关于白琳镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告 

――2021年12月10日在白琳镇

第十九届人民代表大会第一次会议上

白琳镇财政所所长  陈伯满

各位代表：

受镇人民政府委托，现将白琳镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告印发给大家，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

2021年财政预算情况

2021年，镇财政紧紧围绕镇党委、政府决策部署，深入贯彻落实新发展理念，攻坚克难，尽心履职，加强收入征管，优化支出结构，深化财税改革，圆满地完成了年初确定的各项目标任务，实现了财政预算内收支平衡，为全镇经济社会各项事业发展提供了有力支撑。现将2021年预算执行情况简要汇报如下：

(一)2021年预算收支情况

2021年全镇公共财政收入预计850万元,其中：税收收入完成800万元、非税收入完成50万元;当年财力数为2553万元，全镇公共财政支出预计2753.14万元，收支相抵，加上上年结转收入，减去结转下年度使用，收支平衡。

(二)2021年预算执行情况

1、坚持服务经济发展，在努力培植税源上下功夫

始终坚持积极有效的财政政策，充分发挥财政资金的引导作用，推进经济转型升级，培育壮大后续财源。一是不断提高收入征管水平。继续强化财税部门收入征管协调机制，积极应对财税政策调整不利影响，加强非税收入征管，真正做到应收尽收；继续深化和推进办税护税工作，重点强化护税，维护良好税收环境，努力完成全年财政收入任务。二是充分利用政策，支持转型升级。在城乡社区事务上支出预计230万元，资源电力等事务上支出预计107万元，有力地支持了石材产业转型升级，充分落实各项财税扶持政策，进一步加大对技改投入和财税增收企业的重点扶持，培育经济和财政收入新增长点，促进我镇经济平稳增长。

2、坚持优化收支结构，在保障财政重点支出上下功夫

统筹各类财政资金，重点投向农业、医疗教育、社会保障等领域，坚持优化收支结构，切实增强财政保障能力。一是大力支持农村基础设施建设，农林水事务支出预计582.16万元，用于改善农村生产生活条件，扎实推进农村综合性改革试点试验,促进现代农业提质增效,扎实做好“一事一议”财政奖补工作，推动农村社会事业发展；二是推进教育优质均衡发展。教育和文化体育等支出预计22万元，用于教育投入，确保其日常公用经费、教学设备设施购置等正常运行；三是大力支持社会保障体系建设。社会保障与就业支出预计972.76万元，用于完善低保、社会救济、退役军人安置等社会救助体系，促进就业再就业；住房保障支出预计79.86万元，用于改善民众生活水平。医疗卫生支出预计68.88万元，用于基层医疗卫生机构建设，推动医疗卫生体系的发展，更好的服务于民众。

3、坚持财税体制改革，在财政管理精细化上下功夫

加快建立科学高效的现代财政管理制度，健全公共财政体系，进一步提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平。一是推进预算管理改革，加强预算执行力度。积极与镇政府部门密切配合，统筹各类资金，确保全镇经济高效运行。一般公共服务支出预计585.48万元，主要用于镇机关部门人员支出和正常运行经费以及组织、纪检、宣传等部门专项经费。公共安全和国防支出预计61万元，主要用于巡防中队、综治办等部门人员经费、正常运行经费以及相关单位补助经费支出。其他支出预计44万元，主要用于镇村两级正常运转、提供公共服务及其他不可预见事项等支出。二是加强建设项目管理，有效节约政府资金。严格执行镇政府建设项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。三是严控行政运行支出，严肃财经纪律。严格按照中央八项规定，从严控制“三公”经费。同时进一步加强财务人员培训教育，严肃财经纪律，规范了财经秩序。

4、坚持科学调配资金，在疫情防控资金使用上下功夫

为切实保障人民群众的身体健康和生命安全，我镇严格按照上级文件要求，迅速行动、多措并举，全力做好新冠肺炎疫情防控工作。一是开通绿色拨付通道,对急需的疫情防控、应急处置、医疗救治经费采取“先预拨、后清算”方式,及时足额拨付资金,保障疫情防控工作顺利开展。二是研究制订疫情防控专项资金管理办法。加强资金管理，确保疫情防控专项资金科学管理、精准使用。三是指导各村按规定范围使用专项资金，并做好项目专账核算，配合开展监督检查，对各环节提供资料的真实性、完整性负责。

各位代表，2021年全镇财政运行状况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。一是受疫情及宏观经济形势影响，财政增收压力加大。二是部门预算执行有待进一步完善。三是工作的主动性、计划性有待进一步增强，财政职能作用需进一步发挥。对此，我们将采取切实有效措施，努力加以解决。

2022年预算草案

2022年是机遇和挑战同在，压力和动力并存的一年。在镇党委、政府的正确领导下，为确保实现2022年财政收支预算任务和各项财政工作目标，我们将重点抓好以下工作。

(一)2022年预算安排

根据2022年我镇经济社会发展预期目标，综合考虑影响财政收支主要因素，2022年我镇财政收支计划初步安排如下：

1、2022年镇财政预算收入计划2500万元，具体包括：

（1）支出基数（含社区）719.95万元；

（2）三办两镇补助收入86.84万元；

（3）转移支付收入271.23万元；

（4）非税收入79.6万元；

（5）其他收入1342.38万元；

2、2022年镇财政预算支出计划2500万元，与收入预算相抵，收支平衡，具体包括：

（1）一般公共服务支出537.28万元；

（2）公共安全支出160万元；

（3）教育支出10万元；

（4）社会保障与就业支出301.31万元；

（5）医疗卫生支出93.24万元；

（6）城乡社区事务支出365.12万元；

（7）农林水事务支出209.16万元；

（8）资源电力等事务支出38万元；

（9）国防事务支出20万元；

（10）住房保障支出85.15万元；

（11）其他支出680.74万元。

（二）2022年财政工作主要任务

1、抓收入强财力，促进全镇经济发展。围绕上级下达的税收目标任务，细化征收方案，积极协调好各部门，及时做好收入情况分析，增强征管工作。严格依法治税，加强风险应对，对税收征管薄弱环节精准发力，做到应收尽收、挖潜增收，保持财政收入合理增长，为经济社会发展提供财力保障。

2、加强预算执行，确保资金高效运行。突出科学管理，重点加强预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和实效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表，新的一年充满着希望和挑战，我们依托党委政府的坚强领导，充分结合白琳镇实际，始终坚持勤奋、担当、创新的理念，积极发挥财政职能作用，立足新发展阶段，践行新发展理念，服务构建新发展格局，切实扛起新时代财政工作新使命。