2023年财政预算表
来源:桐山街道办事处
发布时间:2023-07-14 11:37
桐山办事处二○二三年预算资金安排表 | ||||||
序 号 |
科 目 内 容 |
金 额 (单位:万元) |
其中: | 备 注 | ||
财政拨款 | 本级 | |||||
01 | 在编人员工资福利支出 | 758.77 | 659.43 | 99.34 | ||
其中: | 办事处(6人) | 85.57 | 85.57 | |||
党工委(15人) | 189.37 | 189.37 | ||||
党群服务中心(6人) | 61.74 | 61.74 | ||||
社区建设服务(11人) | 110.94 | 110.94 | ||||
综合巡查大队(3人) | 30.77 | 30.77 | ||||
自收自支人员(10人) | 100.82 | 38.00 | 62.82 | 含年度考核奖、追加绩效 | ||
在职人员社会保障缴费 | 143.04 | 143.04 | ||||
自收自支人员社会保障缴费 | 36.52 | 36.52 | ||||
02 | 其他人员经费 | 497.65 | 241.39 | 256.26 | ||
其中: | 半脱产(1人) | 4.34 | 4.34 | |||
遗属费(5人) | 3.67 | 3.67 | ||||
消防及编外人员(20人)工资社保 | 203.12 | 63.00 | 140.12 | 消防18人,编外20人,工资119.62、社保46.15,绩效奖19万,消防值班补贴18万 | ||
城管人员(30人) | 217.64 | 114.00 | 103.64 | 基本工资61.2,加班费105,社保36.44,年终绩效15 | ||
退休人员经费 | 68.88 | 56.38 | 12.50 | |||
03 | 村、社区支出 | 597.77 | 350.53 | 247.24 | ||
其中: | 村、社区干部工资及绩效 | 343.26 | 211.95 | 131.31 | 财政:社区138.51+村26.88+计生协管员46.56 | |
村社区干部五险 | 50.29 | 10.44 | 39.85 | |||
离职社区、村干(12人) | 5.90 | 0.90 | 5.00 | |||
村级八大员(社区3大员) | 24.92 | 18.84 | 6.08 | |||
对村、社区运转经费补助 | 173.40 | 108.40 | 65.00 | |||
04 | 行政安排 | 306.95 | 58.01 | 248.94 | ||
其中: | 公务交通补贴 | 16.05 | 16.05 | 正科0.78、副科0.696、科员0.6 | ||
电话费补贴 | 14.46 | 6.18 | 8.28 | 上级财政:科级0.2、科员、事业及财政所人员0.18;街道本级:自收自支1.8、编外6.48 | ||
困难党员慰问 | 3.00 | 3.00 | ||||
办公经费 | 67.98 | 28.98 | 39.00 |
上级财政补助行政公务费0.63*(街道41人+财政所5人) |
||
物业管理费 | 29.18 | 29.18 | ||||
设备购置费 | 13.50 | 13.50 | ||||
水电邮费 | 1.00 | 1.00 | ||||
应急抗灾资金(含防汛) | 1.00 | 1.00 | ||||
森林防火经费 | 1.00 | 1.00 | ||||
差旅费 | 2.20 | 2.20 | ||||
法律顾问费 | 2.60 | 2.60 | ||||
报刊费 | 20.00 | 20.00 | ||||
公务车运行维护费 | 5.80 | 4.00 | 1.80 | |||
会议费 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | |||
接待费 | 2.00 | 1.80 | 0.20 | |||
培训费 | 1.00 | 1.00 | ||||
工会经费 | 23.35 | 23.35 | ||||
职工体检费 | 18.48 | 18.48 | ||||
伙食补助费 | 34.80 | 34.80 | ||||
土地巡查、拆违费用 | 6.75 | 6.75 | ||||
党建经费 | 20.00 | 20.00 | ||||
军人优待金(不含上级下达) | 20.60 | 20.60 | 优待金2,退伍军人春节慰问18.6 | |||
部队慰问费 | 1.00 | 1.00 | ||||
05 | 办事处安排的其他经费 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | ||
其中: | 武装部经费 | 10.00 | 征兵经费5万,民兵整组5万 | |||
综治经费 | 90.00 | 协警工资17人每人3.8万计64.6,禁毒10.35 | ||||
计生经费 | 35.60 | |||||
统计经费 | 2.00 | |||||
群团工作经费 | 9.00 | 关工委5万、团委1万、妇联3万 | ||||
纪检工作经费 | 1.00 | |||||
司法经费 | 8.40 | 主要用于法制宣传、人民调解、安置帮扶、社区矫正等,其中:专职调解员6.4 | ||||
安全生产监管 | 1.50 | |||||
食品安全 | 1.00 | |||||
教育经费 | 10.00 | |||||
农产品质量安全监管工作经费 | 1.00 | |||||
重大动物疾病防控工作经费 | 1.00 | |||||
市场监督管理工作经费 | 2.00 | |||||
环境整治经费 | 5.00 | |||||
粮食生产工作经费 | 2.00 | |||||
下属企业支持等 | 6.50 | 城北投资公司运行补助 | ||||
防返贫及临时救助 | 5.00 | |||||
其他资金 | 30.00 | |||||
支 出 总 计 | 2161.14 | 1309.36 | 1072.78 | 三办两镇补助76.57 |
扫一扫在手机上查看当前页面