关于2022年财政决算执行情况和2023年财政预算草案的报告

管阳财政所所长  张剑锋

各位代表： 

　　我受管阳镇人民政府委托，向大会作2022年财政决算执行情况说明和2023年财政预算草案的报告，请各位代表审议并请列席会议人员提出意见。

　　一、2022年财政决算执行情况 

　　2022年我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和市财政局的指导下，在镇人大和社会各界的监督下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕镇党委确定的工作目标和任务，坚持以“保运转、保民生、保稳定、促发展、防风险”的工作思路，认真履行财政职能，强化财政管理，加大财政支出结构调整力度，认真执行财政预算，实现了财政平稳运行，较好地完成全年镇党委、政府及市财政局年初确定的财政工作目标任务。

　　2022年全镇财政一般预算执行情况：财政总收入4880万元，其中体制补助收入615万元，农村综合改革转移支付收入368万元，专项转移支付收入2432万元，非税收入212万元，上年结转使用收入667万元，结算补助收入318万元，基金补助收入268万元。

　　2022年全镇财政支出4058万元，具体项目为：农林水支出1135万元，人大经费支出10万元，一般公共服务支出460万元， 文化旅游体育与传媒支出3万元，节能环保支出94万元，社会保障和就业支出1706万元，教育支出18万，城乡社区支出137万元，卫生健康支出146万元，交通、商业服务业等支出33万，国防支出3万元，公共安全支出22万元，住房保障支出60万元，灾害防治及应急管理支出6万，其他支出225万元。2022年结转下年使用数817万元，当年收支平衡。

　　过去的一年，我镇财政面临的形势严峻，收支矛盾突出，资金调度紧张，但在各级、各部门的大力支持和共同努力下，较好地完成了预算任务，保证正常运转、民生保障及经济社会的持续发展。2022年我镇预算执行和财政工作的主要情况：

　　（一）强化财源建设，确保财政收入平稳 

　　2022年我镇财政收入面临的形势十分严峻，在镇党委、镇政府的高度重视和正确领导下，积极应对压力，采取一系列针对性措施，强化收入组织，促进收入稳定增长，确保我镇财政正常运转。

　　（二）优化支出结构，保障社会事业发展 

　　统筹各类财政资金，持续加大民生方面建设，落实上级各项惠农补贴政策，切实办好涉及群众切身利益的民生实事。一是优先保障“三保”支出，足额拨付履行公共职能部门的公用经费，确保机关正常运作；二是牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。三是调整优化支出结构，全面梳理各类资金，指导各部门大力调整支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障。

　　（三）深化财政改革，提升财政管理水平 

　　一是继续推进部门预算改革，预算内资金安排进一步细化；二是贯彻落实各项惠民政策，对城乡低保、特困人员供养金及低保80周岁以上老年人高龄补贴统一实行发放，保障弱势群体生活补助及时发放到位。三是认真落实种粮补贴、良种补贴等惠农政策，进一步稳定和完善支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。四是积极为14个村向上级财政部门争取“一事一议”奖补资金236.89万元，促进农村公益事业建设。

　　（四）坚持依法理财，加大财政监管力度 

　　严格执行《会计法》《预算法》等各项法律法规，将财政监督与绩效评价融入财政工作各个环节。从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付制度；规范财政支出和资金支付的审核、审批程序；加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效。2022年通过财政监督工作的进一步开展，财政管理更加规范，节约意识更加增强，资金绩效更加显著。

　　各位代表，2022年，尽管财政各项工作取得了一些成绩，但仍面临着诸多压力。我镇财政组织收入较为艰难，随着支持经济社会发展和保障民生等刚性支出逐年攀升，资金缺口不断扩大，财力收支矛盾日益突出，收支结构仍需进一步优化。2022年，我镇将继续牢固树立过“紧日子”的思想，树牢服务高质量发展第一导向，加快调优财政收支结构，将更多可用财力向服务民生改善倾斜，坚持刀刃向内，严控一般性开支和“三公”经费预算，压减非急需、非刚性支出，助推全镇经济社会更高质量发展。恳请各位人大代表及列席人员一如既往地给予指导和支持。

　　二、2023年财政预算草案 

　　2023年我们站在新的起点上，是推动管阳镇科学发展，跨越发展的重要一年。为此，根据我镇经济、社会发展目标和量入为出、收支平衡的原则，综合考虑各方面因素，现提请人大审议2023年财政预算草案。

　　（一）强化收入管理，确保财政收入稳定增长 

　　强化税收监控，规范财税管理，努力做到应收尽收。发挥乡村振兴契机和生态乡镇的优势，积极争取上级扶持政策，带动镇村建设发展。加强财政基础工作，确保涉农补贴、“一事一议”奖补、城乡低保、特困人员供养金及低保80周岁以上老年人高龄补贴等惠民政策落到实处。

　　（二）加大重点支出力度，促进社会事业协调发展 

　　按照轻重缓急，统筹安排财政支出，做好资金调度，保证重点支出。一是全力防治环境污染，确保污染防治资金的精确发力，保障全镇环境卫生整治和垃圾分类工作的长效机制。二要加快镇村统筹模式，盘活镇村两级闲置资产资源，统筹安排招商、租赁，壮大集体收益，合理安排新农村建设和乡镇开发有序发展；三要继续保障民生项目的可持续发展，加大教育事业、医疗卫生、社会保障、公共服务的投入，保障民生事业稳步推进。安排农林水事务支出1150万元，城乡社区支出150万元，节能环保支出100万元，社会保障和就业支出1750万元，卫生健康支出150万元，支持各项社会事业发展，确保我镇社会事业协调和谐发展。

　　（三）提升“平安管阳”的保障能力，维护社会安定 

　　为提高应对公共安全、处理突发事件保障能力，维护社会安定安排，今年安排一般公共服务支出500万元，人大运行经费10万元；安排国防支出5万元，用于征兵、民兵训练等支出；综治、安全、消防等支出15万元，灾害防治及应急管理支出10万元，增强抗灾防灾能力，保障人民生命财产安全。

　　（四）继续深化财政改革，推进透明财政建设 

　　逐步推行部门综合预算，增强政府对资金的调控能力。深化社会保障制度改革，服务建设社会主义新农村，扩大政府采购范围，规范政府采购行为，提高服务水平和效率。逐步构建与公共财政框架相适应的“财政管理信息系统”，以信息化推进财政管理水平迈上新台阶。

　　（五）强化财政监管，提升财政资金使用效益 

　　要加强预算收入监督检查，尤其强化对非税收入的监督，确保财政收入应收尽收。深化预算改革，建立严格的支出监督机制，努力提高财政资金的使用效益。进一步完善全口径预算管理，提高财政运行质量。完善内部控制制度，通过内部运行流程优化和再造，切实加强财政内部控制建设，提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。

　　各位代表，在新的一年里，我镇财政部门将在镇党委、镇政府的正确领导下，自觉接受人民代表大会监督和指导，全面落实科学发展观，进一步加强自身建设，牢固树立大局意识、主动意识、求实意识和服务意识，创新管理体制和机制，切实转变工作作风，依法理财，扎实工作，努力完成今年的预算任务，为建设社会主义新农村和构建和谐社会作出新的贡献！