关于磻溪镇2022年财政预算执行情况和

　　2023年财政预算草案的报告

　　各位代表：

　　受磻溪镇人民政府的委托，由我向大会报告我镇2022年财政预算执行情况（预计数，下同）和2023年预算草案，请予审议，并请列席会议的各位代表提出宝贵意见。

　　一、2022年预算执行情况

　　2022年是党的二十大召开之年，是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华民族伟大复兴。同时在外部环境上面对着疫情冲击和经济下行的双重压力，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的民主监督下，我镇财政所认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府下达的工作目标，紧扣稳中求进工作总基调，优化财政支出，落实积极财政政策，预算执行情况平稳向好，有力地支持了全镇经济发展和各项事业的运行。现将我镇2022年度财政预算执行情况报告如下：

　　（一）2022年全镇财政收入预计7114.46万元，主要有：                

　　1、一般公共预算收入合计205万元，其中税收收入170万元，非税收入35万元；

　　2、转移性收入合计4023.43万元（其中体制补助收入730.65万元，农村综合改革转移支付收入251.95万元，专项转移支付收入3040.83万元）

　　3、2021年收入结余2460万元；

　　4、基金预算收入426.03万元。

　　（二）全镇财政预算总支出情况：

　　2022年，全镇预算支出预计合计6172.59万元；

　　1、上解上级支出170万元；

　　2、一般公共预算支出5576.56万元，

　　其中：

　　一般公共服务支出677万元；

　　国防支出2万元；

　　公共安全支出9.53万元；

　　文化旅游体育与传媒支出73.74万元；

　　社会保障和就业支出1095.03万元；

　　卫生健康支出69.12万元；

　　节能环保支出461.89万元；

　　城乡社区支出67.28万元；

　　农林水支出2834.86万元；

　　交通运输支出78.05万元；

　　资源勘探信息等支出24万元；

　　商业服务业等支出4万元；

　　住房保障支出49.61万元；

　　灾害防治及应急管理支出98.78万元；

　　其他支出合计31.67万元。

　　3、基金预算支出426.03万元

　　2022年年终财政收入预计结余941.87万元，优于上一年度。

　　二、2022年财政工作情况

　　在镇党委、政府的领导下，2022年我镇财政预算执行情况总体良好，在防疫工作常态化的挑战下，我镇财政所通过开源节流、统筹协调等措施，确保各项刚需支出的同时，确保了财政各项工作平稳运行，助力磻溪镇经济健康持续发展。

　　综合起来，我们主要做了以下工作：

　　（一）在疫情常态化背景下做好财政支持

　　在疫情常态化背景下，我所积极发挥财政预算管理功能，在确保防疫开支的前提下，保障磻溪镇政府机关正常运转，始终坚持“量入为出”和“保工资、保运转、保基本民生”的原则，进一步优化财政支出结构，全力做好六保六稳工作。在开源上，我所合理利用各类资产、资源，盘活处置各类闲置资产，提高政府财力。在节流上，我所严格执行部门预算，强化预算约束，严格控制“三公”经费和一般性开支，努力降低行政成本。认真贯彻落实各级专项资金管理办法，均衡预算支出进度。

　　落实农村综合性改革项目资金拨付

　　以赤溪村为中心辐射周边村落的农村综合性改革试点试验项目是磻溪财政所工作的重点和难点。截至2022年11月份，试点试验项目已进入扫尾阶段，本年度已拨付农村综改试点试验资金2081.29万元，协助赤溪村及其周边村落完成各项旅游基础配套设施、农村人居环境提升、村民与村集体增收等项目实现落地，有效发挥了农业农村的生态功能，探寻到了将绿水青山转化为金山银山的有效路径，培育农业农村新动能，新业态、新模式，帮助各试点村持续增加村财收入，带动各村村民就业。目前，磻溪九个试点村的平均村财收入已经超过六十万元，村民年收入已达到两万六千多元。

　　（二）做好一事一议奖补工作

　　2022年，按照市财政局做好村级公益事业一事一议财政奖补工作有关要求，我所人员参与下村入户，与村主干、村民积极沟通，了解群众需求，并且按照申报要求，积极汇总统计各村项目以统一申报。2022年我镇共有8个村获得一事一议财政奖补项目，争取到财政奖补资金132.8450万元，帮助各行政村完成道路拓宽硬化、道路修复和基础设施修建。

　　（三）规范管理，加强资金管理

　　我镇紧紧围绕建立现代财政管理制度的总体要求，扎实推进各项财政管理体制机制改革，在规范管理的基础上进一步提升依法科学理财水平。一是加强资金审核，严格控制项目资金的拨付，确保财政资金专款专用；二是强化监督管理，进一步完善财政管理制度建设，稳步推进财政信息公开，有效防范财政财务管理风险。三是对有条件的项目实行项目绩效考评，注重项目实施成果，切实提高财政资金运用效益。

　　三 、2023年财政预算（草案）

　　2023年，我镇财政所继续按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”工作原则，科学合理编制收入预算，优化支出结构，盘活存量资金。根据我镇经济发展态势，以及镇党委及政府确定的目标任务，遵循收入预算实事求是、积极稳妥，支出预算统筹兼顾、突出重点的原则，提请本次会议审议2023年财政预算如下：

　　(一)财政收入预算

　　财政预算总收入1992.53万元（专项转移支付收入由上级安排，暂不计入）分项如下：

　　1、一般公共预算收入预算合计200万元，其中税收收入170万元，非税收入30万元；

　　2、转移性收入合计850.66万元（其中体制补助收入611.42万元，农村综合改革转移支付收入251.95万元）

　　3、2022年结余收入941.87万元。

　　(二)2023年财政支出预算

　　2023年，全镇支出预算为1992.53万元

　　支出分项情况是：

　　1、上解上级支出170万元；

　　2、一般公共服务支出：370.61万元；

　　其中：

　　（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出210.36万元；

　　——行政运行支出202.98万元；

　　——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.38万元；

　　（2）财政事务支出3.24万元 ；

　　（3）党委办公厅（室）及相关机构事务支出157.01万元；

　　3、公共安全支出50万元；

　　4、教育支出20万元；

　　5、社会保障和就业支出144.67万元；

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出90.18万元；

　　（2）行政事业养老支出54.49万元；

　　6、卫生健康支出71.46万元；

　　7、节能环保支出230万元；

　　8、城乡社区支出69.58万元；

　　9、农林水支出239.13元；

　　10、交通运输支出78.14万元；

　　11、资源勘探工业信息等支出34.14万元；

　　12、住房保障支出59.19万元；

　　13、灾害防治及应急管理支出100万元；

　　14、其他支出365.61万元。

　　四、2023年财政工作主要任务

　　2023年，我所将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领改革与发展大局，认真贯彻党的二十大精神，加强队伍建设，强化内控管理，不断改进工作作风和提高服务水平，充分发挥财政监督职能作用，提高财政资金使用率，为促进我镇经济社会全面可持续发展贡献更多力量。

　　为此，我们必须做好以下几项工作：

　　（一）强化财政监督管理，提高资金使用效率

　　坚持依法理财，加强财政监督管理。严格按照“村财镇管”工作的要求，切实加强财政、财务收支管理，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格执行财政收支预算，从严控制一般性财政支出。二是加强专项资金管理，做到专款专用，并做好对各种专项资金使用情况的监督检查。三是规范财务制度，完善“收支两条线”管理办法，加强财政票据管理，防止相关乱收费、私设小金库等情况发生。四是规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序。

　　（二）保证重点支出，助力乡村振兴

　　一是坚持“量入为出”和“保工资、保运转、保基本民生”的原则，全力做好六保六稳工作。严格执行部门预算，强化预算约束，继续压缩“三公”经费和一般性开支，降低行政成本，减少收支矛盾。二是加大对农业的投入，我镇作为一个农业镇，在资金安排上，重点保证农业支出需要，加快农村基础设施建设，推动农村经济结构调整，促进农业增产、农民增收，继续打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕新农村。

　　（三）夯实业务水平，提升服务能力

　　认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，并在不断提高思想理论水平和政治素养的前提下，积极学习各项财政新政策新方针，提高自身的业务水平，带领乡镇财政工作迈向新的台阶。

　　各位代表，我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导和镇人大主席团的监督支持下，积极发挥财政职能，加强财政监管，提高依法理财水平，确保财政工作圆满完成。