各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将沙埕镇2021年1-11月预算执行情况和2022年预算草案的报告印发给大家，请予审议，并请列席大会的同志提出宝贵意见和建议。

　　2021年1-11月预算执行情况

　　2021年1-11月，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大有力监督下，在上级财政部门的关心和支持下，紧紧围绕镇党委、政府制定的目标，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进的工作总基调，调整优化财政支出结构重点保障民生，改革创新强化财政管理，努力提高资金使用效益，为我镇经济社会的创新发展提供了坚实的财力保障。现将2021年1-11月沙埕镇财政预算执行情况报告如下：

　　一、2021年1-11月财政收入4067.51万元（不含基金收入）

　　根据2021年1-11月预决算镇财政收入为4067.51万元（不含基金收入）。其中：支出基数597.76万元；转移支付补助266.65万元；专项指标3147.29万元；上年结余2.44万元；非税收入53.37万元。

　　二、2021年1-11月财政支出为2632.32万元

　　1.一般公共服务支出343.53万元

　　2.公共安全支出26.51万元

　　3.文化旅游体育与传媒支出21.64万元

　　4.社会保障和就业支出981.85万元

　　5.卫生健康支出36.69万元

　　6.城乡社区支出322.68万元

　　7.农林水支出594.5万元

　　8.交通运输支出27.3万元

　　9.自然资源海洋气象等支出17.97万元

　　10.住房保障支出50.22万元

　　11.灾害防治及应急管理支出6万元

　　12.其他支出203.43万元

　　我镇财政预算执行情况良好，保证正常运转、民生保障及经济社会的持续发展。回顾2021年1-11月财政工作，我们主要做到了：

　　1.采取措施着力保障和改善民生。调整财政支出结构，统筹各方资金，合理安排财政支出预算，足额保障“三保”支出，在确保财政供养人员按时足额发放及政府机构正常运转的基础上，加大民生保障力度，努力使发展成果惠及人民群众。2021年1-11月社会保障和就业支出981.85万元、卫生健康支出36.69万元、农林水支出594.5万元，财力向社会公共事业倾斜。及时发放优抚对象补助金、城乡低保金、大病救助金、临时救助金及各项惠民补贴。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，完善基础设施建设，提升群众幸福指数。认真落实扶贫政策，投入资金30万用于大白鹭村、后岙村村内道路建设和川石村堤坝加固及路面加宽工程；积极争取村级集体经济发展补助资金50万元。加大对基础设施建设的投入，沙埕镇供水设施改扩建项目投入财政资金100万破解用水困难问题，着力推进城乡供水一体化项目，改善农村群众生活。助力乡村振兴战略，全力推进水生村乡村振兴试点示范村建设。扎实做好村级“一事一议”财政奖补工作，积极争取财政奖补资金137.72万元，有力推动我镇农村公益事业的开展。

　　2.加强财政监管保证资金运行。一是从健全制度、规范管理入手，强化村财镇管的理财力度和监督力度。二是注重财政监管，结合作风建设要求，坚持科学、勤俭、依法理财观念，牢固树立过紧日子的思想，严格控制三公经费，确保工资、运转、民生等重点支出需要，完善政府采购制度，将财务管理和纪检监督相结合，严肃财经纪律。三是加强对村级资金和工程项目的管理，特别是扶贫、保障性安居工程等涉及重点民生领域的项目资金，督促实施单位加快项目建设进度，防止资金滞留，加快支出进度，加大对村级票据合理合规性的审核力度。严格实行资金审批手续和支付流程，提高资金使用安全性。

　　3.深化财政改革加强队伍建设。深化财政国库管理制度改革，落实财政电子化支付，及时下达用款额度并办理资金支付，提高资金使用的规范性。实施预算绩效管理，增强绩效预算管理理念，狠抓事前、事中和事后三个预算管理环节，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。实行财政票据电子化系统，镇财政于8月份完成财政电子票据升级工作，对票据及时归档保管，确保票据真实可靠。进一步加强财政人员思想作风建设，强化服务大局的意识，提高财政队伍的建设和管理，督促全体财政人员不断加强政治理论学习和专业知识学习，工作责任心和业务水平明显提高。

　　各位代表，2021年1-11月我镇财政运行总体平稳，在总结成绩的同时，我们也必须清醒地认识到，当前镇财政运行还存在一些不容忽视的问题：财源结构单一的状况未能根本改变，缺乏支柱税源，对上级财政依赖性较高；尤其受新冠疫情影响下，财政收入减少，刚性支出增多，收支矛盾依然艰巨，财政保障能力有待进一步提高；化解债务能力相对较为弱小，防范债务风险机制亟待健全。对于这些问题，我们将在今后的工作中逐步加以解决和完善。

　　2022年预算草案

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，牢固树立过紧日子的思想，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”和重点项目支出，促进经济持续健康发展及社会和谐稳定。2022年镇财政收支预算草案编制具体安排如下：

　　一、收入预算：

　　2022年根据现行财政体制计算，我镇预计全年可用财力2105.21万元，主要收入为：

　　1.部门一般预算收入预计605.56万元；2.转移支付收入预计266.65万元；3.非税收入预计为50万元；4.其他收入（含基金）预计1183万元。

　　二、支出预算：

　　2022年财政预算支出预计2098.56万元，具体安排如下：

　　（一）部门一般预算支出预计605.56万元：

　　1.一般公共服务支出196.38万元

　　2.社会保障和就业支出117.54万元

　　3.卫生健康支出21.44万元

　　4.城乡社区支出35.2万元

　　5.农林水支出167.24万元

　　6.自然资源国际合作与海洋权益维护支出20万元

　　7.住房保障支出32.17万元

　　8.其他支出15.59万元

　　（二）政府相关部门经费支出预计1493万元：

　　1.一般公共服务支出189万元

　　2.公共安全支出160万元

　　3.教育支出15万元

　　4.文化旅游体育与传媒支出93.2万元

　　5.社会保障和就业支出115万元

　　6.卫生健康支出87.8万元

　　7.节能环保支出340万元

　　8.城乡社区支出120万元

　　9.农林水支出85万元

　　10.资源勘探工业信息等支出40万元

　　11.国土海洋气象等支出48万元

　　12.其他支出200万元   

　　根据2022年财政预算收支相抵略有结余，2022年财政预算安排和财政工作的重点是：

　　1.优化支出结构，助力民生保障。以保障和改善民生为工作导向，严格控制一般性支出，大力压减非刚性和非重点项目支出，加大财政资金统筹整合力度。坚持财政预算优先保障和新增财力优先倾斜原则，兜实兜底“三保”支出底线，围绕人民群众基本公共服务需求，持续加大民生方面建设，落实上级各项惠农补贴政策，加大以农村道路和农田水利为重点的基础设施建设投入；加大一事一议财政奖补、美丽乡村村级项目建设资金和村级组织运转经费补助力度；支持教育、医疗、文化等社会事业发展；全面落实农村低保、军人优抚、农村医保、社会救助政策制度，不断提高社会保障能力；巩固脱贫攻坚成果；积极实施乡村振兴战略。切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，促进社会和谐发展。

　　2.规范预算约束，强化财政监督。增强预算法治意识，进一步细化预算编制，严格执行预算，提升预算约束力，构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。提升财政监管能力，强化工程建设等重点领域和重要环节的资金管理和监督。自觉接受上级相关部门的审查，确保资金安全高效使用。全面推进部门预决算公开，按时在网上公开镇财政预算和决算，接受社会监督，提高政府运行的透明度。

　　3.紧抓财政管理，维护财经秩序。严格财政制度，加强财政内部管控，加强财政队伍建设，严格执行《预算法》和《会计法》，杜绝各种违反财经纪律的行为，不断提高财政工作人员的业务能力，保障财政资金安全。严格要求财政干部遵守党风廉政相关规定，做好作风建设，加强廉政教育，自觉接受群众监督，做廉洁的表率。

　　各位代表，2022年财政改革与发展任务艰巨，我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，严格按照本次会议的决议和要求，充分发挥财政职能，以务实的作风扎实工作，确保全年各项财政工作圆满完成，促进我镇经济社会发展，为全力建设沙埕滨海美丽新城镇作出更大贡献。

　　备注：

　　1.一般公共服务支出189万元（人大代表及人大工作活动经费、党建党风廉政建设经费、精神文明建设经费、“平安”建设经费、纪委办案经费、政协委员调研活动工作经费、老体协经费、统战工作经费、工团妇工作经费、关工委经费、财政事务经费、统计工作经费、审计工作经费、宣传思想工作经费、档案管理经费、采购经费）                   

　　2.公共安全支出160万元（公安办案经费、禁毒工作经费、普法工作经费、综治信访维稳工作经费、消防工作经费、防范电信网络诈骗、海上枫桥建设经费、扫黑除恶专项斗争经费）

　　3.教育支出15万元（教育工作经费）

　　4.文化旅游体育与传媒支出93.2万元（文化体育与传媒经费、旅游开发建设经费）

　　5.社会保障和就业支出115万元（兵役和民兵事业经费、双拥工作经费、劳动社会保障事务经费、民政管理事务经费、殡葬改革工作经费、越战老兵60岁以上生活困难补助、退役军人事务工作经费）

　　6.卫生健康支出87.8万元（卫生与计划生育事务经费、计生协会工作经费）

　　7.节能环保支出340万元（环境卫生经费、环保工作经费）

　　8.城乡社区支出120万元（村建两违工作经费、镇村人居环境提升工程）

　　9.农林水支出85万元（扶贫开发经费、动物畜禽防控经费、农林水气等部门事业经费、森林防火工作经费、抗台、防汛经费（包含水利工作经费）、股份经济合作社换届工作经费）

　　10.资源勘探工业信息等支出40万元（食品安全经费、安全生产经费、企业管理经费、招商引资经费）

　　11.国土海洋气象等支出48万元（国土资源事务经费、渔业管理经费、清港工作经费、海漂垃圾治理经费）

　　12.其他支出200万元（备用经费）