2020年度
宁德市福鼎市委宣传部部门预算
目录
第一部分部门概况………………………………………3
一、部门主要职责………………………………………4
二、部门预算单位构成…………………………………5
三、部门主要工作任务…………………………………5
第二部分2020年度部门预算表………………………6
一、收支预算总表………………………………………6
二、收入预算总表………………………………………7
三、支出预算总表………………………………………8
四、财政拨款收支预算总表……………………………9
五、一般公共预算拨款支出预算表……………………9
六、政府性基金拨款支出预算表………………………10
七、一般公共预算支出经济分类情况表………………11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…………12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………15
十、部门专项资金管理清单目录………………………16
第三部分2020年度部门预算情况说明………………17
一、预算收支总体情况…………………………………17
二、一般公共预算拨款支出情况………………………18
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………19
四、财政拨款预算基本支出情况………………………19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………20
六、预算绩效目标情况…………………………………20
七、其他重要事项说明…………………………………33
第四部分名词解释………………………………………34
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
福鼎市委宣传部部门的主要职责是:
(一)贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策,拟订全市宣传思想文化工作规划及有关政策,统筹协调全市宣传思想文化领城重大工作。
(二)统筹协调意识形态工作.贯彻落实中央、省委、宁德市委和福鼎市委关于意识形态工作的决策部署,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作组织开展专项检查
(三)贯彻执行上级关于社会主义精神文明建设的方针、决议、意见,具体组织实施上级和本级关于精神文明建设的规划、部署.统筹协调社会主义核心价值观建设,组织指导思想道德建设和思想政治工作,推进全市群众性精神文明创建。负责对各级各类文明先进的考核、评比、推蒋(命名)及日常管理,组织公民道德的宣传教育和实践活动,负责协调指导全市学雷锋志愿服务工作、新时代文明实践相关工作。
(四)统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究,组织推动理论武装工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,把握奥论导向和宣传基调,组织、指导、协调全市突发公共事件应急新闻工作。
(六)统筹对外宣传工作,组织协调对外宣传新闻报道,指导协调全市对外、对台港澳文化交流合作和新闻宣传,会同有关部门傲好上级和外来媒体记者来鼎采访事务安排工作。负责组织开展新闻领域对外交流。
(七)统筹指导全市新闻奥论宏观管理业务和新闻队伍建设。组织协调全市中心工作和重大新闻宣传报道活动,指导推动县级融媒体中心建设,促进媒体深度融合。统筹协调开展新闻发布工作。
(八)承担市委网络安全和信息化委员会日常工作,协调督促有关方面落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理,统筹协调新体建设管理工作。
(九)规划部署全市重大主題群众性宣传教育活动,统筹协调全市宣传文化阵地建设。从宏观上统筹指导精神文化产品的创作和生产,协调推动我市文化艺术发展工作,指导协调优秀传统文化、红色文化和社会主义先进文化保护、传承、发展工作。
(十)统筹指导全市文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展。会同有关部门管理本级文化发展专项资金,承担市文化改革发展工作领导小组办公室日常工作。
(十一)组织协调和指导全市宣传思想文化系统輿情信息工作,组织开展舆情信息报送,开展思想领域情汇集分析,跟踪了解、研究掌握宣传與情动态。
(十二)受市委委托,协同市委组织部管理宣传思想文化系统单位领导班子和领导干部。按照干部管理权限,管理宣传思想文化系统干部,负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。履行全市人才工作宣传的宏观指导和统筹协调职责。
(十三)归口管理、宏观指导宣传思想文化系统各单位工作。
(十四)完成市委和上级党委宣传部(文明办)交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,福鼎市委宣传部部门包括9个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福鼎市委宣传部 |
财政全额拨款 |
15 |
15 |
福鼎市社会科学界联合社 |
财政全额拨款 |
2 |
2 |
福鼎市未成年人思想道德建设办公室 |
财政全额拨款 |
2 |
2 |
福鼎市互联网管理中心 |
财政全额拨款 |
6 |
6 |
三、部门主要工作任务
2020年,福鼎市委宣传部部门主要任务是:2020年全市宣传思想文化工作要以学习宣传贯彻党的十九大为主线,围绕习近平总书记“坚定文化自信 推动社会主义文化繁荣兴盛”总体要求,紧密结合我市实施“工业立市”“旅游兴市”“海洋强市”这一战略,主动作为,全力打造宣传思想文化工作的“六项重点工作”,为我市进一步推进“生态滨海旅游城市”建设提供强有力的舆论支持和思想保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)突出深入生动,理论武装要更加深入人心。
(二)突出适时适度,正面宣传要更加响亮有力。
(三)突出依法依规,网络空间要更加清朗有序。
(四)突出精细精准,文明城市要更显城市品味。
(五)突出素质提升,思想道德建设从未成年抓起。
(六)突出惠民利民,文化先进县要更显文化自信。
(七)突出尽心尽责,干部队伍履职能力要更强。
第二部分2020年度部门预算表
一、收支预算总表
附表1 |
|
|
|
2020年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1218.57 |
一、基本支出 |
286.85 |
二、基金预算财政拨款 |
0 |
人员支出 |
247.69 |
三、财政专户拨款 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
1.94 |
四、单位其他收入 |
0 |
公用支出 |
37.22 |
五、单位结余结转资金 |
0 |
二、项目支出 |
931.72 |
收入合计 |
|
支出合计 |
931.72 |
二、收入预算总表
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年度收入预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
501001 |
福鼎市委宣传部 |
1218.57 |
1218.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
三、支出预算总表
附表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2020年度支出预算总表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|||||||||
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||
501001 |
福鼎市委宣传部 |
201 |
一般公共服务支出 |
649.44 |
186.62 |
1.88 |
37.22 |
423.72 |
649.44 |
649.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
206 |
科学技术支出 |
8 |
|
|
|
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
207 |
文化旅游体育和传媒支出 |
500 |
|
|
|
500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.78 |
27.72 |
0.06 |
|
|
27.78 |
27.78 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
13.34 |
13.34 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
20.01 |
20.01 |
|
|
|
|
|||||||||
|
四、财政拨款收支预算总表
附表4 |
|
|
|
2020年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1218.57 |
一、基本支出 |
286.85 |
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
247.69 |
|
|
对个人和家庭补助支出 |
1.94 |
|
|
公用支出 |
37.22 |
|
|
二、项目支出 |
931.72 |
|
|
|
931.72 |
|
|
|
|
收入合计 |
1218.57 |
支出合计 |
1218.57 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
附表5 |
|
|
|
|
2020年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
2013301 |
行政运行 |
215.56 |
195.56 |
40 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
374.24 |
17.52 |
356.72 |
2013350 |
事业运行 |
56.64 |
32.64 |
24 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3 |
0 |
3 |
2060699 |
其他社会科学支出 |
8 |
0 |
8 |
2070111 |
文化创作与保护 |
500 |
0 |
500 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.72 |
27.72 |
0 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.06 |
0.06 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
11.22 |
11.22 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.12 |
2.12 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
20.01 |
20.01 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1218.57 |
286.85 |
931.72 |
备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
六、政府性基金拨款支出预算表
附表6 |
|
|
|
|
2020年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
|
|||
2.本单位无政府性基金拨款支出。 |
|
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
|
|
2020年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合 计 |
1218.57 |
|
301 |
工资福利支出 |
247.69 |
302 |
商品和服务支出 |
951.94 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.94 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
310 |
资本性支出 |
17 |
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
312 |
对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表8 |
|
|
2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
单位:万元 |
|
科目 |
科目名称 |
预算数 |
合 计 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
247.69 |
30101 |
基本工资 |
92.96 |
30102 |
津贴补贴 |
80.41 |
30103 |
奖金 |
6.51 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.68 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.72 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.34 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.06 |
30113 |
住房公积金 |
20.01 |
30114 |
医疗费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
951.94 |
30201 |
办公费 |
17 |
30202 |
印刷费 |
0.3 |
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
7.68 |
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
5.4 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
85.5 |
30214 |
租赁费 |
30 |
30215 |
会议费 |
0.3 |
30216 |
培训费 |
1.4 |
30217 |
公务接待费 |
3 |
30218 |
专用材料费 |
260 |
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
500 |
30228 |
工会经费 |
2.78 |
30229 |
福利费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.32 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.26 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.94 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
1.88 |
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
30902 |
办公设备购置 |
|
30903 |
专用设备购置 |
|
30905 |
基础设施建设 |
|
30906 |
大型修缮 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30908 |
物资储备 |
|
30913 |
公务用车购置 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
30922 |
无形资产购置 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
310 |
资本性支出 |
17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
17 |
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
31101 |
资本金注入 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
312 |
对企业补助 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
399 |
其他支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
39999 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表9 |
|
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
3 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
3 |
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
其中:(1)公务用车运行费 |
0 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 |
十、部门专项资金管理清单目录
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2020年度部门专项资金管理清单目录 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
资金 |
资金分配办法及支出标准 |
|||||||
小计 |
一般公共财政预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||
宣传部 |
宣传文化阵地建设专项经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
40.00 |
40.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
爱国主义教育基地及红色遗存遗址经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
44.00 |
44.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
省级示范乡镇创建及“三下乡”活动经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
50.00 |
50.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
中心组学习及理论宣传经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
8.00 |
8.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
宣传综合业务经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
35.72 |
35.72 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
五个一工程建设经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
50.00 |
50.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
对外宣传及新闻报道经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
80.00 |
80.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
理论宣讲轻骑兵和乡村讲师团经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
9.00 |
9.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
文化发展专项资金 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
500 |
500 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
互联网办公及系统运维经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
24.00 |
24.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
社科普及专项经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
8.00 |
8.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
创建文明城市经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
63.00 |
63.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
市民素质教育经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
5.00 |
5.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
未成年人思想道德建设补助经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
12.00 |
12.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
|||||
宣传部 |
志愿者协会专项经费 |
鼎财教[2020]2号 |
3 |
3.00 |
3.00 |
|
因素法、项目法相结合 |
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合计 |
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931.72 |
931.72 |
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编报说明: |
第三部分2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福鼎市委宣传部部门收入预算为1218.57万元,比上年增加189.6万元,主要原因是机构改革后,市委精神文明建设办公室及下属单位未成年人思想道德建设办公室并入我部。其中:一般公共预算拨款1218.57万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金985.23万元。相应安排支出预算1218.57万元,比上年增加189.6万元,其中:人员支出247.69万元,对个人和家庭补助支出1.94万元,公用支出37.22万元,项目支出931.72万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出1218.57万元,比上年增加189.6万元,主要原因是机构改革后,市委精神文明建设办公室及下属单位未成年人思想道德建设办公室并入我部,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行215.56万元。主要用于宣传部本部人员支出、公用经费、宣传文化阵地建设支出。
(二)一般行政管理事务374.24万元。主要用于社科联人员经费支出、爱国主义教育基地及红色遗存遗址保护补助经费、对外宣传及新闻报道经费、理论宣讲轻骑兵和乡村讲师团经费、省级示范乡镇创建及“三下乡”活动经费、 五个一工程建设经费、宣传文化阵地建设专项经费、中心组学习及理论宣传经费、创建文明城市经费、市民素质教育经费、未成年人思想道德建设补助经费支出。
(三)事业运行56.64万元。主要用于互联网管理中心人员及互联网办公及系统运维经费支出。
(四)其他宣传事务支出3万元。主要用于志愿者协会专项经费支出。
(五)其他社会科学支出8万元。主要用于社科普及专项经费支出。
(六)文化创作与保护500万元。主要用于文化发展专项支出。
(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出27.72万元。主要用于宣传部(含下属单位)机关基本养老保险缴费支出。
(八)其他行政事业单位离退休支出0.06万元。主要用于退休人员商业补充保险支出。
(九)行政单位医疗11.22万元。主要用于宣传部/社科联/未成办基本医疗保险支出。
(十)事业单位医疗2.12万元。主要用于互联网管理中心人员基本医疗保险支出支出。
(十一)住房公积金20.01万元。主要用于宣传部(含下属单位)住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2020年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元。本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出286.85万元,其中:
(一)人员经费249.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费37.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2020年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:没有该项目支出。
(二)公务接待费
2020年预算安排3万元。主要用于省、宁德市有关部门领导,新闻媒体记者采访、报道、拍摄等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是严格执行中央八项规定、省委“九个严禁”和“三公经费”的有关规定,严格控制接待标准,杜绝大吃大喝、铺张浪费,压减公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比持平,主要原因是严格遵守中央八项规定、“三公经费”的有关规定,坚持勤俭节约、反对浪费,严禁公车私用。
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2020年我部共设置10个项目绩效目标,分别是宣传文化阵地建设专项经费40万元、爱国主义教育基地及红色遗存遗址补助44万元、对外宣传及新闻报道经费80万元、省级示范乡镇创建及三下乡活动经费50万元、五个一工程建设经费50万元、宣传综合业务经费35.72万元、互联网办公及系统运维经费24万元、文化发展专项资金500万元/创建文明城市经费项目63万元、未成年人思想道德建设补助经费12万元,共涉及财政拨款资金898.72万元。
(二)绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
(1)宣传综合业务经费
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
填报单位(盖章):中共福鼎市委宣传部 |
||||||
项目总体绩效目标(长期目标) |
为加强宣传综合业务工作需要 |
|||||
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
投入 |
时效目标 |
目标1 |
上半年资金到位 |
6月底前到位40% |
6月底到位42% |
|
目标2 |
下半年资金到位 |
12月底前到位100% |
12月底到位100% |
|||
成本目标 |
目标1 |
投入资金 |
35.72万元 |
35.72万元 |
||
产出 |
数量目标 |
目标1 |
会议场次 |
12场/全年 |
10场/全年 |
|
目标2 |
宣传读物 |
500本-1000本/全年 |
800本/全年 |
|||
质量目标 |
目标1 |
提高基层宣传人员业务水平 |
60%-100% |
75% |
||
目标2 |
提高思想认识水平 |
60%-100% |
90% |
|||
效益 |
社会效益目标 |
目标1 |
宣传知晓率 |
60%-100% |
90% |
|
效益 |
服务对象满意度目标 |
目标1 |
宣传满意度 |
60%-100% |
95% |
|
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
《福鼎市财政局批复2020年部门预算的通知》(鼎财教〔2020〕2号)、《中共福鼎市委宣传部机关公务接待管理实施细则》的通知(鼎委宣[2017]8号)、《中共福鼎市委宣传部机关工作制度》的通知(鼎委宣[2017]38号)、《中共福鼎市委宣传部机关工作制度》的通知(鼎委宣[2019]7号) |
(2)办公级系统运维经费
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
填报单位(盖章):中共福鼎市委宣传部 |
||||||
项目总体绩效目标(长期目标) |
建设网络舆情管理信息系统,优化舆情处置工作流程,确保我市舆情导控平稳有序。通过两微一端等媒体平台建设,积极引导正面向上的主流舆论。管控属地范围媒体平台,确保网络意识形态安全可控。 |
|||||
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
投入 |
时效目标 |
目标1 |
开展网络文化活动时间 |
1年内 |
2020年12月前 |
|
目标2 |
对辖区活跃自媒体平台或账号开展调查摸底,建立信息库 |
7-12月 |
2020年12月前 |
|||
成本目标 |
目标1 |
举办全市网评员培训班费用占比 |
75%-85% |
80% |
||
产出 |
数量目标 |
目标1 |
收集本市各类网络舆情 |
200条 |
150条 |
|
目标2 |
编报直报(内参)期数 |
50-60期 |
50期 |
|||
目标3 |
开展辖区自媒体约谈或座谈工作 |
15-20人次/全年 |
15人次/全年 |
|||
目标4 |
保障重要会议或节点网上安全,召开舆情导控组工作会议 |
1-2次/全年 |
1次/全年 |
|||
目标5 |
通过宁德市网络管理平台报送网络舆情数量 |
400-450条/全年 |
400条/全年 |
|||
质量目标 |
目标1 |
完成宁德布置各项网络引导工作任务 |
95-100% |
95% |
||
目标2 |
依法处置有害信息 |
30-40条/全年 |
35条/全年 |
|||
效益 |
社会效益目标 |
目标1 |
网络主题宣传 |
3-5期/全年 |
5期 |
|
环境效益目标 |
目标1 |
社会舆论正面向上,开展网评工作 |
30-50条/全年 |
40条/全年 |
||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
《福鼎市财政局批复2020年部门预算的通知》(鼎财教〔2020〕2号)、鼎委宣[2012]24号《关于建立健全互联网舆情处置工作机制的通知》、鼎委办发[2015]15号中共福鼎市委办公室福鼎市人民政府办公室《关于建立市级重大网络舆情会商研判协调处置机制的通知》、鼎委网信办[2018]2号中共福鼎市委网络安全和信息化领导小组办公室关于印发《福鼎市网络信息安全应急响应预案的通知》、鼎委网信办[2018]3号关于印发《福鼎市网络信息安全应急响应值守工作规范的通知》 |
2. 部门专项资金绩效目标表
(1)宣传文化阵地建设专项经费
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
填报单位(盖章):中共福鼎市委宣传部 |
||||||
项目总体绩效目标(长期目标) |
为加强全市宣传文化阵地建设,满足群众对美好生活的需要,计划在江滨建设两个百米宣传文化长廊,同时支持乡镇完善宣传文化阵地建设。 |
|||||
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
投入 |
时效目标 |
目标1 |
江滨百米文化长廊项目完成时间 |
2020年11月 |
2020年12月 |
|
目标2 |
乡镇宣传文化阵地项目完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
|||
成本目标 |
目标1 |
江滨百米文化长廊项目建设费用 |
20万-30万 |
22万 |
||
目标2 |
乡镇宣传文化阵地项目建设费用 |
10万-20万 |
18万 |
|||
产出 |
数量目标 |
目标1 |
两面江滨百米文化长廊数量 |
2-3面 |
2面 |
|
目标2 |
乡镇宣传文化阵地数量 |
3-6个 |
4个 |
|||
质量目标 |
目标1 |
使用年限 |
3年以上 |
5年 |
||
目标2 |
每年破损修复次数 |
≦3次 |
1次 |
|||
效益 |
社会效益目标 |
目标1 |
提高群众文化素质和政策知晓率 |
60%-100% |
60% |
|
服务对象满意度目标 |
目标1 |
群众满意度 |
60%-100% |
80% |
||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
1、根据《福鼎市财政局批复2020年部门预算的通知》(鼎财教〔2020〕2号)文件有关规定,及时请市财政局拨给宣传文化阵地建设专项经费;2、实地考察选定项目建设地点;3、确定项目施工单位;4、实施项目工程。 |
(2)爱国主义教育基地及红色遗存遗址建设补助
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
填报单位(盖章):中共福鼎市委宣传部 |
||||||
项目总体绩效目标(长期目标) |
完善全市爱国主义教育基地及红色遗存遗址建设,进一步推动我市爱国主义教育活动更加广泛、深入、持久地开展,发挥宣传教育的作用。 |
|||||
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
投入 |
时效目标 |
目标1 |
资金到位时间 |
2020.12 |
2020.8 |
|
成本目标 |
目标 |
投入资金 |
28-45万 |
44万 |
||
产出 |
数量目标 |
目标1 |
维护基地数量 |
16-23个 |
22个 |
|
目标2 |
更新展陈物件 |
30-50个 |
40个 |
|||
目标3 |
聘请讲解员 |
10-15个 |
10个 |
|||
目标4 |
参观团队数量 |
50-80个 |
60个 |
|||
质量目标 |
目标1 |
维护及时率 |
60%-100% |
80% |
||
目标2 |
更新及时率 |
60%-100% |
80% |
|||
效益 |
社会效益目标 |
目标1 |
提高全市中小学生爱国主义教育普及率 |
60%-90% |
70% |
|
目标2 |
提高全市党员干部廉政教育普及率 |
30%-80% |
40% |
|||
服务对象满意度目标 |
目标1 |
参观者满意率 |
100% |
95% |
||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
1、根据《福鼎市财政局批复2020年部门预算的通知》(鼎财教〔2020〕2号)文件有关规定,联合市财政局拨给各爱国主义教育基地及红色遗存遗址日常维护经费;2、跟踪各爱国主义教育基地及红色遗存遗址经费使用情况。 |
(3)对外宣传工作及新闻报道奖励经费
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
填报单位(盖章):中共福鼎市委宣传部 |
||||||
项目总体绩效目标(长期目标) |
提升对外宣传实效,奖励在各级平台产生良好对外宣传效果的稿件和作品,邀请上级媒体来鼎开展采访拍摄,加大福鼎在中央、省级媒体上的曝光率和关注度,组织开展对外宣传活动,制作一批优秀的对外宣传作品。 |
|||||
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
投入 |
时效目标 |
目标1 |
对外新闻报道奖励完成时间 |
2020年11月 |
2020年12月 |
|
目标2 |
邀请上级媒体开展采访报道 |
2020年11月 |
2020年12月 |
|||
成本目标 |
目标1 |
对外新闻报道奖励 |
20万-30万 |
20万 |
||
目标2 |
对外宣传作品制作费用 |
25万-35万 |
30万 |
|||
目标3 |
邀请上级媒体设备、场地租赁等费用 |
20万-30万 |
25万 |
|||
产出 |
数量目标 |
目标1 |
省级、中央媒体报道稿件数 |
100条 |
80条 |
|
目标2 |
市级媒体报道稿件数 |
500条 |
400条 |
|||
质量目标 |
目标1 |
重点报道单条最高阅读量 |
20万-30万次 |
25万次 |
||
目标2 |
重点报道单条最大转载量 |
10-20个平台 |
15个平台 |
|||
|
社会效益目标 |
目标 |
报道总阅读量,体现城市知名度、影响力提高 |
1000万人次 |
800万人次 |
|
|
服务对象满意度目标 |
目标 |
群众满意度 |
60%-100% |
80% |
|
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
1、根据《福鼎市财政局批复2020年部门预算的通知》(鼎财教〔2020〕2号)文件有关规定,及时请市财政局拨给对外宣传工作及新闻报道奖励专项经费;2、《福鼎市对外新闻奖励制度》(试行);3、市新闻中心、广电局对外宣传相关制度; |
(4)省级示范乡镇创建及三下乡活动经费
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
填报单位(盖章):中共福鼎市委宣传部 |
||||||
项目总体绩效目标(长期目标) |
贯彻落实省、市宣传部门关于创建省级农村宣传思想文化示范乡镇的有关部署,同时开展文化科技卫生“三下乡”活动,满足人民群众对美好生活的需要。 |
|||||
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
投入 |
时效目标 |
目标1 |
三下乡活动开展时间 |
2020年11月 |
2020年12月 |
|
目标2 |
资金到位时间 |
2020年11月 |
2020年12月 |
|||
成本目标 |
目标1 |
文艺演出及服务队交通伙食费用 |
5-10万 |
7万 |
||
目标2 |
文化展示馆建设费用 |
100万 |
43万 |
|||
目标3 |
主办联办单位捐赠资金 |
50-80万 |
65万 |
|||
产出 |
数量目标 |
目标1 |
演出数量 |
1-2场 |
1场 |
|
目标2 |
服务队数量 |
10-20支 |
18支 |
|||
质量目标 |
目标1 |
服务队专家占比 |
15%-30% |
20% |
||
效益 |
社会效益目标 |
目标1 |
提高群众对文化科技卫生认知度 |
60%-100% |
60% |
|
服务对象满意度目标 |
目标1 |
群众满意度 |
60%-100% |
80% |
||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
1、根据《福鼎市财政局批复2020年部门预算的通知》(鼎财教〔2020〕2号)文件有关规定,及时请市财政局拨给“三下乡”活动经费;2、开展实地调研确定“三下乡”活动举办乡镇;3、筹备“三下乡”活动的演出节目,组建服务队伍;4、开展“三下乡”活动。 |
(5)五个一工程建设经费
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
填报单位(盖章):中共福鼎市委宣传部 |
||||||
项目总体绩效目标(长期目标) |
通过开展影视、歌曲、文学作品、戏曲作品等创作活动,加强福鼎市对外宣传力度,丰富对外宣传形式和手段,扩大福鼎市的对外影响力和知名度。 |
|||||
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
投入 |
时效目标 |
目标1 |
歌曲制作完成时间 |
2020年11月 |
2020年12月 |
|
目标2 |
MV制作完成时间 |
2020年11月 |
2020年12月 |
|||
成本目标 |
目标1 |
歌曲制作费用 |
15-20万 |
16万 |
||
目标2 |
MV制作费用 |
15万-20万 |
17万 |
|||
目标3 |
宣传推介费 |
15万-20万 |
17万 |
|||
产出 |
数量目标 |
目标1 |
制作歌曲数量 |
5-10首 |
6首 |
|
目标2 |
MV制作数量 |
3-8首 |
5首 |
|||
质量目标 |
目标1 |
KTV点播成功率 |
60%-100% |
80% |
||
效益 |
社会效益目标 |
目标1 |
提高群众对福鼎文化的认知度 |
60%-100% |
60% |
|
服务对象满意度目标 |
目标1 |
群众满意度 |
60%-100% |
80% |
||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
1、根据《福鼎市财政局批复2020年部门预算的通知》(鼎财教〔2020〕2号)文件有关规定,及时请市财政局拨给“五个一”工程建设专项经费;2、组织歌曲制作团队包装制作歌曲;3、歌曲定稿后委托专业团队制作MV;4、通过QQ音乐、KTV点歌系统等进行宣传推广。 |
(6) 文化发展专项资金
财政支出项目绩效目标表 |
||||||
填报单位(盖章):中共福鼎市委宣传部 |
||||||
项目总体绩效目标(长期目标) |
为推动文化大发展大繁荣,坚持出精品、出人才。持续推进文化惠民工程,面向群众,面向基层,实施公益文化服务,推进基层综合性文化服务中心建设,举办公益培训、讲座、展览,坚持文化馆、图书馆免费开放。继续做好文化遗产保护工程,重点针对历史文化阵地、文化遗产维护工作,重点保护、传承、弘扬太姥文化、畲族文化、白茶文化。扶持文化产业,尤其是坚持龙头文化企业的示范引领,培育中小文化企业提质增效,鼓励文化企业参加厦门和深圳文博会、杭州艺术博览会等各类文化产业活动,引导企业了解市场需求,拓展对外合作渠道。做好新媒体文化建设工作,开展主题宣传,传播福鼎声音,讲好福鼎故事,唱响主旋律,紧紧围绕市委、市政府重点实施的“六大工程”,策划报道“工业升级再发力”“城市宜居新形象”“旅游提升新业态”“镇村美丽图振兴”“交通畅通夯基础”“民生保障好生活”等专栏专题。深入推进一报一台一网(端)建设工程,不断提升新闻舆论传播引导力。大力实施红色文化传承、保护工程,建设红色摇篮展示馆等。 |
|||||
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
||
投入 |
时效目标 |
目标1 |
上半年资金到位 |
6月底前到位40% |
6月底到位42% |
|
目标2 |
下半年资金到位 |
12月底前到位100% |
11月底到位100% |
|||
成本目标 |
目标1 |
投入资金 |
500万元 |
500万元 |
||
产出 |
数量目标 |
目标1 |
上级文化惠民演出、新春音乐会 |
1-2场/全年 |
1场/全年 |
|
目标2 |
中国微演艺演出 |
25-35场/全年 |
35/全年 |
|||
目标3 |
各文艺创作及活动(场数) |
3-5场 |
4场 |
|||
目标4 |
文化精品创作 |
2-4个 |
3个 |
|||
目标5 |
“两馆”免费开放天数 |
365天/全年 |
360天/全年 |
|||
目标6 |
新媒体开设专题 |
8个/全年 |
10个/全年 |
|||
目标7 |
微信公众号文章发布 |
1300篇/全年 |
1350/全年 |
|||
目标8 |
历史文化阵地、文化遗产保护维护 |
3-4个/全年 |
4个/全年 |
|||
质量目标 |
目标1 |
新媒体累计点击率\阅读量 |
累计300万次-450万次 |
累计400万次 |
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目标2 |
微演艺图文累计点击率 |
累计200万-350万次 |
累计300万次 |
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效益 |
经济效益目标 |
目标1 |
文化产业增加值 |
1-2亿元/全年 |
2亿元/全年 |
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社会效益目标 |
目标1 |
微信公众号阅读普及率 |
80% |
90% |
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目标2 |
微演艺观众覆盖率 |
85% |
90% |
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服务对象满意度目标 |
目标1 |
微演艺观众满意度 |
90% |
95% |
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单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
《福鼎市财政局批复2020年部门预算的通知》(鼎财教〔2020〕2号)《关于印发宁德市文化产业发展专项资金管理办法的通知》(宁财资[2017]31号)、《福鼎市文化发展专项资金管理暂行办法》(鼎政办[2015]70号)、《关于印发福鼎市文化产业发展专项资金管理办法的通知》鼎委宣联[2017]4号 |
3.有关情况说明
无
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2020年宣传部(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.22万元,比2019年增加9.43万元,主要原因是2019年机构改革后,福鼎市委精神文明建设办公室并入我部,原其下属单位福鼎市未成年人思想道德建设办公室为我部下属单位。
(二)政府采购情况
2020年宣传部政府采购预算总额500万元,其中:政府购买服务项目采购预算额500万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2019年底,福鼎市委宣传部部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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