2020年度福鼎市沙埕镇人民政府决算_ 财政预决算

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2020年度福鼎市沙埕镇人民政府决算

来源：沙埕镇人民政府发布时间：2020-12-31 11:04

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　　第一部分乡镇人民政府概况

　　一、乡镇人民政府主要职责

　　乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　(6)完成上级政府交办的其他事项。

　　二、乡镇人民政府决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，沙埕镇政府包括2个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2020年乡镇人民政府决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福鼎市沙埕镇人民政府	行政	12
沙埕镇党委	行政	12
沙埕镇企业服务中心	事业	1
沙埕镇农业服务中心	事业	7
沙埕镇计生服务中心	事业	10
沙埕镇综合执法大队	事业	5

　　三、乡镇人民政府主要工作总结

　　2020年，沙埕镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进“渔业立镇、港口强镇、旅游兴镇、民生稳镇”，统筹推动“三大经济发展片区”，加快建设滨海美丽新城镇。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）聚焦产业转型升级，经济结构不断优化

　　一是现代农业持续壮大。推动海上养殖科学化、规模化发展，现有南美白对虾生态养殖基地6个，大黄鱼育苗室11个，青蟹养殖基地1个，淡菜、海带、紫菜养殖1.15万亩，渔业产业合作社17家。海上养殖综合整治取得决定性胜利，全镇改造新型塑胶深水大网箱601口、小网箱1316口、藻类4605亩。二是临港产业加快发展。沙埕中心渔港工程项目竣工验收，渔港后方陆域正在盘活利用，计划申请国家专项债资金1.3亿元建设冷链物流项目；杨岐作业区16#泊位码头水工工程完成建设，陆域土石方资源开发利用，后港、岙腰等一批三级渔港提升改造项目完成前期工作。三是滨海旅游不断升温。稳步加大旅游基础设施投入。一批旅游公厕、观景平台、拍照打卡点、生态停车场等旅游关联项目相继完成并投入使用。莲花屿海域中道渔旅综合体项目即将完工，敏灶墩尾民宿群初具规模，后山观海休闲项目完成初步设计，王谷简心民宿完成主体工程建设，乡村旅游基础设施逐步完善。

　　（二）聚焦生态宜居目标，镇村面貌不断改善

　　一是基础设施持续加强。道路基础设施建设步伐加快，滨海双拥大道（渔港连接道路）完成建设，沙埕互通及连接线工程有序推进，环敏灶湾旅游公路完成设计，南镇至龙安道路改造、沙埕至沿浦道路拓宽项目启动编制实施方案。城乡供水一体化项目进一步推进，相继完成辖区管网铺设工作。小白鹭、大白鹭、交椅坪、台峰等9个村安全饮水巩固提升工程全面完成。二是美化工程深入实施。建设渔具堆放场20个，完成改水改厕748户，完成11个村农房整治，铺设污水管网20公里，建设18个垃圾收集池、8个分类垃圾收集池，沙埕客运站、海鲜市场建成并投入使用，中心渔港美化、临港路夜景工程完成建设，沙埕北岸——流江至水生绿化景观带建设富有成效。全镇累计投入1900万元开展“一革命四行动”工作，农村人居环境逐步改善。三是生态治理成效明显。开展紫菜加工企业污染整治提升行动，完成辖区18家紫菜厂废气处理设施建设。总投资700多万元的集镇污水处理厂一期项目完成建设并投入使用。28#29#泊位码头地质环境保护与恢复工程全面竣工并完成验收，复植复绿面积达11万平方米。继续保持打击毁林种茶高压态势，补植复绿面积30亩。持续推进“两违”治理，拆除违规搭建13.9万平方米。镇村生态环境进一步改善。

　　（三）聚焦民生事业短板，幸福指数不断提升

　　一是脱贫攻坚成果显著。74户236名建档立卡贫困户全面脱贫，3个贫困村全面“摘帽”，各项脱贫巩固建设项目稳步推进。完成福鼎市乡镇联合养老服务项目沙埕安置点项目小白鹭村公建民营养老院，新增100个床位。完成黄岐、王谷、水岙等9个农村幸福院建设。二是教育文卫不断提升。福鼎五中寄宿生楼、帆船帆板海上平台投入使用，沙埕中心小学、南镇小学操场完成改造，沙埕卫生院改扩建项目进入工可审核阶段，《海韵沙埕》画册顺利出版，《福鼎文史·沙埕专辑》即将出版，闽浙边界海洋文化展示馆、水生连家船展示馆完成主体建设。三是社会治理更加深入。落实“四门四访”信访工作机制，有效化解渔排升级改造、重点项目安征迁等信访事项；深化扫黑除恶专项斗争，推进“百日攻坚”专项整治；推进“海上枫桥”建设，打造“海上闽浙联动中心”；大力开展安全生产专项行动，排查房屋9306户，完成6691户农房投保，封锁、拆除11户重特大安全隐患房屋；着力开展涉渔“三无”船舶专项行动，实施“包船包人”跟踪机制。社会民生各项事业稳步推进。

　　（四）聚焦疫情防控要求，众志成城抗击疫情

　　去年春节大年初一至5月份，连续数月，镇村干部下沉一线开展防疫工作。组建三大防疫队伍，全方位摸排返乡人员，严格落实“四个一”居家医学观察措施。成立镇村两级海上和陆上疫情防控党员突击队，设立虎头鼻、洋口隔、流江等3个闽浙边界检疫点和辖区、码头渡口检疫点，实行24小时值班，严格落实海上陆上疫情防控措施，实现疫情防控全覆盖、零遗漏，取得防疫阶段性胜利。

　　第二部分 2020年度乡镇人民政府决算表

　　一、收入支出决算总表

收支决算总表
		公开01表
乡镇人民政府：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,889.30	一、一般公共服务支出	1,227.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	667.92	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	29.02
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23.91
八、其他收入	756.58	八、社会保障和就业支出	339.82
		九、卫生健康支出	80.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	760.19
		十二、农林水支出	231.44
		十三、交通运输支出	3.60
		十四、资源勘探信息等支出	11.32
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	22.98
		十九、住房保障支出	37.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00
		二十三、其他支出	369.70
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,313.80	本年支出合计	3,144.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	549.56	年末结转和结余	718.73
合计	3,863.35	合计	3,863.35

　　注：1. 本表反映乡镇人民政府本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
乡镇人民政府：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	3,313.80	2,557.21
201			一般公共服务支出	1,238.63	482.05
20123			民族事务	1,017.21	260.63
2012304			民族工作专项	1,003.30	246.72
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.91	13.91
2013102			一般行政管理事务	9.00	9.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00
20133			宣传事务	12.41	12.41
2013302			一般行政管理事务	7.93	7.93
203			国防支出	4.48	4.48
20306			国防动员	1.90	1.90
2030608			边海防	1.90	1.90
207			文化旅游体育与传媒支出	119.72	119.72
20701			文化和旅游	119.72	119.72
2070199			其他文化和旅游支出	5.86	5.86
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86
20802			民政管理事务	2.00	2.00
2080208			基层政权建设和社区治理	2.00	2.00
20807			就业补助	70.53	70.53
2080799			其他就业补助支出	70.53	70.53
20810			社会福利	35.17	35.17
2081099			其他社会福利支出	28.35	28.35
210			卫生健康支出	4.15	4.15
21099			其他卫生健康支出	24.20	24.20
2109901			其他卫生健康支出	6.82	6.82
212			城乡社区支出	6.82	6.82
21202			城乡社区规划与管理	2.00	2.00
2120201			城乡社区规划与管理	2.00	2.00
21203			城乡社区公共设施	2.00	2.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	721.65	721.65
21205			城乡社区环境卫生	17.37	17.37
2120501			城乡社区环境卫生	15.20	15.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.17	2.17
2120804			农村基础设施建设支出	20.85	20.85
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.85	20.85
21299			其他城乡社区支出	54.13	54.13
2129901			其他城乡社区支出	5.09	5.09
213			农林水支出	43.75	43.75
21301			农业农村	5.29	5.29
2130119			防灾救灾	12.85	12.85
2130126			农村社会事业	4.80	4.80
2130199			其他农业农村支出	8.05	8.05
21303			水利	46.04	46.04
2130314			防汛	42.74	42.74
2130315			抗旱	3.30	3.30
2130316			农村水利	501.69	501.69
2130335			农村人畜饮水	500.00	500.00
2130399			其他水利支出	1.69	1.69
21305			扶贫	9.03	9.03
2130504			农村基础设施建设	4.08	4.08
2130505			生产发展	4.95	4.95
2130599			其他扶贫支出	32.80	32.80
21307			农村综合改革	6.30	6.30
2130701			对村级一事一议的补助	26.50	26.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	26.89	26.89
224			灾害防治及应急管理支出	26.89	26.89
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	78.80	78.80
229			其他支出	52.52	52.52
22960			彩票公益金安排的支出	52.52	52.52
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	26.28	26.28
22999			其他支出	15.54	15.54
2299901			其他支出	10.74	10.74

　　注：本表反映乡镇人民政府本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
乡镇人民政府：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	3,144.62	2,060.04	1,084.58
20123			民族事务	1,227.77	1,225.41	2.36
2012304			民族工作专项	0.97	0.97	0.00
20133			宣传事务	0.97	0.97	0.00
2013302			一般行政管理事务	1,017.82	1,017.82	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,003.91	1,003.91	0.00
20701			文化和旅游	13.91	13.91	0.00
2070109			群众文化	12.23	12.23	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	7.71	7.71	0.00
208			社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00
20802			民政管理事务	1.40	0.00	1.40
2080208			基层政权建设和社区治理	1.40	0.00	1.40
20807			就业补助	118.28	118.28	0.00
2080799			其他就业补助支出	118.28	118.28	0.00
20810			社会福利	5.77	5.77	0.00
2081099			其他社会福利支出	5.77	5.77	0.00
211			节能环保支出	0.95	0.00	0.95
21104			自然生态保护	0.95	0.00	0.95
2110402			农村环境保护	70.35	70.35	0.00
212			城乡社区支出	70.35	70.35	0.00
21202			城乡社区规划与管理	29.02	29.02	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	22.28	22.28	0.00
21203			城乡社区公共设施	22.28	22.28	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.74	6.74	0.00
21205			城乡社区环境卫生	6.74	6.74	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	23.91	23.91	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	6.00	6.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.91	17.91	0.00
21299			其他城乡社区支出	17.91	17.91	0.00
2129901			其他城乡社区支出	339.82	193.76	146.06
213			农林水支出	18.90	18.90	0.00
21301			农业农村	0.47	0.47	0.00
2130126			农村社会事业	13.87	13.87	0.00
2130199			其他农业农村支出	4.57	4.57	0.00
21303			水利	20.16	20.16	0.00
2130314			防汛	20.16	20.16	0.00
2130315			抗旱	54.54	54.54	0.00
2130316			农村水利	5.09	5.09	0.00
2130335			农村人畜饮水	44.16	44.16	0.00
21305			扶贫	5.29	5.29	0.00
2130504			农村基础设施建设	7.06	7.06	0.00
2130505			生产发展	7.06	7.06	0.00
2130599			其他扶贫支出	28.01	28.01	0.00
21307			农村综合改革	24.71	24.71	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	3.30	3.30	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	147.38	1.32	146.06
224			灾害防治及应急管理支出	146.06	0.00	146.06
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.32	1.32	0.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	4.08	4.08	0.00
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	4.08	4.08	0.00
229			其他支出	32.80	32.80	0.00
22999			其他支出	6.30	6.30	0.00
2299901			其他支出	26.50	26.50	0.00

　　注：本表反映乡镇人民政府本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
乡镇人民政府：						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,304.44	一、一般公共服务支出	471.19	471.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	21.22	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	29.02	29.02	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	23.91	23.91	0.00
		八、社会保障和就业支出	339.82	339.82	0.00
		九、卫生健康支出	80.13	80.13	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	760.19	128.83	631.35
		十二、农林水支出	231.44	231.44	0.00
		十三、交通运输支出	3.60	3.60	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	11.32	11.32	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	22.98	22.98	0.00
		十九、住房保障支出	37.76	37.76	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00
		二十三、其他支出	369.70	368.61	1.09
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,325.66	本年支出合计	2,388.04	1,755.59	632.44
			718.73	608.73	110.00
年初财政拨款结转和结余	381.35	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	360.73
政府性基金预算财政拨款	20.61
国有资本经营预算财政拨款	0.00		3,106.77	2,364.33	742.44
总计	1,707.01	总计	471.19	471.19	0.00

　　注：本表反映乡镇人民政府本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表公开05表
乡镇人民政府：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		1,755.59	1,303.46		452.13
201	一般公共服务支出	471.19	468.83		2.36
20101	人大事务	0.97	0.97		0.00
2010101	行政运行	0.97	0.97		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.23	261.23		0.00
2010301	行政运行	247.32	247.32		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.91	13.91		0.00
20105	统计信息事务	0.00	0.00		0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00		0.00
20106	财政事务	12.23	12.23		0.00
2010601	行政运行	7.71	7.71		0.00
2010699	其他财政事务支出	4.52	4.52		0.00
20129	群众团体事务	1.40	0.00		1.40
2012902	一般行政管理事务	1.40	0.00		1.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.28	118.28		0.00
2013101	行政运行	118.28	118.28		0.00
20132	组织事务	5.77	5.77		0.00
2013299	其他组织事务支出	5.77	5.77		0.00
20133	宣传事务	0.95	0.00		0.95
2013302	一般行政管理事务	0.95	0.00		0.95
20199	其他一般公共服务支出	70.35	70.35		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.35	70.35		0.00
204	公共安全支出	29.02	29.02		0.00
20402	公安	22.28	22.28		0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00		0.00
2040219	信息化建设	22.28	22.28		0.00
20499	其他公共安全支出	6.74	6.74		0.00
2049901	其他公共安全支出	6.74	6.74		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.91	23.91		0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00		0.00
2070109	群众文化	6.00	6.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.91	17.91		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.91	17.91		0.00
208	社会保障和就业支出	339.82	193.76		146.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.90	18.90		0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.47	0.47		0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13.87	13.87		0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.57	4.57		0.00
20802	民政管理事务	20.16	20.16		0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.16	20.16		0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54		0.00
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29		0.00
20807	就业补助	7.06	7.06		0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	7.06	7.06		0.00
20808	抚恤	28.01	28.01		0.00
2080805	义务兵优待	24.71	24.71		0.00
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30		0.00
20810	社会福利	147.38	1.32		146.06
2081006	养老服务	146.06	0.00		146.06
2081099	其他社会福利支出	1.32	1.32		0.00
20811	残疾人事业	4.08	4.08		0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.08	4.08		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00		0.00
20819	最低生活保障	32.80	32.80		0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.30	6.30		0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	26.50	26.50		0.00
20821	特困人员救助供养	26.89	26.89		0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.89	26.89		0.00
210	卫生健康支出	80.13	80.13		0.00
21007	计划生育事务	55.13	55.13		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.13	55.13		0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00		0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79		0.00
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21		0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00		0.00
21103	污染防治	0.00	0.00		0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	128.83	36.54		92.29
21201	城乡社区管理事务	28.96	28.96		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.96	28.96		0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00		80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00		80.00
21205	城乡社区环境卫生	19.87	7.58		12.29
2120501	城乡社区环境卫生	19.87	7.58		12.29
213	农林水支出	231.44	231.44		0.00
21301	农业农村	47.93	47.93		0.00
2130104	事业运行	44.64	44.64		0.00
2130108	病虫害控制	1.00	1.00		0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.84	0.84		0.00
2130199	其他农业农村支出	1.45	1.45		0.00
21302	林业和草原	1.94	1.94		0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.94	1.94		0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00		0.00
21303	水利	1.97	1.97		0.00
2130314	防汛	1.97	1.97		0.00
21305	扶贫	4.51	4.51		0.00
2130550	扶贫事业机构	0.22	0.22		0.00
2130599	其他扶贫支出	4.28	4.28		0.00
21307	农村综合改革	169.68	169.68		0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2.00	2.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.68	167.68		0.00
21399	其他农林水支出	5.41	5.41		0.00
2139999	其他农林水支出	5.41	5.41		0.00
214	交通运输支出	3.60	3.60		0.00
21401	公路水路运输	3.60	3.60		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.60	3.60		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.32	11.32		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.32	11.32		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11.32	11.32		0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.98	22.98		0.00
22001	自然资源事务	22.98	22.98		0.00
2200120	海域与海岛管理	8.03	8.03		0.00
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	14.95	14.95		0.00
221	住房保障支出	37.76	37.76		0.00
22102	住房改革支出	37.76	37.76		0.00
2210201	住房公积金	37.76	37.76		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00		0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00		0.00
229	其他支出	368.61	157.19		211.43
22999	其他支出	368.61	157.19		211.43
2299901	其他支出	368.61	157.19		211.43

　　注：本表反映乡镇人民政府本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
乡镇人民政府：								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	630.09	302	商品和服务支出	260.86	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	169.60	30201	办公费	44.27	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	157.20	30202	印刷费	22.27	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	7.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		17.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.74	30206	电费	8.13	31003	专用设备购置		11.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	10.84	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	48.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.16	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	140.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	394.68	30215	会议费	3.37	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.51	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	383.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.44	312	对企业补助		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.17	31201	资本金注入		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94	31204	费用补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.13	31205	利息补贴		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	31299	其他对企业补助		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.92	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与		0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.14	39907	国家赔偿费用支出		0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
						39999	其他支出		0.00
人员经费合计		1,024.77	公用经费合计						0.00

　　注：本表反映乡镇人民政府本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
乡镇人民政府：		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.13
3. 公务接待费	6	3.51
注：本表反映乡镇人民政府本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
乡镇人民政府：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	74.53	667.92	632.44	0.00	632.44	110.00
212			城乡社区支出	74.53	666.83	631.35	0.00	631.35	110.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	74.53	416.83	419.11	0.00	419.11	72.24
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	399.13	340.06	0.00	340.06	59.07
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.53	17.70	79.05	0.00	79.05	13.17
229			其他支出	0.00	250.00	212.25	0.00	212.25	37.75
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	250.00	212.25	0.00	212.25	37.75
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.09	1.09	0.00	1.09	0.00

　　注：1. 本表反映乡镇人民政府本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的乡镇人民政府请公开空表，并说明“本乡镇人民政府2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
乡镇人民政府：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映乡镇人民政府本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的乡镇人民政府请公开空表，并说明“本乡镇人民政府2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

　　第三部分 2020年度乡镇人民政府决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年本乡镇人民政府年初结转和结余549.56万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入3863.35万元，本年支出3144.62万元，结余分配0万元，年末结转和结余718.73万元。

　　（一）2020年收入3313.8万元，因统计口径不同，比上年决算数增加1161.87万元，增长53.99％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入1889.3万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入667.92万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入756.58万元。

　　（二）2020年支出3144.62万元，因统计口径不同，比上年决算数增加1273.95万元，增长68.10％，具体情况如下：

　　1.基本支出2060.04万元。其中，人员支出784.37万元，公用支出1275.67万元。

　　2.项目支出1084.58万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出1439.27万元，比上年决算数增加60.73万元，增长4.4%，主要体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010301-行政运行经费247.32万元，较上年决算数增加27.08万元，增长12.3%。

　　（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出经费13.91万元，较上年决算数增加1.62万元，增长13.18%。

　　（三）2010601-行政运行经费7.71万元，较上年决算数增加0.11万元，增长1.45%。

　　（四）2013101-行政运行经费支出118.28万元，较上年决算数减少1.54万元，下降1.29%。

　　（五）2019999-其他一般公共服务支出经费70.35万元，较上年决算数减少3.06万元，下降4.17%。

　　（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出经费17.91万元，较上年决算数下降0.2万元，降低1.1%。

　　（七）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构支出13.87万元，较上年决算数增加3.9万元，增长39.12%。

　　（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.16万元，较上年决算数减少0.31万元，下降0.7%。

　　（九）2081006-养老服务146.06万元，较上年决算数增加146.06万元，增长100%。主要原因是本年度新增养老服务专项经费。

　　（十）2081901-城市最低生活保障金支出6.3万元，较上年决算数增加6.3万元，增长100%。主要原因是本年度新增城市村低保专项经费。

　　（十一）2081902-农村最低生活保障金支出26.5万元，较上年决算数增加26.5万元，增长100%。主要原因是本年度新增农村低保专项经费。

　　（十二）2082102-农村特困人员救助供养支出26.89万元，较上年决算数增加26.89万元，增长100%。主要原因是本年度新增农村特困人员救助供养支出专项经费。

　　（十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出26.96万元，较上年决算数增加1.86万元，增长6.86%。

　　（十四）2130199-其他农业农村支出70万元，较上年决算数增加47.56万元，增长67.94%。主要原因是敏灶墩尾环境整治及村头至九股下道路修缮60万元，上年度无此专项。

　　（十五）2120399-其他城乡社区公共设施支出80万元，较上年决算数增加80万元，增资100%。主要原因是本年度新增临港路修缮工程专项经费。

　　（十六）2130104-事业运行支出44.64万元，较上年决算数增加3.66万元，增长6.86%。

　　（十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助167.68万元，较上年决算数减少14.46万元，下降14.46%。主要原因是上年度村级支农资金多于本年度。

　　（十八）2299901-其他支出368.61万元，较上年决算数增加286.92万元，增加351.23%。主要原因是本年度新增专项工程金额较大。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金支出632.44万元，比上年决算数增加545.41万元，增加626.69%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2120804-农村基础设施建设支出340.06万元，较上年决算数增加340.06万元，增长100%。主要原因是本年度新增污水项目专项经费。

　　（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出79.05万元，较上年决算数减少7.95万元，下降9.13%。

　　（三）2121301-城市公共设施支出212.25万元，较上年决算数增加212.25万元，增长100%。主要原因是本年度新增颐林小区安置地项目专项经费。

　　（四）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出1.09万元，较上年决算数增加1.09万元，增长100%。主要原因是本年度新增福彩公益金项目专项经费。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本乡镇人民政府2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.46万元，其中：

　　（一）人员经费1024.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费278.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本乡镇人民政府2020年度“三公”经费支出3.64万元，其中公务接待费3.51万元，公车运行维护费0.13万元。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本乡镇人民政府组织对2020年度3个项目实施单位自评，分别是沙埕至台山往返轮渡费用补助、台山24小时发电燃油费及维护费、星仔岛定期巡航补助等项目，涉及财政拨款资金共计95.5万元。

　　对3个项目实施乡镇人民政府评价，分别是沙埕至台山往返轮渡费用补助、台山24小时发电燃油费及维护费、星仔岛定期巡航补助等项目，涉及财政拨款资金共计95.5万元，评价结果等次为“优”的项目分别是3个。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本乡镇人民政府为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本乡镇人民政府2020年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年12月31日，本乡镇人民政府无共有车辆。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级乡镇人民政府用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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