2021年财政预算执行情况

2021年是 “十四五”规划的开局之年，是在经历疫情后我国经济重回发展正轨的关键之年。叠石乡财政部门在乡党委、乡政府的领导下，在乡人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣常态化疫情防控和经济社会发展目标，坚持积极的财政政策，积极组织财政收入，优化调整支出结构，严格执行乡十八届人大八次会议审议批准的预算，促进全乡财政经济平稳健康发展。

（一）、2021年预算收支情况

1、全乡预算执行情况

一般公共预算。全乡一般公共预算总收入2476.26万元（预计数，下同），完成预算调整数的100%，增长29.97%。全乡一般公共预算支出2449.28万元，增长31.46%。

政府性基金预算。全乡政府性基金收入277.53万元，完成预算调整数的100%，下降29.51%。全乡政府性基金支出277.53万元，下降29.51%。

2、全乡一般公共预算收支主要项目

一般公共预算总收入2476.26万元，其中：非税收入239.88万元；体制补助收入423.83万元；农村税费改革转移支付收入191.86万元；专项补助收入1580.69万元；结算补助收入40万元。

一般公共预算支出2449.28万元，其中：一般公共服务支出476.31万元；公共安全支出9.98万元；文化旅游体育与传媒支出1.82万元；社会保障和就业支出817.72万元；卫生健康支出59.04万元；节能环保支出260.96万元；城乡社区支出141.34万元；农林水支出589万元；交通运输支出5.40万元；住房保障支出45.84万元；其他支出41.87万元。

以上预计数在决算编制中可能还有所调整，待决算编成后再报乡人大主席团审查批准。

（二）2021年乡财政预算执行和财政工作的主要特点

一是建立保障工作机制，支持疫情防控。积极做好基层组织疫情防控的资金保障工作，建立疫情防控资金拨付快速通道，实现资金快速拨付，保障疫情防控物资需求。

二是落实减税降费等财税政策。落实落细支持疫情防控和经济社会发展的税收优惠政策，宣传小微企业税收优惠等政策，发挥财政职能的支持和引导作用，促进实体经济持续健康发展。

三是落实脱贫攻坚任务。建立乡村振兴财政投入保障机制，支农投入力度不断增强、总量持续增加。全面推进涉农资金整合，重点用于实施精准脱贫、农村生产条件改善、农业基础设施、农村人居环境整治等。实施农村一事一议财政补贴项目7个，涉及资金136.64万元，积极推进移民后期扶持项目4个，涉及资金128.61万元，乡村振兴项目3个，涉及资金113万元。

四是加大民生资金投入，提高民生保障水平。进一步推进社会事业的发展，全乡社会保障支出817.72万元，占当年一般公共预算支出33.39%。民生保障水平稳步提升。

五是严格执行八项规定，加强对“三公”经费等支出监管。2021年“三公”经费等一般性支出得到有效控制，坚持把有限资金用于刀刃上，促进我乡经济社会发展。

2022年预算草案

2022年全乡本级预算收入740.92万元，其中：体制补助收入465.92万元，国有资源（资产）有偿使用收入270万元，困难乡镇补助5万元。全乡一般性财政支出计划740.92万元，全乡可预计总财力为740.92万元，与财政支出预算相抵，收支基本平衡。

全乡本级财政一般预算支出740.92万,其中：

①一般公共服务支出349.41万元（其中：政府办公室及相关机构事务216.77万元（含行政运行经费171.77万元，党建经费16万元，宣传经费13万元，团建经费3万元，人大经费6万元，新农合工作经费3万元,统计经费2万元,精神文明建设经费2万元）；财政事务16万元；党委办公室及相关机构事务116.64万元）；

②公共安全支出27万元（其中综治维稳22万元，普法经费5万元）；

③社会保障和就业支出96.65万元；

④卫生健康支出26万元(其中医疗保障16万元，防疫支出10万元）；

⑤城乡社区管理事务支出19.27万元；

⑥农林水事务支出142.59万元（其中：农业服务支出104.59万元，动物疫情防疫2万元，森林防火经费8万元，水利支出8万元，乡村振兴经费7万元，精准扶贫经费5万元，其他农林水支出8万元）；

⑦住房保障支出43万元；

⑧节能环保支出11万元（环境保护管理事务5万元，污染整治6万元）；

⑨文化旅游体育与传媒支出6万元；

⑩灾害防治及应急管理支出8万元；

⑪其他支出12万元（含征兵、民兵训练、预备役部队等民兵事业经费10万、其他事项事项预备经费2万）。

2022年本级预算安排支出按经济科目划分总支出740.92万元，其中：

①工资福利支出457.86万元（基本工资143.92万元，津贴补贴91.06万元，绩效工资20.93万元，机关事业基本养老保险支出38.69万元，职工基本医疗保险支出18.96万元，其他社会保障缴费1.3万元，住房公积金43万元，其他工资福利支出100万元）；

②商品和服务支出264.37万元（办公费95万元，印刷费15万元，水电费8万元，邮电费18万元，差旅费6万元，维修（护）费15万元，租赁费3万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费8.5万元，劳务费12万元，委托业务费24.49万元，工会经费25万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用12.38万元，其他商品和服务支出5万元）；

③对个人和家庭的补助支出10.69万元（遗属生活补助9.61万元）；

④资本性支出8万元（办公设备购置8万元）。