关于2020年财政决算执行情况和2021年财政预算草案的报告                 

管阳财政所所长  张剑锋  

各位代表： 

　　我受管阳镇人民政府委托，向大会作2020年财政决算执行情况说明和2021年财政预算草案的报告，请各位代表审议并请列席会议人员提出意见。

　　一、2020财政预算执行情况 

　　2020年我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和市财政局的关心支持下，在镇人大的依法监督下，以十九大会议精神为指导，严格执行中央八项规定，紧紧围绕经济建设为中心，积极培植财源，狠抓财政收入，保障重点支出，推进财政改革，圆满完成全年镇党委、政府及市财政局年初确定的财政工作目标任务。

　　全镇财政一般预算执行情况：财政总收入4055.06万元，其中体制补助收入570.63万元，结算补助收入66.81万元，农村综合改革转移支付收入367.9 6万元，专项转移支付收入2497.31万元，非税收入66.83万元，基金补助收入485.52万元。

　　2020年，全镇财政支出4044.67万元，具体项目为：农林水支出1135.7万元，人大经费支出9.16万元，一般公共服务支出548.54万元, 文化旅游体育与传媒支出47万元，节能环保支出50万元，社会保障和就业支出789.67万元，城乡社区支出993.24万元，卫生健康支出98.2万元，综治、交通、消防等支出47.48万，公共安全支出38.39万元，住房保障支出41.67万元，灾害防治及应急管理支出26万，其他支出219.62万元，当年收支相抵，加上上级补助收入和上年专项结转收入，减去体制上解和专项结转下年度使用，收支平衡。

　　过去的一年，我镇财政面临的形势严峻，收支矛盾突出，资金调度紧张，但在各级、各部门的大力支持和共同努力下，较好地完成了预算任务，有力地支持了全镇经济的发展和社会事业的进步。2020年我镇预算执行和财政工作的主要情况：

　　（一）稳定组织收入，提升财政综合实力 

　　2020年我镇财政收入面临的形势十分严峻，在镇党委、镇政府的高度重视和正确领导下，充分发挥财政综合职能的作用，积极争取各项上级补助资金，财政总收入达到4055.06万元是不容易的，必须清醒地认识到我镇财政困难局面，积极组织收入，促进收入稳定增长，确保我镇财政正常运转。

　　（二）严格控制支出，确保重点支出需要 

　　2020年我镇财政收入有所增长，但财力增加有限，增支幅度较高。上级财政虽有转移支付补助资金,但收支矛盾十分突出。在镇财力有限，资金调度困难的情况下，要力求保障全镇各项社会事业协调发展，保证重点支出需要。

　　在资金审批上，严格“一把笔”审批制度，把好预算执行关。在各方面日益高涨的增支压力下，认真贯彻镇党委、镇政府《关于严格控制财政支出的通知》精神，积极探索和推行“人员经费按实际，公用经费按定额，专项经费按计划”的零基预算，强化公用经费管理。继续实行车辆定点维修，会议费据实审批，差旅费限定标准等支出管理办法。坚持做到该开支的一分不少，不该开支的一厘不给。

　　（三）深化体制改革，提升财政管理水平 

　　一是继续推进部门预算改革，预算内资金安排进一步细化；二是完善社保保障体系。对全镇农村居民最低生活保障金统一实行社会化发放。全镇享受低保649户，888人，年发放低保金500.08万元，五保307户, 312人，年发放金额426.75万元。三是认真落实种粮补贴、良种补贴等惠农政策，补贴资金达324.46万。四是积极为12个村向上级财政部门争取“一事一议”奖补资金184.78万元。

　　（四）坚持依法理财，加强财政监管力度 

　　一是加强财政收支监管力度。严格本级财政资金“收支两条线”管理，实行“票款分离”，财政票据电子化管理改革顺利完成。做好各类财政资金特别是专项资金的跟踪问效，加强对重点建设项目资金的监控。二是加强对会计代理服务中心的指导与监督，严格实行“零户统管”和“村账镇建委托代理”以及村级财务实行会计电算化管理等办法。规范资金的监管，从源头杜绝腐败。三是强化财政内部约束机制，规范财政办文办事和拨款程序，增强理财透明度，不断提高依法理财水平。四是进一步深入开展财政行风建设工作，改进工作作风，提高办事效率，更好地服务经济、服务社会、服务群众。

　　2020年在组织收入难度大、政策性增支因素多、财政平衡压力大的情况下，我镇财政工作取得明显成效，这是镇党委、镇政府正确领导和镇人大有效监督的结果，也是各级各部门和社会各界对财政工作的关心、理解和支持的结果。

　　但是，我们也应该清醒地看到，我镇财政工作仍存在着十分突出的困难和问题：一是财政收入受多方面的制约，可支配财力增长缓慢，收支矛盾相当突出。二是财政债务负担比较重，财政风险问题不容忽视。三是财经秩序不够规范，财务监督管理还需 进一步完善。上述这些问题，我们将给予高度重视，通过加快经济发展，深化财政改革，规范财政管理，健全财政职能，完善财经制度，逐步加以克服和解决，也恳请各位人大代表及列席代表一如既往地给予指导和支持。

　　二、2021年财政预算草案 

　　2021年我们站在新的起点上，推动管阳镇科学发展，跨越发展的重要一年。为此，根据我镇经济、社会发展目标和量入为出、收支平衡的原则，综合考虑各方面因素，现提请人大审议2021年财政预算草案。

　　全镇一般预算收入计划4060万元，全镇财政支出计划4070万元，其中：经常性支出3256万元，占计划80%；建设性支出814万元，占计划20%。全镇地方级财政收入扣除上解上级支出，再加上上级补助收入和转移支付补助资金，收支基本平衡。

　　2021年财政工作和预算的指导思想：以十九大会议重要思想为指导，围绕以经济建设为中心。按照《政府工作报告》提出的目标，任务和措施，以构建公共财政体系为方向，以加强财政监管为保障，促进经济发展，壮大财政实力，把镇党委、镇政府的各项工作落实到实处，把惠及广大人民群众的实事落到实处，把构建和谐社会、推进“平安管阳”建设的要求落到实处。

　　（一）强化收入管理，确保财政收入稳定增长 

　　要进一步完善财政征收机制，健全以地方税收收入为主，各种非税收入为辅的公共财政收入体系，把“蛋糕”做大，为政权运转、经济发展和社会安定提供有力的财力支持。强化税收监控，规范财税管理，努力做到应收尽收。加强财政基础工作，建设健全涉农财政补贴信息管理系统，确保涉农补贴、“一事一议”奖补、新型农村社会养老保险等惠民政策落到实处。

　　（二）加大重点支出保障力度，促进社会事业协调发展 

　　要贯彻“一要吃饭，二要建设”的财政工作要求，进一步调整优化支出结构，建立公共财政框架，不断强化政府的公共管理和社会服务功能。按照轻重缓急的原则，统筹安排财政支出，做好资金调度，保证重点支出。建立稳定的保障机制。安排农林水事务支出1140万元，城乡社区支出995万元，节能环保支出50万元，文化旅游体育与传媒支出48万元，社会保障和就业支出800万元，卫生健康支出107万元，住房保障支出40万元，支持各项社会事业发展，确保我镇社会事业协调和谐发展。

　　（三）提升“平安管阳”的保障能力，维护社会安定稳定 

　　财政转移支付支出及其他支出230万元，安排一般公共服务支出540万元，人大运行经费10万元；安排国防支出10万元，用于征兵、民兵训练等支出；综治、安全、消防等支出55万元，灾害防治及应急管理支出35万元，林长制工作支出10万元，增强抗灾防灾能力，保障人民生命财产安全；提高应对公共安全、处理突发事件保障能力，维护社会安定稳定。

　　（四）继续深化财政改革，提高公共服务水平 

　　要逐步推行部门综合预算，增强政府对资金的调控能力。深化社会保障制度改革。服务建设社会主义新农村。扩大政府采购范围，规范政府采购行为，提高服务水平和效率。逐步构建与公共财政框架相适应的“财政管理信息系统”，以信息化推进财政管理水平迈上新台阶。

　　（五）强化财政监管，提升财政资金使用效益 

　　要加强预算收入监督检查，尤其强化对非税收入的监督，确保财政收入应收尽收。深化预算改革，建立严格的支出监督机制，努力提高财政资金的使用效益。加强会计信息质量检查，整顿会计秩序。加快建设“金财工程”基础设施建设，提升信息化对科学化精细化管理的保障能力。

　　各位代表，在新的一年里，我镇财政部门将在镇党委、镇政府的正确领导下，自觉接受人民代表大会监督和指导，全面落实科学发展观，进一步加强自身建设，牢固树立大局意识、主动意识、求实意识和服务意识，创新管理体制和机制，切实转变工作作风，依法理财，扎实工作，努力完成今年的预算任务，为建设社会主义新农村和构建和谐社会做出新的贡献！