2019年财政执行情况

2019年，在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，乡财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念；坚持积极的财政政策，积极组织财政收入，优化调整支出结构，提高保障和改善民生水平，推动解决发展不平衡不充分问题；坚持深化财政体制改革，推进现代财政制度建设，促进经济高质量发展，确保社会和谐稳定，为加快在建设社会主义现代化新征程上走在前列提供了坚实的财政保障。预算执行情况总体较好，圆满完成了乡第十八届人民代表大会第五次会议通过的财政预算。

全乡财政预算收入3083.83万元，完成财政预算的100 %。其中：一、税收收入100.02万元；二、非税收入387.38万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入382.38万元，其他收入5万元；三、一般预算补助收入1888.23万元,其中：体制补助收入363.47万元，农村税费改革转移支出补助收入191.86万元，结算补助收入61.98万元；专项补助收入1270.92万元；四、基金预算补助收入155.05万元；五、其他收入222.63万元；六、上年结余330.52万元；收入总计3083.83万元。

全乡一般性公共预算支出2292.18万元，政府性基金预算支出111.11万元，上解上级支出100.02万元，2019年支出总计2503.31万元。本年结转下年支出数580.52万元。

2019年全乡一般公共预算支出2292.18万元，其中：一般公共服务事项支出740.69万元，公共安全支出24.26万元，文化体育与传媒支出34万元，社会保障和就业支出155.02万元，卫生健康支出38.35万元，节能环保支出21.54万元，城乡社区支出112.32万元，农林水支出980.02万元，交通运输支出31.45万元，资源勘探信息等支出19.15万元，住房保障支出30.90万元，灾害防治及应急管理支出38万元，其他支出66.48万元。政府性基金收入支出111.11万元，其中：城乡社区支出67.11万元；农林水支出10万元；其他支出34万元。

2019年支出按经济功能科目划分总支出2403.29万元，工资福利支出426.63万元，其中：基本工资128.31万元，津贴补贴97.72万元，绩效工资17.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.91万元，职业年金缴费6.12万元，职工基本医疗保险缴费22.60万元，其他社会保障缴费1.31万元，住房公积金30.90万元，其他工资福利支出77.17万元；商品和服务支出1459.44万元，其中：办公费91.36万元，印刷费18.34万元，手续费25元，电费8.38万元，邮电费15.99万元，差旅费20.24万元，维修（护）费32.52万元，租赁费3.23万元，会议费5.35万元，培训费2.94万元，公务接待费8.82万元，专用材料费2万元，劳务费22.43万元，委托业务费1125.76万元，工会经费21.01万元，公务用车运行维护费9.52万元，其他交通费用12.92万元，其他商品和服务支出58.63万元；对个人和家庭的补助支出409.72万元，其中：退休费6.05万元，抚恤金19.25万元，生活补助354.88万元，奖励金1.09万元，，其他对个人和家庭的补助28.45万元；资本性支出107.51万元，其中：办公设备购置13.51万元，基础设施建设94万元。

2019年我乡一般预算执行和财政工作的主要特点是：

一是加强税源建设。发挥财政职能的支持和引导作用，大力促进产业转型升级和实体经济持续健康发展，全面落实国家各项优惠政策。协助税务部门从支持小微企业发展、优化企业服务环境、加大基础设施投入、优化财税发展空间等方面全力发掘收入增长点，积极开辟后续税源，为财政税收收入稳定增长夯实经济基础。

二是着力增收节支，严格支出管理。加强乡属企业管理，促进企业增收节支，增加乡镇非税收入。厉行节约，严格支出管理，建章立制、科学理财、合理理财，严格财务审批制度，大力压缩非生产性开支。确保我乡各项工作的正常有序开展，保证政府机构正常运转，财政运行态势总体平稳。

三是大力支持农村基础设施建设。农林水资金投入为每一年资金投入的重点，继续推进全乡10个行政村的一事一议项目及农村安全饮水等项目建设等。

四是着力惠民办实事。加大对叠石敬老院建设及乡垃圾治理村级污水处理站运行等与群众生活息息相关的资金投入。全乡公共服务水平日益提升，有效推进社会事业的发展，健全社会保障体系，提高人民的生活水平。

五是继续推进旧村复垦和土地开发整理项目。争取上级土地资金，改善我乡农用土地质量，提高农产品产量，帮助农民增收，加强农村基础设施建设。

六是严格执行八项规定，加强对“三公”经费等支出监管。2019年“三公”经费等支出得到有效控制，坚持把有限资金用于刀刃上，促进我乡经济社会发展。

2020年预算草案

2020年全乡本级可预计收入872.43万元，其中：体制补助收入417.43万元，税收收入150万元，国有资源（资产）有偿使用收入300万元，困难乡镇补助5万元。全乡一般性财政支出计划722.43万元，全乡可预计财政收入扣除上缴支出，全乡实际可用的总财力为722.43万元，与财政支出预算相抵，收支基本平衡。

全乡本级财政一般预算支出722.43万,其中：

①一般公共服务支出375.95万元（其中：政府办公室及相关机构事务288.95万元（含行政运行经费207.95万元，综治、普法、公检法30万元、党建经费15万，宣传经费15万，团建经费3万，人大经费5万，新农合办公经费3万元,统计经费1万元,精神文明建设经费2万，关工委经费1万元，预防青少年违法犯罪工作经费1万元等经费）；财政事务7万元；党委办公室及相关机构事务85万元）；

②卫生计生文化体育支出63.18万元(其中医疗保障23万元，卫生计生文化体育支出30.68万元，防疫支出5万元，其他文化体育支出4.5万元）；

③社会保障和就业74.96万元（其中人力资源和社会保障管理事务39万元，行政事业单位基本养老保险35.96万元）；

④农林水事务104.02万元（其中：农业服务支出70.02万元，动物疫情防疫3万元，新品种引进3万元，森林防火经费6万元，水利支出6万元，土地确权经费3万元，精准扶贫经费3万元，其他农林水支出10万元）

⑤资源勘探电力信息等事务支出22.91万元（其中：支持中小企业发展和管理支出22.91万元）；

⑥住房保障支出32万元（其中：住房改革支出32万元）；

⑦城乡社区管理事务支出22.41万元（其中：其他城乡社区管理事务支出22.41万元）；

⑧其他支出17万元（含征兵、民兵训练、预备役部队等民兵事业经费5万、政协办公经费2万、防灾等预备经费10万元，增强抗灾能力）；

⑨节能环保支出10万元（环境保护管理事务5万元，污染环治5万元）。

2020年本级预算安排支出按经济科目划分总支出722.43万元，其中：

①工资福利支出419.95万元（基本工资140.35万元，津贴补贴77.95万元，绩效工资19.43万元，机关事业基本养老保险支出42.72万元，职业年金缴费6.2万元，职工基本医疗保险支出23万元，其他社会保障缴费1.3万元，住房公积金32万元，其他工资福利支出77万元）；

②商品和服务支出263.3万元（办公费90万元，印刷费16万元，电费8万元，邮电费16万元，差旅费18万元，维修（护）费32万元，租赁费3万元，会议费5万元，培训费2.8万元，公务接待费8.5万元，劳务费22万元，工会经费20万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用13万元）；

③对个人和家庭的补助支出9.18万元（生活补助9.18万元）；

④资本性支出30（办公设备购置10万元，公务用车购置20万元）。