2021年预算执行情况

　　2021年，是中国共产党成立100周年，也是实现“十四五”目标的开局之年。在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的指导监督下，硖门畲族乡财政所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、市、县的工作部署，紧紧围绕乡党委、政府年初制定的财政工作目标，严格落实上级财政部门制定的对冲疫情影响的财税政策，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。同时，充分发挥财政职能作用，科学研判财政形势，系统谋划财政工作，合理编制财政预算，严格财政监督管理，优化财政支出结构，确保各项民生支出、重点支出需要，促进全乡经济社会平稳发展。现将2020年预算执行情况汇报如下：

　　全乡预算收支情况：2020年全乡财政收入4447.15万元，其中：地方一般公共预算收入1536.7万元 (税收收入1350.48万元，非税收入186.22万元)、上级补助收入2177.3万元、政府性基金补助收入733.15万元。

　　全乡财政支出4445.3万元（其中：一般公共预算支出2361.67万元、体制上解上级支出1350.48万元，政府性基金支出733.15万元）。

　　一般预算支出按支出功能分类如下：一般公共服务支出502.8万元、国防与公共安全支出33.3万元、教育支出40.98万元、文化旅游体育与传媒支出27万元、社会保障与就业支出284.61万元、卫生健康支出51.97万元、城乡社区事务支出222.19万元、农林水事务支出1044.51万元、资源勘探电力信息等事务支出20.21万元、住房保障支出40.67万元、交通运输支出66.8万元、灾害防治及应急管理支出10万元、其他支出16.63万元。

　　政府性基金支出按支出功能分类如下：城乡社区事务支出729.58万元、其他支出3.57万元。

　　当年收支相抵，加上上年专项结转收入2万元，减去结转下年度使用资金3.85万元，收支平衡。

　　2020年，我乡财政部门主要从以下三个方面做好预算执行工作：

　　（一）坚持保障重点，助力发展呈现新活力。坚持以落实公共财政为重点，调整优化财政支出结构。在保证乡正常运转前提下，统筹合理地调度资金，努力增收节支，规范财政管理，狠抓工作落实，切实提高理财水平和财政运行绩效。在支出管理方面主要做了以下几个方面的工作：一是强化预算管理体制，严格按照年初财政预算报告执行。二是建章立制、科学理财、合理用财，落实中央“八项规定”及其实施细则精神，本着厉行节约的原则，严格遵守政府采购各项规定，压缩会议、公务接待、公务用车等一般性支出，对全乡范围内所有资金都纳入财政综合预算管理，并按照“保工资、保运转、保民生、保稳定”的原则，进行统筹安排，确保了乡机关的正常运转，有力地促进了全乡经济社会的快速、平稳、协调发展。

　　（二）坚持惠及民生，保障水平得到新提升。不断优化财政支出，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。2020年度通过“医保卡”全年累计发放资金2358.3万元，分别如下：2020年上级拨付农村五保户补助资金322.8万元，惠及五保户467人（其中在敬老院集中供养的有26人，分散供养的有441人）；2020年上级拨付农村抚恤(优抚)资金189.4万元，惠及305户；2020年上级拨付农村困难群众生活救助资金472.4万元，惠及低保户1154人。按市县要求对我乡低保户进行全面复核调整，对照低保复核情况及时更新低保系统信息，确保信息的准确性。2020年上级拨付农村残疾人救助资金44.8万元，其中重度残疾人生活救助资金29.9万元，涉及539人，重度残疾人护理补贴资金14.9万元，涉及209人；2020年上级拨付退耕还林政策补助资金18.4万元，惠及54人；2020年上级拨付农机具购置补贴资金36.8万元；2020年上级拨付农业支持保护补贴资金（耕地地力保护）586.7余万元，惠及我乡11612人。2020年上级拨付雨露计划扶贫补助资金52.8万元，惠及331人；2020年上级拨稻谷补贴153.2余万元，惠及685人；2020年上级拨其他财政补贴农民资金274余万元，其中农村危房改造补助资金34万元，农村孤儿基本生活补助资金33余万元，惠及24人；其他207万元。各项补贴资金均按上级要求及时、足额发放到群众手中，无挤占、截留、挪用现象出现。 2020年完成一事一议财政奖补建设项目6个，其中重点项目 1个。总投资达120.28万元，财政奖补资金112万元，受益人口达30450人。2020年财政所积极协同县国元农保公司共收缴种植业保费129.07万元 ，投保水稻、棉花、玉米、油菜、小麦等农作物面积81579亩，投保商品林面积29619亩，投保能繁母猪700头，育肥猪20500头，超额完成了县年初工作计划任务。同时对农民因灾造成的损失进行了理赔，共赔偿损失958.68万元。一系列民生工程的实施和党的惠民政策的落实，进一步改善了我乡民生状况，有力地推动了滨海畲乡的社会发展和人民生活水平的提高。

　　（三）坚持科学理财，财政改革迈出新步伐。一是细化预算编制，着力提高预算准确率，实行财政收入预期管理。树立绩效预算理念，探索财政资金使用绩效与预算安排挂钩，加大财政预决算公开力度。二是强化资金绩效管理。强化政府债务管控，保持政府债务协调可控。注重审计结果运用，狠抓财政监督检查，切实提高财政管理水平。三是进一步加强村级“三资”管理。建立统一的村级财务管理制度，做到村级财务乡管村用和专人记账、专户存储。充分发挥村务监督委员会对村级财务的监督作用，使村级财务管理逐步制度化、规范化。

　　各位代表，2021年财政预算执行总体平稳、成效明显。这是乡党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是乡人大及社会各界依法监督、民主监督的结果，是各部门、各村密切配合、扎实工作、共同努力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，我乡财政运行还面临许多困难和问题：一是全乡刚性支出不断增加，保障经济社会发展，精准扶贫、维稳安保、疫情防控、产业转型、生态提质等事业资金需求巨大，收支矛盾更加突出；二是财政管理还不够精细科学，资金使用效益有待进一步提高。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以改进和完善，也恳请各位代表一如既往地给予指导、支持和帮助。

　　2022年预算草案

　　2022年全乡预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及各级经济工作会议精神，深入落实习近平总书记来闽重要讲话及批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，瞄定“围绕能源城、建设新畲乡”的发展目标，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，进一步深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线，集中财力办大事，强化重大政策、重大项目保障能力。坚持做好长期过“紧日子”“苦日子”的准备，大力优化支出结构，勤俭节约，精打细算，把财政资金用在刀刃上。积极落实财政政策的要求，继续扎实推进“六稳”工作、落实“六保”任务，奋力书写新时代滨海畲乡高质量跨越式发展新篇章。

　　（一）2022年预算拟安排如下

　　全乡本级预算财力计划为2182.07万元（不包括上级专项追加指标），全乡本级预算支出计划2182.07万元（不包括上级追加指标和上年结转收入），其中：基本支出1000.07万元、项目支出1182万元，收支平衡。

　　（二）扎实抓好2022年预算执行

　　2021年，按照乡党委、政府的总体部署，采取可行的措施，抓好收入和支出管理，确保完成全年财政各项目标任务。一是优化支出结构，保障重点项目经费使用；二是树立过“紧日子”的思想，严格财务监督管理；三是进一步提升财政干部管理能力，加强基层财政规范化建设，更好地服务于全乡经济社会发展。

　　（一）坚持优化支出结构，在保障财政重点支出上下功夫。围绕保民生促和谐，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。强化财政支出管理，坚持过紧日子，集中财力支持常态化疫情防控，全面落实保居民就业、保基本民生、保乡村运转任务，推动经济高质量发展；多方筹集建设资金，服务人居环境整治、美丽乡村建设和脱贫攻坚，推动乡村振兴战略的实施；确保2021年政府民生工程的投入，保障我乡重点项目的顺利实施，紧紧扭住人民群众最关心的就业、教育、医疗、社会保障、社会治理、环境保护等问题，坚守底线、突出重点、完善制度，实打实地做，循序渐进地推，在各方面不断取得新进展，持之以恒办好民生实事。

　　（二）完善财政监督管理，在财政管理精细化上下功夫。创新财政监督方式，由事后监督变全过程监督，切实履行对财政资金运行全过程动态监督的职责。一是提高预算管理水平，严格按照预算编制要求，精编财政收支预算，有序推进预决算公开。二是继续严控非生产性支出，严格按照中央“八项规定”及其实施细则精神，从严控制“三公经费”。三是加强项目专项资金管理，严格执行项目资金管理制度，加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额支付到末端，确保专款专用，提高资金使用效益。四是加强村级财务监督管理，利用好“阳光村务”信息公开平台建设契机，逐步完善我乡村级财务管理制度，强化村级报账员业务培训，强化报账员和核算会计工作职责，进一步提高业务水平，增强财经意识。

　　（三）加强干部作风建设，在提升服务水平上下功夫。进一步加强财政队伍作风建设，强化责任担当，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。把疫情防控和经济社会发展工作作为对财政干部队伍实打实考验，与巡视整改结合起来，与深化“三个以案”警示教育衔接起来，进一步狠抓落实，以优良作风保障财政任务完成、以责任落实推动财政工作落实。