——2021年6月29日在硖门畲族乡第十八届人民代表大会

　　第七次会议上

　　硖门畲族乡财政所所长  吴思鸣

　　各位代表：

　　受乡人民政府委托，现将我乡2020年预算执行情况和2021年预算草案印发给大家，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

　　2020年预算执行情况

　　2020年我乡财政工作在市财政局及乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕乡党委、政府年初制定的财政工作目标，严格落实上级财政部门制定的对冲疫情影响的财税政策，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，发挥稳定经济的关键作用。同时，充分发挥财政职能作用，统筹使用财政资金，优化财政支出结构，严格财政监督管理，确保各项民生支出、重点支出需要，全乡财政运行总体平稳，现将2020年预算执行情况汇报如下：

　　全乡预算收支情况：2020年全乡财政收入4447.15万元，其中：地方一般公共预算收入1536.7万元 (税收收入1350.48万元，非税收入186.22万元)、上级补助收入2177.3万元、政府性基金补助收入733.15万元。

　　全乡财政支出4445.3万元（其中：一般公共预算支出2361.67万元、体制上解上级支出1350.48万元，政府性基金支出733.15万元）。

　　一般预算支出按支出功能分类如下：一般公共服务支出502.8万元、国防与公共安全支出33.3万元、教育支出40.98万元、文化旅游体育与传媒支出27万元、社会保障与就业支出284.61万元、卫生健康支出51.97万元、城乡社区事务支出222.19万元、农林水事务支出1044.51万元、资源勘探电力信息等事务支出20.21万元、住房保障支出40.67万元、交通运输支出66.8万元、灾害防治及应急管理支出10万元、其他支出16.63万元。

　　政府性基金支出按支出功能分类如下：城乡社区事务支出729.58万元、其他支出3.57万元。

　　当年收支相抵，加上上年专项结转收入2万元，减去结转下年度使用资金3.85万元，收支平衡。

　　2020年，我乡财政部门主要从以下三个方面做好预算执行工作：

　　（一）坚持有保有压、综合施策，确保财政持续稳定运行

　　2020年，受疫情冲击和政策调整等多重因素影响，财政收支矛盾异常突出，面对突如其来的困局，乡党委政府统筹全局、综合施策，乡财政严把财政关口，确保全乡财政稳定运行。

　　1.坚持精打细算，严把支出关口。发扬艰苦奋斗精神，牢固树立“过紧日子”思想，明确支出标准和操作规范，厉行节约，严格控制“三公经费”，反对铺张浪费，把有限的财政资金用在法定支出、民生支出和乡党委、政府部署的各项重点支出需要上，最大限度争取上级财政支持，切实提高财政资金使用效益。

　　2.完善财政内控，规范办事流程。规范办事、拨款流程、票据管理等制度，严格乡财政资金监管，确保财政资金安全，继续推进国库集中支付，落实财政资金使用全过程进行监测、分析的监督机制，强化财政资金使用事前、事中、事后监督管理，夯实会计委托代理制度，加强村级组织财务管理，统一核算，统一监管。

　　(二)坚持民生优先、发展为民，倾力保障和改善民生

　　1.坚持民生为先，优先保障三农投入。积极践行以人民为中心的发展思想，倾力保障和改善民生，在落实“六稳”“六保”任务中坚决扛起财政保障重任。全年农林水事务支出1044.51万元，主要用于改造东稼村、瑞云村的高标准农田改造、修复农田水利灌溉工程、硖门安全饮水巩固提升工程建设等，加快设施农业发展，改善农民生产生活条件、促进农村社会事业发展。扎实开展农村综合改革村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，全年完成项目5个，总投资140.42万元，兑现财政奖补资金78.51万元，其中：青湾村青湾至白沙沿海慢道建设工程为省重点项目，兑现财政奖补资金25万元，解决美丽乡村建设的最基础问题，对开发乡村旅游起到积极促进作用；及时拨付各类涉农、扶贫专项资金，对全乡建档立卡贫困户给予每户2000元的扶持生产发展资金，各项惠农、扶贫政策得到有效落实。

　　2.增加教育投入，支持公共设施建设。始终把教育摆在重要位置，教育和文化旅游体育和传媒等支出67.98万元，主要用于硖门中小学教学楼和宿舍楼外立面改造、新建围墙及校园场地内硬化美化建设，为学校师生创造安全、良好的学习、工作、生活环境，提升了实施义务教育办学质量；加快推动全域旅游配套设施建设，完成渔井唱诗岩至石兰月屿、瑞云至东稼海防公路建设，新建界牌岗至月屿3.5公里农业旅游道路，完成硖门集镇主街金洋社区示范街及228国道南埕山隧道口罗二至集镇硖门新桥段道路白改黑改造提升、完成集镇至东稼6.6公里道路改造提升。成功举办硖门畲族乡第三届乡村文化旅游节暨第九届瑞云“四月八”歌会、柏洋村“敬仰太姥”孝廉文化节等富有特色群众文体活动，文化教育事业繁荣发展。

　　3.完善社会保障，推动医疗卫生建设。社会保障和就业支出284.61万元，用于完善社会保障体系，完善低保、社会救济、优抚、退役军人安置等社会救助体系；卫生健康支出51.97万元，用于基层医疗卫生机构建设和基本公共卫生服务，有效促进卫生健康、计划生育等各项惠民政策落实。

　　（三）坚持深化改革、夯实基础，全面提高城乡规模

　　1.优化硖门营商环境，支持企业创新发展。促进企业稳定增长、扶持企业健康发展，加快促进重点产业转型升级，乡财政转变支持经济发展方式，完善柏洋工业小区污水管网、道路、河道清淤、防洪堤等基础设施，，引进生态环保企业，有效推动乡产业经济高质量发展，全年资源勘探电力信息等支出87.01万元。

　　2.健全基础设施建设，稳步推进社会发展。以“围绕能源城、建设新畲乡”为目标，全年城乡社区事务支出955.34万元，重点支持海漂垃圾整治、自来水净化设施及管道改造、瑞云民俗文化广场、集镇污水主管网及终端处理站、硖门敬老院一期、二期建设、沈海高速公路沿线综合整治、金洋社区老人日照中心等基础设施建设项目，改善人居环境、提升旅游配套设施，推动硖门旅游业加快发展。公共安全和国防支出33.3万元，用于综治部门运转、扫黑除恶专项支出，加大对社会治安视频监控系统、网络安全建设的支持力度，为创建平安和谐新畲乡提供保障。在财政支出压力大的情况下，科学安排、统筹调度资金，全力保运转、促发展。一般公共服务支出502.8万元，其他支出26.63万元，用于保障党政机关正常运转和提供公共服务经费需求。

　　各位代表，2020年财政预算执行总体平稳、成效明显。这是乡党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是乡人大及社会各界依法监督、民主监督的结果，是各部门、各村密切配合、扎实工作、共同努力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，我乡财政运行还面临许多困难和问题：一是全乡刚性支出不断增加，保障经济社会发展，精准扶贫、维稳安保、疫情防控、产业转型、生态提质等事业资金需求巨大，收支矛盾更加突出；二是财政管理还不够精细科学，资金使用效益有待进一步提高。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以改进和完善，也恳请各位代表一如既往地给予指导、支持和帮助。

　　2021年预算草案

　　2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是全面实施“十四五”规划的开局之年，做好政府预算工作至关重要。今年全乡预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及各级经济工作会议精神，深入落实习近平总书记来闽重要讲话及批示精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持“围绕能源城、建设新畲乡”的发展目标，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，落实积极的财政政策，加大优化支出结构力度，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，提升财政治理效能，奋力开启全面建设社会主义现代化国家的硖门新篇章。

　　（一）2020年预算拟安排如下

　　全乡本级预算财力计划为2182.07万元（不包括上级专项追加指标），全乡本级预算支出计划2182.07万元（不包括上级追加指标和上年结转收入），其中：基本支出1000.07万元、项目支出1182万元，收支平衡。

　　（二）扎实抓好2021年预算执行

　　1.巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。保持财政支持政策和资金规模总体稳定，重点向乡村振兴底子差的农村倾斜。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。支持各村乡村特色产业发展壮大，促进脱贫人口稳定就业，管好用好产业、生态等扶贫项目资产，确保农民持久受益。安排农林水事务支出587.32万元，用于村级扶贫发展资金和改善农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，修缮农村水利灌溉设施，动植物防疫等，继续巩固农村安全饮用水提升工程，不断改善农村饮用水水质，支持农村综合改革，扎实推进农村公益事业建设 “一事一议”财政奖补工作，积极向上争取财政奖补资金。                                                                                               

　　2.加强民生建设，推动社会事业发展。切实践行全心全意为人民服务的根本宗旨，集中财力加大教育、社会保障、医疗卫生、新农村建设等民生领域投入。安排教育、文化旅游体育与传媒支出50万元，扎实推进中小学教育，继续发挥助学奖教基金的作用，保障教师培训经费，不断提高办学条件，支持传统文化挖掘与保护，实施文化惠民工程，促进文化繁荣发展。安排社会保障和就业支出252.65万元，用于民政管理事务、社会救济、抚恤慰问、开展新农保工作、硖门敬老院二期建设，文成新村配套基础设施建设等支出，完善社会救助体系。安排医疗卫生与计划生育支出52.72万元，用于新卫生院配套工程建设，健全完善乡公共卫生服务体系，加强乡村医生专业知识技能培训，不断改善群众的医疗卫生条件，加大对计生特殊家庭救助帮扶力度，推动疫情防控常态化开展。安排公共安全、国防支出73.21万元，用于兵役征集和持续开展扫黑除恶专项斗争、普法、维稳、平安三率宣传所需经费及协警工资，增强群众的安全感，促进平安硖门建设。

　　3.围绕重点项目，加快产业转型升级。以重点产业、优势产业为抓手，积极引进生态环保型企业入驻硖门柏洋工业小区，支持产业转型升级，构建支持企业发展服务平台。安排商业服务、资源勘探电力信息等事务支出37万元，支持工业小区至文渡污水厂的污水管网及河道整治建设，持续完善工业小区基础设施，优化招商环境。安排城乡社区事务支398.03万元，主要用于村容村貌、环卫保洁、绿化工程，建设水文化公园、南埕山公园，新建柏洋至金山景观带，完成青湾村美丽乡村建设项目，全力推进渔井民宿特色村建设，继续整治集镇和旅游景区的“脏乱差”，扎实推进“美丽硖门”建设，进一步整合旅游资源，提升旅游配套设施，大力实施乡村振兴，推动硖门各项事业加快发展。

　　4.防范化解风险，强化财政监督管理。认真贯彻落实预算法实施条例，进一步加强预算执行动态监控管理，严控向私有资金账户划转资金，提高财政资金运行安全性、规范性。安排一般公共服务支出636.23万元，其他支出30.94万元，用于乡党政机关正常运转、提供公共服务支出。加快预算支出标准化建设，扎实推进政府采购制度改革，加强和规范政府购买服务。加强资金和项目对接，结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等，科学细化预算编制。严格控制“三公经费”，坚持精打细算，严把支出关口，大力推进预决算公开规范化、常态化、制度化。加大监督检查处理力度，提升监管水平，强化监督成果运用，推动重大财税政策落地见效。

　　各位代表，全面完成全年收支预算，任务艰巨、使命光荣。我们将在乡党委、政府的正确领导下，自觉接受人大监督，齐心协力、开拓进取，勇于担当、顽强拼搏，牢固树立过“紧日子”的思想，扎实做好财政预算各项工作，奋力夺取硖门“十四五”开局新胜利，以优异成绩庆祝建党100周年！