各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将沙埕镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告印发给大家，请予审议，并请列席大会的同志提出宝贵意见和建议。

　　2022年预算执行情况

　　2022年我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和市财政局的指导下，在镇人大的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，全面从严从紧加强预算管理，扎实做好“六保”“六稳”工作任务，确保财政收支平稳运行，为我镇经济发展、完善自身建设等方面提供了坚强的财力保障。现将2022年沙埕镇财政预算执行情况报告如下：

　　一、2022年财政收入预计3910.58万元（不含基金收入）

　　根据2022年预决算镇财政收入预计为3910.58万元（不含基金收入）。其中：支出基数510.06万元；转移支付补助266.65万元；专项指标预计2041.37万元；2021年结余1065万元；非税收入27.5万元。   

　　二、2022年1-11月财政支出为3247.85万元

　　1.一般公共服务支出342万元

　　2.国防支出3万元

　　3.公共安全支出10.21万元

　　4.文化旅游体育与传媒支出31.01万元

　　5.社会保障和就业支出1021.75万元

　　6.卫生健康支出72.2万元

　　7.节能环保支出15万元

　　8.城乡社区支出74.24万元

　　9.农林水支出1224.62万元

　　10.交通运输支出22万元

　　11.资源勘探工业信息等支出20.3万元

　　12.自然资源海洋气象等支出39.36万元

　　13.住房保障支出32.17万元

　　14.灾害防治及应急管理支出20万元

　　15.其他支出319.99万元

　　我镇财政预算执行情况良好，保证正常运转、民生保障及经济社会的持续发展。2022年我镇预算执行和财政工作的主要情况：

　　1.强化财源建设，确保收入增长。始终坚持积极有效的财政政策，积极应对疫情带来的压力，充分利用沙埕镇渔业优势、区位优势采取一系列针对措施，发展临港优势产业，完善乡村旅游基础设施建设，促进乡村旅游与相关产业融合发展，培育壮大后续财源，促进经济平稳发展。

　　2.优化支出结构，助力民生保障。统筹各类财政资金，以保障和改善民生为工作导向，持续加大民生方面建设，落实上级各项惠农补贴政策。一是大力支持农村基础设施建设，农林水支出预计1224.62万元，用于改善农村生产生活条件，加大以农村道路和农田水利为重点的基础设施建设投入；扎实做好村级“一事一议”财政奖补工作，2022年我镇9个村积极争取财政奖补资金135.07万元，有力推动我镇农村公益事业的开展；二是大力支持社会保障体系建设，社会保障和就业支出预计1021.75万元，卫生健康支出预计72.2万元，用于全面落实农村低保、农村医保、社会救助政策制度，加大医疗卫生投入，积极开展疫情防控工作，不断提高社会保障能力；三是持续加大村镇建设投入，积极实施乡村振兴战略，提升农村宜居环境，促进社会和谐发展。

　　3.规范财政管理，推进体制改革。一是增强预算法治意识，大力推进镇级部门预算，以财政法治建设为依托，强化财政监督职能，围绕保工资、保运转、保稳定、促发展的目标，对财政资金进行全方位动态监管。二是自觉接受上级相关部门的审查，完善监督机制，强化对重大决策、重点项目和民生事项资金情况的监督检查。三是建设规范化财政所，坚持“作风、业务”并进，完善“一岗双责”制度，完善支付审批程序，强化预算管理监督和财政收支监督。

　　各位代表，2022年我镇财政运行总体平稳，但是财政运行中一些矛盾和问题需要引起高度重视：当前受疫情及宏观经济影响，我镇财政增收压力加大；民生支出、环境保护、基础设施等财政支出继续刚性增长，收支矛盾进一步加剧；预算管理有待进一步完善。对于这些问题，我们将切实采取措施，努力加以解决。

　　2023年预算草案

　　以党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，根据我镇经济发展态势以及镇党委及政府的目标任务，落实积极财政政策，提升财政管理绩效，支持经济平稳持续发展与社会和谐稳定。2023年镇财政收支预算草案编制具体安排如下：

　　一、收入预算：

　　2023年根据现行财政体制计算，我镇预计全年可用财力2099.32万元，主要收入为：

　　1.部门一般预算收入预计703.67万元；2.转移支付收入预计266.65万元；3.非税收入预计为24万元；4.其他收入（含基金）预计1105万元。

　　二、支出预算：

　　2023年财政预算支出预计2097.61万元，具体安排如下：

　　（一）部门一般预算支出预计703.67万元：

　　1.一般公共服务支出292.02万元

　　2.社会保障和就业支出148.8万元

　　3.卫生健康支出22.43万元

　　4.城乡社区支出53.21万元

　　5.农林水支出120.32万元

　　6.住房保障支出48.93万元

　　7.其他支出17.96万元

　　（二）政府相关部门经费支出预计1393.94万元：

　　1.一般公共服务支出222.7万元

　　2.公共安全支出164万元

　　3.教育支出15万元

　　4.文化旅游体育与传媒支出65万元

　　5.社会保障和就业支出110.44万元

　　6.卫生健康支出90.8万元

　　7.节能环保支出320万元

　　8.城乡社区支出60万元

　　9.农林水支出60万元

　　10.资源勘探工业信息等支出45万元

　　11.自然资源海洋气象等支出41万元

　　12.其他支出200万元    

　　按照财政预算量入为出，收支平衡原则，2023年财政预算安排和财政工作的重点是：

　　1.突出重点支出，增强财政保障。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，筑牢“三保”底线，确保财政供养人员工资按月足额发放，确保行政机构正常运转，严控三公经费等一般性支出，厉行节约长效机制。按照轻重缓急统筹安排支出，做好资金调度。保障全镇卫生整治和垃圾分类工作的长效机制。继续保障民生项目可持续发展，关心关爱“弱势群体”，以基本养老、医疗、最低生活保障为重点，进一步完善社会救助机制，加大就业培训及安置性支出。保障公共安全，社会综合治理及维稳等方面，提升人民群众安全感和幸福感，构建和谐社会。全面实施乡村振兴建设，大力推进涉农资金统筹整合。

　　2.严格预算执行，强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则，组织部门预算的编制，聚焦预算管理薄弱环节，以一体化改革为抓手，认真进行预算执行情况分析，积极盘活财政存量资金，加快支出进度，提高预算执行力。扎实推进“三全”预算绩效管理改革，加强对财政人员预算绩效业务培训，提高资金使用绩效。推进财政内控制度建设，加大财政资金监督管理力度，推进数字财政建设。稳步推进预算信息公开，自觉接受人大和社会各界监督。

　　3.夯实财政基础，提高履职能力。财政业务信息化水平不断提高的今天，沙埕财政所要求全体干部职工不断提高理论水平、政策水平和综合办事能力。认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，积极学习党和国家的财政法规、新政策新方针，切实加强干部队伍建设，坚持全面从严治党，强化责任担当意识、服务意识，持之以恒深化财政干部业务能力、作风效能和党风廉政建设，坚持文明办公，依法行政，提高工作效率，提升服务水平。

　　各位代表，在新的一年里，我镇财政工作将在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大主席团的监督指导下，充分发挥财政职能，依法理财，扎实工作，确保全年各项财政工作圆满完成，为构建和谐社会作出新的贡献！

　　备注：

　　1.一般公共服务支出222.7万元（人大代表及人大工作活动经费、党建党风廉政建设经费、精神文明建设经费、“平安”建设经费、纪委办案经费、政协委员调研活动工作经费、老体协经费、统战工作经费、工团妇工作经费、关工委经费、财政事务经费、统计工作经费、审计工作经费、宣传思想工作经费、档案管理经费、采购经费）                   

　　2.公共安全支出164万元（公安办案经费、禁毒工作经费、普法工作经费、综治信访维稳工作经费、消防工作经费、防范电信网络诈骗、扫黑除恶专项斗争经费）

　　3.教育支出15万元（教育工作经费）

　　4.文化旅游体育与传媒支出65万元（科技文化体育与传媒经费、旅游开发建设经费）

　　5.社会保障和就业支出110.44万元（兵役和民兵事业经费、双拥工作经费、劳动社会保障事务经费、民政管理事务经费、殡葬改革工作经费、越战老兵60岁以上生活困难补助、退役军人事务工作经费、便民服务工作经费）

　　6.卫生健康支出90.8万元（卫生与计划生育事务经费、计生协会工作经费）

　　7.节能环保支出320万元（环境卫生经费、环保工作经费）

　　8.城乡社区支出60万元（村建两违工作经费、镇村人居环境提升工程）

　　9.农林水支出60万元（扶贫开发经费、动物畜禽防控经费、农林水等部门事业经费、抗台、防汛经费）

　　10.资源勘探工业信息等支出45万元（食品安全经费、安全生产经费、企业管理经费、招商引资经费）

　　11.自然资源海洋气象等支出41万元（国土资源事务经费、渔业管理经费、海上养殖综合整治经费、海漂垃圾治理经费）

　　12.其他支出200万元（备用经费）