各位代表：

　　受点头镇人民政府的委托，现将我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告印发给大家，请予审议并请列席会议人员提出宝贵意见。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，我镇财政工作在镇党委、政府及市财政局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，紧紧围绕着“增收减债、保工资、树形象”的工作重点，严控财政资金支出，强化债务风险防范，推进预算管理改革，综合运用各种财政政策手段，充分发挥财政在宏观经济调控中的职能作用，积极培植财源，促进经济发展。坚持依法行政，强化财政监督，规范财经秩序，进一步加强财政队伍建设，实现财政收支平衡，有力地推动了我镇社会经济的持续、稳定、健康发展，财政运行情况良好。

　　2022年全镇完成收入3829万元(预计数）

　　本级一般预算收入完成3421万元，按照项目划分：一般性转移支付及调度经费收入1270万元，专项补助收入2030万元，非税收入121万元. 

　　本级基金预算收入408万元，其中：上级补助收入408万元（其中包含国有土地使用权出让收入200万元）

　　2022年财政所支付具体情况如下：

　　按照税收收入上解上级、支出核定基数、转移支付、专项补助、非税收入等，经现有财政体制结算后，2022年完成预算支出3824 万元（预计数，含基金支出）。除继续压减一般性行政事务性支出外，加大对城镇基础设施建设、乡村振兴、民生补短板等方面的投入，支出按照政府收支分类科目划分如下

　　1. 一般公共服务支出587万元 ；2.国防支出 4万元； 3.公共安全支出52万元 ；4. 文化旅游体育与传媒支出18万元；5.社会保障和就业支出1350万元 ;6.卫生健康支出75万元； 7.节能环保支出10万元； 8.城乡社区支出107万元； 9.农林水支出880万元； 10.交通运输支出250万元；11.资源勘探工业信息等支出20万元；12. 商业服务业等支出1万元；13. 自然资源海洋气象等支出3万元；14.住房保障支出58万元；15.其他支出1万元；16.城乡社区支出(基金）275万元 ；17.其他支出(基金）133万元；

　　以上支出合计3824万元，其中：（一般预算支出 3416 万元，基金预算支出408万元）

　　2022年度财政结余5万元，基本保持预算平衡

　　2022年我镇预算执行和财政工作的主要特点：

　　1.严控财政资金支出，强化债务风险防范。坚决贯彻“过紧日子”的要求，努力压减一般性支出，完善“三公”经费管理机制，牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的思想，从严从紧编制部门预算。规范政府举债行为，树牢底线思维意识，加快构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债融资机制，强化政府隐性债务风险防范。保持财政可持续，统筹考虑当前与长远的关系，加强支出事项必要性、合理性，事前审核，坚决取消抵效和无效支出。

　　2.推进预算管理改革，保障能力持续加强。实施零基预算改革。改变“基数+增长”的预算编制方式，以零为基点编制预算，根据预算年度的工作重点、财力可能和轻重缓急，在成本效益分析基础上，调整存量、优化结构，重新确定预算规模、分配标准和支出结构。同时，在镇人大主席团监督指导下，不断健全预算管理、预算执行、决算管理等各个环节，进一步提升预决算工作公开力度。强化绩效管理。实现“四本预算”绩效管理全覆盖，围绕镇党委、镇政府决策部署以及“稳增长、调结构、惠民生、补短板”等重点支出，加强绩效结果应用，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。严格执行政府采购秩序，政府采购流程全部实现网上办理，实现采购单位“一趟不用跑”的目标。

　　3.发展经济，培植财源。财源建设是财政部门最基础性的工作，我们通过多种渠道、多种形式筹集资金，积极运用预算手段、税收手段，狠抓重点企业和支柱产业，把有限的财力集中用于规模财源和财政增收型财源的培植，使财政增收有源头活水，为财政收入结构的逐步优化打下了基础。加大对农业的投入，在财政平衡十分困难的情况下，继续保持支农资金的投入，并积极配合有关部门争取上级的专项资金1800多万元，大力支持农田水利基础设施建设和农业结构调整，促进农村经济发展，增加农民收入，引导企业建设高标准的无公害茶园、有机茶基地，促进茶企将茶叶生产向精深加工发展，让产品增值增税，增加财政收入。

　　总之，2022年财政预算执行情况是好的，但也存在一些问题和困难，突出表现在：一是财政总量较为有限，刚性支出增长较快，收支平衡难度加大，“三保”压力仍然较大。二是部分单位项目支出进度偏慢，资金使用效益有待进一步提高。对于这些问题，我们将给予高度重视，进一步采取有效措施，努力加以解决，也恳请各位人大代表一如既往地给予指导、支持和帮助。

　　二、2023年财政预算草案

　　2023年我镇财政工作总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神,坚持稳中求进工作总基调，认真落实镇党委、镇政府决策部署，继续深化预算管理制度改革，坚持依法理财，加强预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

　　按照上述指导思想和经济发展要求，现提请人大会审议的2023年财政预算

　　（一）财政收入

　　2023年财政预算财力收入2388.99万元，主要收入项目安排是：

　　其中：本级一般预算收入1958.99万元，本级基金预算收入430万元。

　　（二）财政支出

　　2023年财政预计财力支出为2383.99万元，按照政府收支分类科目主要安排项目是

　　1、一般公共服务支出852.02万元

　　2、公共安全支出163.3万元

　　3、社会保障和就业支出255.88万元

　　4、卫生健康支出96.83万元

　　5、城乡社区支出82.1万元

　　6、农林水支出433.85万元

　　7、住房保障支出65.67万元

　　8、其他支出4.34万元

　　9、城乡社区支出（基金）430万元

　　以上一般公共预算收入加上基金预算收入与支出相抵，2023年预算实现收支平衡。

　　为了确保2023年我镇财政预算的圆满实现，必须坚定不移地贯彻党在农村的各项方针、政策，在镇党委、政府的领导下，扎扎实实地抓好以下几项工作。

　　1.发挥资金杠杆作用，助力产业结构优化。积极争取中央和省级预算内投资，争取专项债、一般债等资金，发挥财政资金的引导和撬动作用，激发社会投资活力。大力培育一批规模大、实力强、带动和示范作用明显的龙头产业，鼓励做大做强。进一步实施乡村振兴发展战略，全面落实各项强农惠农政策，把农业、农村作为财政支出的重要保障领域，推动农业特色产业发展，加快打造乡村振兴旅游示范项目。

　　2.深化财政管理体制改革。深化预算管理体制改革，全面实施零基预算，坚持以零为基，从实际需要出发，打破支出固化格局，增加财政资金有效供给。完善预算绩效管理体系，合理设置部门整体支出绩效目标。对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。加强绩效评价结果与预算安排和政策调整的衔接挂钩，实现预算和绩效管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”。深化国库管理制度改革，进一步优化国库集中收付管理体系，简化国库集中支付流程，加强政府采购与国库集中支付衔接，推进国库集中支付全流程电子化。完善财政资金监管体系，履行财会监督主责，维护政令畅通和财经秩序，健全乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台功能，提高惠农资金使用的有效性和精准性。

　　3.转变职能，优化服务全面推进财政队伍建设。创新干部教育培训机制，多层次、多渠道加强培训，提高财政干部综合素质和履行职责能力。结合民主行风评议活动，开展纪律整顿，规范收支管理。改进工作作风，提高服务水平。注重解决人民群众反映强烈的热点、难点问题，自觉接受人民群众的监督，按照人民群众“满意不满意”的标准检验和开展工作。

　　各位代表，2023年我镇各项财政任务都很重，但有利条件也很多，我们要在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大主席团的监督指导，坚定信心、知难而进、稳步前行，为全镇财政各项任务的圆满完成而努力奋斗!