配套较多，财政收支矛盾依然突出；二是财政管理还不够精细科学，资金使用效益有待进一步提高。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以改进和完善，也恳请各位代表一如既往地给予指导、支持和帮助。

　　2020年预算草案

　　2020年是全面建成小康社会第一个百年奋斗目标、奋力攻坚“十三五”规划目标的收官一年，也是打赢脱贫攻坚战的决胜之年。乡财政部门要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“围绕能源城，建设新畲乡”为目标，坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策，为推动硖门乡村振兴和畲乡高质量发展提供坚实的财政保障。

　　（一）2020年预算拟安排如下：

　　全乡本级预算财力计划为2171.26万元（不包括上级专项追加指标），全乡本级预算支出计划2171.26万元（不包括上级追加指标和上年结转收入），其中：基本支出918.26万元、项目支出1253万元，收支平衡。

　　（二）扎实抓好2020年预算执行

　　1、加大财政资金投入，促进乡村振兴政策落实

　　围绕重点产业、优势产业，充分利用硖门在外乡贤，继续实施“回归工程”，积极引进生态环保型企业入驻硖门柏洋工业小区，支持产业转型升级，构建支持企业发展服务平台。安排资源勘探信息等支出63.66万元，用于工业小区至文渡污水厂的污水管网及河道整治建设，持续完善工业小区基础设施，优化招商环境。合理安排各类政府性资金，支持硖门集镇基础设施建设，安排城乡社区事务支377.39万元，节能环保支出20万元，主要用于硖门溪生态水系后续两岸美化、绿化工程，建设水文化公园、南埕山公园，新建柏洋至金山景观带，完成青湾村美丽乡村建设项目，全力推进渔井民宿特色村建设，继续整治集镇和旅游景区的“脏乱差”，扎实推进“美丽硖门”建设，进一步整合旅游资源，提升旅游配套设施，大力实施乡村振兴，推动硖门各项事业加快发展。                                                                                                  

　　2、保障基本民生和重点支出，推动社会事业发展

　　切实践行全心全意为人民服务的根本宗旨，集中财力加大教育、社会保障、医疗卫生、新农村建设等民生领域投入。一是支持教育文化事业。安排教育、文化旅游体育与传媒支出60万元，扎实推进中小学教育，继续发挥助学奖教基金的作用，保障教师培训经费，不断提高办学条件，支持传统文化挖掘与保护，实施文化惠民工程，促进文化繁荣发展。二是推进乡村振兴战略。安排农林水事务支出396.84万元，用于村级扶贫发展资金和改善农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，修缮农村水利灌溉设施，实施“安全饮水”工程，继续巩固农村安全饮用水提升工程，不断改善农村饮用水水质，支持农村综合改革，扎实推进农村公益事业建设 “一事一议”财政奖补工作，积极向上争取财政奖补资金。三是完善社会保障体系。安排社会保障和就业支出177.54万元，用于民政管理事务、社会救济、抚恤慰问、开展新农保工作、硖门敬老院二期建设，文成新村配套基础设施建设等支出，完善社会救助体系，提高“五保”供养水平；安排卫生健康支出66.69万元，用于新卫生院配套工程建设，健全完善乡公共卫生服务体系，加强乡村医生专业知识技能培训，不断改善群众的医疗卫生条件，加大对计生特殊家庭救助帮扶力度。四是支持社会管理体系建设。安排公共安全、国防支出41万元，用于兵役征集和持续开展扫黑除恶专项斗争、普法、维稳、平安三率宣传所需经费及协警工资，增强群众的安全感，促进平安硖门建设；安排灾害防治及应急管理支出100万元，用于突发公共卫生事件、自然灾害及其他不可预见支出，健全应急管理体系，提高政府应对突发事件预防处置能力；安排一般公共服务支出704.03万元，其他支出120万元，用于乡党政机关正常运转、提供公共服务支出。

　　3、精准理财，促进财政绩效管理

　　在全国财政“紧平衡”的大背景下，按照深化财税体制改革和建立现代化财政制度的总体要求，财政部门要更加注重花钱问效，挖潜增效，提高财政管理水平。一是充分运用绩效管理手段强化激励和约束，做到花钱必问效、无效必问责，把有限的财政资金用在“刀刃”上，切实提高财政资金使用效益。二是要厉行节约，反对铺张浪费，牢固树立过 “紧日子”的思想，严格控制“三公经费”，坚持精打细算，严把支出关口。三是严格财政监督。依托财政管理一体化信息系统和扶贫资金在线监管系统，强化各类财政资金监督管理，切实履行“1+X”专项督查职责，推进专项督查常态化，确保财政资金使用安全。四是继续推进国库集中支付制度改革，实行收入监督与支出监督并举，专项监督与日常监督并重，提高财政收支透明度，健全完善财政内部控制制度和机制建设，防范各类业务风险和廉政风险。

　　各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下，凝心聚力、真抓实干，为加快硖门高质量发展，决胜全面建成小康社会而努力奋斗！