现将我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请大会审议，请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年财政工作在镇党委、政府的正确领导和各部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，促进经济增长、结构调整和协调发展,为我镇小城镇建设和各项事业协调发展提供财力保障，预算执行情况总体完成良好。

　　（一）一般公共预算收支情况

　　截至当前快报统计，本级一般公共预算收入完成818.4万元，占预算的100.21%，同口径比较增长5.21%，其中：税收收入完成731.6万元，同比增长5.15%；非税收入86.8万元（其中：国有资产租赁收入72.8万元），同比与上年持平。上级补助收入及转移支付3292.68万元，镇级其他财力收入2027.41万元，实际本级可支配收入为5320.09万元。根据本级可支配收入相应安排一般公共预算支出5320.09万元，按照政府收支分类科目划分，其中：一般公共服务支出811.72万元；国防兵役征集支出18.5万元；公共安全支出82.88万元；教育支出113万元；文化旅游体育与传媒支出44.8万元；社会保障和就业支出1052.88万元（其中包括城市低保、农村低保、高龄补贴等774.9万元，人力资源和社会保障管理事务支出49.63万元、民政管理事务14.37、行政事业单位离退休60.24万元、义务兵优待等70.45万元、临时救济43.33万元、就业补助28.54万元、残疾人及社会福利事业11.42万元等）；卫生健康支出219.65万元；节能环保支出14.78万元；城乡社区支出474.71万元；农林水支出1966.13万元（含店下溪生态整治工程756万元）；交通运输支出265.64万元；住房保障支出64万元；灾害防治及应急管理支出5万元；债务付息支出29.05万元；其他支出157.35万元。一般公共预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算收支情况

　　截至当前快报统计，基金预算补助收入1097.84万元，基金预算支出1097.84万元，其中：土地出让收益补助资金998.01万元；农村乱占耕地建房专项整治经费29.83万元；养老事业省级补助资金70万元，主要用于镇村基础设施建设、城乡垃圾清洁转运、环境综合整治、农村养老事业建设等方面支出。收支相抵，预算平衡。

　　（三）“三公”经费及地方政府性债务使用管理情况

　　今年我镇“三公”经费管理严格按照制度要求，根据原有制定的相应管理办法，严控“三公”经费支出，截至目前支出41.62万元；年末债务余额720万元（该笔贷款为2017年经上级核准的长期转贷国债），同时，逐步规范和完善镇属国有资产的经营管理，债务风险总体可控。

　　2021年预算执行情况总体是较好的，在经济持续稳定增长的基础上，我镇认真贯彻上级财政工作会议精神，财政工作情况主要如下：

　　（一）充分发挥财政职能，促进社会事业全面发展

　　在继续加强财源建设增强内生动力的同时，加大向上争资力度，强化财政资金监管，提高财政资金使用效率，努力提高财政管理水平。按照有保有压的预算安排原则，妥善处理好需要与可能之间的矛盾，做到有保有压，有效提升财政资金使用效益。坚持与时俱进，深化农村综合改革，按照财政改革的总体思路，抓住关键环节，稳健推进，促进镇村各项事业全面发展。

　　（二）优化财政支出结构，落实乡村振兴财力保障

　　充分发挥财政资金作用，在建设乡村道路、文化大院等公益性基础设施加大投入，促进乡村振兴发展，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，在阔步进军第二个百年奋斗目标的同时实施乡村振兴战略，发挥有效衔接、着力保障的作用，支持“六稳”，落实“六保”，保持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，严格保障重点项目资金，全面落实疫情防控资金，在推动乡村振兴与共同富裕过程中更加积极有为，提高财政治理效能。

　　（三）强化资金统筹整合，加强财政监督

　　加大财政存量资金清理力度，加强部门结转资金与年度预算的统筹，保持财政投入力度总体稳定，提高各类资金的使用效率，高质高效地推动政策目标有序实现，同时加强对财政内部管理行为的监督，建立和完善联合监督机制，促进财政监督与业务管理的有效结合，提高财政监督效率。加强财政资金运行和专项资金管理，重点对农业、文化、教育、医疗卫生、疫情防控、救灾救济、社会保障等专项资金实施重点监督、跟踪检查，增强防范意识，保证财政资金运行安全和发挥效益。

　　（四）加强作风建设，推动财政管理体制创新

　　在镇党委政府的坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断加强思想政治建设和党风廉政建设，严格执行中央“八项规定”及其实施细则精神和财政“五不准”的要求，坚持标本兼治，综合治理，努力推进从源头上预防和治理腐败工作；积极开展部门综合预算和国库集中支付工作，预算资金实行动态监控，强化现金支出管理。

　　二、2022年预算草案

　　2022年财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府及上级财政部门工作要求，继续实施积极财政政策，强化财政政策和资金保障，充分发挥财政职能作用，推进财政可持续发展，统筹推进稳增长、惠民生、防风险、保稳定，为全方位乡村振兴提供有力保障。

　　根据上述指导思想，本着积极稳妥、留有余地、统筹兼顾、收支平衡的原则，2022年全镇财政收支计划安排如下：

　　（一）一般公共预算收支安排

　　全镇财政收入计划6376万元,按照乡镇财力计算口径，主要收入项目安排是：

　　1、一般公共预算收入1800万元；          

　　2、体制结算补助收入800万元；

　　3、专项及转移支付补助收入预期1900万元；

　　4、上年结转30万元；

　　5、本级其他财力收入1846万元。

　　2022年财政支出拟安排6376万元，其中，公共财政预算支出5576万元，专项及体制结算上解支出1800万元，按照政府收支分类科目安排如下：

　　1、一般公共服务支出875万元，其中:人大事务50万元（用于人大会议、代表工作站建设及视察活动经费等），政府办公室及相关管理事务410万元，财政事务16万元，税收事务5万元（协税护税），民族事务10万元（对少数民族村的基础设施配套投入），群众团体支出安排20万元，用于社会群众团体、精神文明建设、统计、新型农村医疗保险、关心下一代工作委员会等工作其他扶贫支出安排130万元，用于革命遗址保护、贫困村饮水安全巩固提升工程建设补助乡村振兴等方面支出,党委办公室及相关事务130万元，组织事务24万元，用于镇村两级党建等方面支出，其他一般公共服务支出80万元，包含卫计文体、疫情防控、计生协会、计生对象贷款贴息等支出（其中用于公共采购25万元）；

　　2、国防支出（兵役征集费用）20万元，用于国防动员、人武、兵役征集等工作；

　　3、公共安全支出93万元，其中包括上交市公安局全年辅警工资58万、其他公共安全经费35万，主要用于扫黑除恶常态化工作、反邪教协理员经费、预防青少年违法犯罪，司法人调、普法、社矫、安帮，综治、维稳、安全等支出；

　　4、教育支出120万元（中小学教育硬件配套、校安工程等）；

　　5、文化旅游体育与传媒支出80万元（投入群众文化生活、农耕文化等）；

　　6、社会保障和就业支出1086万元，其中：其他社会保障和就业管理13万元，民政管理事务（社区）50万元，行政事业单位离退休30万元，就业创业服务补贴28万元，义务兵优待金70万元，城镇及农村低保、特困五保等补助840万元，临时救济40万，残疾人事业10万元，自然灾害生活救助5万元；

　　7、卫生健康支出284万元，其中：基层医疗卫生60万元，公共卫生（用于疾病防控、应急处理等），医疗保障34万元，其他卫健、计生工作经费、计生意外险计生社保协管员岗位补助款等方面120万元（其中：计生对象社保缴款配套资金70万元）；

　　8、节能环保支出40万元（包含人居环境整治资金）；

　　9、城乡社区支出500万元，其中：城乡社区管理事务130万元，城乡社区事环境卫生300万元（镇村环境整治和垃圾转运、焚烧等费用）、农村基础设施建设支出70万元；

　　10、农林水支出925万元，其中：农业农村150万元（农业、生产救灾、农村道路建设等），林业80万元（含生态林公益补偿资金），水利230万元（小型农田水利建设、防汛、水库除险加固等），扶贫80万元（基础设施建设、生产发展、造福工程整村搬迁配套等），农村综合改革和其他农林水事务375万元（村级运转经费、农村综改一事一议项目补助等），其他农林水支出10万元；

　　11、交通运输支出150万元（农村公路道路养护等）；

　　12、资源勘探工业信息等支出20万元；

　　13、自然资源海洋气象等支出20万元（自然资源、海洋海域治理等经费）；

　　14、灾害防治及应急管理支出20万元；

　　15、住房保障支出50万元（住房公积金）；

　　16、其他支出53万元；

　　17、债务还本付息支出240万元；

　　18、税收及体制结算上解支出1800万元。

　　（二）政府性基金收支安排

　　国有土地收益基金补助收入预期1800万元，相应安排该项基金预算支出1800万元，主要用于试点小城镇基础设施建设的投入。

　　三、2022年财政主要工作与措施

　　（一）强化预算管理，确保完成全年预算任务

　　积极探索优化财政收入结构的方法和途径，加强收入管理，努力实现收入的稳定增长。保持上级财政部门的紧密联系，努力争取上级补助收入，保障经济社会发展的资金需要。强化预算约束，严格执行《预算法》，加强预算管理和监督，安排和执行好财政预算，在大力增收节支的基础上，进一步调优支出结构，切实解决财政支出的“越位”与“缺位”问题，努力提高财政的保障能力和水平。

　　（二）发挥财政职能，支持经济社会协调发展

　　从提高支出效益方面入手，在确保财政收支平衡的基础上更好地发挥财政对经济社会的调控作用。统筹安排财政支出，保障党委、政府的重大决策的实施，促进社会和谐、稳定。改善农业基础设施条件，支持提高农业科技含量，促进农业生产结构调整和农业产业化；大力支持发展农村公共事业，支持加强农村公共卫生、乡村文化和医疗服务体系建设，进一步落实省政府各项惠农政策。

　　（三）持续保障和改善民生，深化生态文明建设

　　支持教育事业发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，健全家庭经济困难学生资助制度，促进义务教育均衡发展和城乡基本公共教育服务均等化。支持社会保障体系建设，进一步完善城乡居民基本养老保险制度，完善社会救助制度。坚持精准扶贫，加大财政扶贫支出力度打赢脱贫攻坚战。支持生态环境保护，统筹安排生态环保资金，大力开展植树造林，继续加强大气污染防治，扎实推进小流域综合整治，保护绿水青山。

　　（四）加强业务学习培训，打造高素质财政干部队伍

　　结合国家对乡村振兴战略的基本部署情况来优化财政工作，不断强化财政队伍建设，合理优化内部人员结构，并通过定期组织培训的方式来打造一个高素质的财政干部队伍，结合乡村振兴战略总体要求，持续优化和调整培训内容，从而确保适应工作需要。

　　各位代表，2022年财政工作任务繁重、使命光荣，我们坚决团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，严守纪律、克难奋进，努力完成全年财政预算目标，为加快建设湾区产业深度融合型小城镇而努力奋斗！