2020年度福鼎市退役军人事务局预算
2020年度福鼎市退役军人事务局预算
目 录
第一部分部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分2020年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十、部门专项资金管理清单目录……………………
第三部分2020年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分名词解释…………………………………
第一部分部门概况
一、部门主要职责
市退役军人局的主要职责是：1.贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的政策法规，拟订并组织实施全市退役军人服务管理工作发展规划，建立健全我市退役军人思想政治工作和服务保障体系，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责全市军队转业干部、转业士官、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.负责退役军人及随军家属就业指导和教育培训工作，
协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、
军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，依法依规落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。承担市双拥共建工作领导小组的日常工作。
5.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关
退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。
6.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、
纪念活动等工作。负责英雄、烈士纪念设施建设、保护与管理工作。会同有关部门总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
7. 负责指导监督检查全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
9.职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工
作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，福鼎市退役军人事务局包括7个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
福鼎市退役军人局 |
财政全额拨款 |
6 |
6 |
|
福鼎市退役军人服务中心 |
财政全额拨款 |
6 |
6 |
|
福鼎市烈士陵园管理处 |
财政全额拨款 |
3 |
3 |
三、部门主要工作任务
2020年，福鼎市退役军人事务局主要任务是：贯彻落实党中央、省委、宁德市委和福鼎市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治建设，加强机关党建，加强宣传思想工作，加强党风廉政建设。
（二）完善服务保障体系建设。努力将县退役军人服务中心、乡村两级退役军人服务站建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的退役军人之家。
（三）落实权益保障工作。一是做好优抚、安置等相关工作，确保政策落实到位；二是加大历史遗留问题化解力度，切实把落实政策作为治本之策，切实维护好广大退役军人合法权益。
（四）进一步完善帮扶援助措施。争取市委、政府支持，加大对退役军人的帮扶援助力度，解决部分退役军人的就业、住房、生活特困等问题。
第二部分2020年度部门预算表
一、收支预算总表
|
附表1 |
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|
2020年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
5122.77 |
一、基本支出 |
152.1 |
|
二、基金预算财政拨款 |
0 |
人员支出 |
134.91 |
|
三、财政专户拨款 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
0 |
|
四、单位其他收入 |
0 |
公用支出 |
17.19 |
|
五、单位结余结转资金 |
0 |
二、项目支出 |
4970.67 |
|
收入合计 |
5122.77 |
支出合计 |
5122.77 |
二、收入预算总表
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年度收入预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
MB1898748 |
福鼎市退役军人事务局 |
5122.77 |
5122.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
三、支出预算总表
|
附表3 |
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|
2020年度支出预算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
MB1898748 |
福鼎市退役军人事务局 |
208 |
社会保障和就业支出 |
5003.34 |
33.69 |
|
99.98 |
4869.67 |
5003.34 |
5003.34 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
108.37 |
7.37 |
|
|
101 |
108.37 |
108.37 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。 |
||||||||||||||
四、财政拨款收支预算总表
|
附表4 |
|
|
|
|
2020年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
5122.77 |
一、基本支出 |
152.1 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
134.91 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
公用支出 |
17.19 |
|
|
|
二、项目支出 |
4970.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
5122.77 |
支出合计 |
5122.77 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
附表5 |
|
|
|
|
|
2020年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
5122.77 |
152.10 |
4970.67 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3262.79 |
133.67 |
3129.12 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.1 |
15.1 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.1 |
15.1 |
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
36.59 |
18.59 |
18 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
900 |
|
900 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
500 |
|
500 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1740.55 |
|
1740.55 |
|
20809 |
退役安置 |
1661.12 |
|
1661.12 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
716.6 |
|
716.6 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3 |
|
3 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
33.6 |
|
33.6 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
907.92 |
|
907.92 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
149.98 |
99.98 |
50 |
|
2082801 |
行政运行 |
60.55 |
60.55 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
15 |
|
15 |
|
2082850 |
事业运行 |
39.43 |
39.43 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
35 |
|
35 |
|
210 |
卫生健康支出 |
108.37 |
7.37 |
101 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.37 |
7.37 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.6 |
3.6 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
101 |
|
101 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
101 |
|
101 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.06 |
11.06 |
|
|
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
||||
六、政府性基金拨款支出预算表
|
附表6 |
|
|
|
|
|
2020年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
|
|||
|
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。 |
|
|||
说明：本单位无政府性基金拨款支出
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
|
|
|
|
2020年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
5122.77 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
134.91 |
|
302 |
商品和服务支出 |
88.19 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4899.67 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
附表8 |
|
|
|
2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
53.54 |
|
30102 |
津贴补贴 |
35.87 |
|
30103 |
奖金 |
2.1 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.27 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.1 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.37 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.6 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.06 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.13 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
13.1 |
|
30202 |
印刷费 |
0 |
|
30203 |
咨询费 |
1.2 |
|
30204 |
手续费 |
0.1 |
|
30205 |
水费 |
0.5 |
|
30206 |
电费 |
2.4 |
|
30207 |
邮电费 |
3.32 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
6.1 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
13 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
|
30215 |
会议费 |
0.18 |
|
30216 |
培训费 |
2 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.1 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
6.3 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
2.85 |
|
30229 |
福利费 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.52 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.92 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1258.12 |
|
30306 |
救济费 |
101 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3540.55 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30908 |
物资储备 |
0 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
31012 |
|
0 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
39999 |
其他支出 |
0 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
附表9 |
|
|
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2.1 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
2.1 |
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3、公务用车购置及运行费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 |
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十、部门专项资金管理清单目录
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附表10 |
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2020年度部门专项资金管理清单目录 |
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单位：万元 |
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主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
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小计 |
一般公共财政预算 |
政府性基金预算 |
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退役军人局 |
科技拥军专项经费 |
专项业务费支出-上级要求安排，常委（扩大）会议纪要【2014】31号 |
3 |
10 |
10 |
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退役军人局 |
烈士陵园日常维护和照明 |
专项业务费支出—本级安排-日常维护。 |
3 |
13 |
13 |
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退役军人局 |
60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 |
社会事业发展专项支出－本级预算安排 含部分优抚对象春节慰问 |
3 |
500 |
500 |
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退役军人局 |
部分退役士兵社保接续经费 |
根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见>的通知》（厅字（2019）3号）以及《中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅关于做好部分退役士兵社会保险接续工作的通知》目前申请办理大约500多人，平均每人补缴金额1.8万元，预计需要900万元。 |
3 |
900 |
900 |
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退役军人局 |
企业退休军转干部生活困难补助 |
发展性项目支出—上级政策要求配套 |
3 |
33.6 |
33.6 |
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退役军人局 |
退役士兵安置经费 |
（一）2020年退役士兵自主就业地方经济补偿金：预计2019年秋冬退役士兵200人（含退役士官50人），每个退役兵地方经济补助金为33303元，共6660600元。士官每增服役一年增加1200元，共360000元。两项合计702.1万。（二）三级以上转业士官待安置期间生活补助款为1800元*5月*15人=135000元。省财政补助人均4000元，200人共补助80万元，闽财社指【2019】65号81万元。本级预算715.6万元-81万元=634.6万元。 |
3 |
716.6 |
716.6 |
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退役军人局 |
义务兵优待金补助 |
社会事业发展专项支出-本级安排，福建省征兵工作条例第5章25条、闽常【2014】6号宁政文【2017】178号闽政【2017】10号 |
3 |
900 |
900 |
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退役军人局 |
重点优抚对象医疗补助 |
社会事业发展专项支出-上级要求配套，闽政【2005】24号，人均600元/年，一至六级伤残军人每人补助2000元，省、市、现比例7：2:1 |
3 |
101 |
101 |
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退役军人局 |
重点优抚对象抚恤和生活补助 |
闽财社指【2019】67号1481万元，闽财社指【2019】91号133万元 |
3 |
1740.55 |
1740.55 |
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退役军人局 |
优抚工作动态管理经费 |
专项业务费支出-本级安排 |
3 |
35 |
35 |
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编报说明： |
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第三部分2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福鼎市退役军人局收入预算为5122.77万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位为新设立单位。其中：一般公共预算拨款5122.77万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5122.77万元，比上年增加0万元，其中：人员支出134.91万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出17.19万元，项目支出4970.67万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出5122.77万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位为新设立单位。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）机关事业单位基本养老保险缴费只支出15.1万元。主要用于人员的养老保险缴费支出。
（二）优抚事业单位支出36.59万元。主要用于优抚事业单位人员及机构运行、陵园的维护支出。
（三）义务兵优待金支出900万元。主要用于义务兵优待方面的支出。
（四）农村籍退役士兵老年生活补助500万元。
（五）其他优抚支出1740.55万元。主要用于各类优抚对象的一次性抚恤和定期抚恤方面的支出。
（六）退役士兵安置716.6万元，主要用退役士兵及士官的安置方面的支出。
（七）军队移交政府离退休干部管理机构经费3万元，主要用于机构办公经费方面的支出。
（八）军队转业干部安置经费支出33.6万元，主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
（九）其他退役安置支出907.92万元，主要用于部分退役社保接续经费补助方面的支出。
（十）行政运行经费60.55万元，行政单位的基本支出。
（十一）拥军优属经费15万元，主要用于开展拥军优属活动方面的支出。
（十二）事业运行经费39.43万元，事业单位的基本支出。
（十三）其他退役军人管理事务经费35万元，主要用于开展退役军人事务的专项业务费方面的支出。
（十四）行政单位医疗3.6万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。
（十五）事业单位医疗3.77万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。
（十六）优抚对象医疗补助101万元，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。
（十七）住房公积金11.06万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出152.10万元，其中：
（一）人员经费134.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费17.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:是本单位为新设立单位。
（二）公务接待费
2020年预算安排2.1万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:是本单位为新设立单位。
（三）公务用车购置及运行费
2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:是本单位为新设立单位。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2020年福鼎市退役军人事务局共设置10个项目绩效目标，分别是优抚对象抚恤和生活补助经费1740.55万元、重点优抚对象医疗救助经费101万元、义务兵优待金900万元、退役士兵安置经费716.6万元、企业退休军转干部生活困难补助及地方配套经费33.6万元、部分退役士兵社保接续经费900万元、烈士陵园日常维护和照明工程18万元、科技拥军专项经费10万元、60周岁以上农村籍退役士兵生活补助经费500万元、优抚动态管理经费35万元，共涉及财政拨款资金4954.75万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。
2.部门专项资金绩效目标表
部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。
3.有关情况说明：无。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年市退役军人事务局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出60.55万元，比2019年增加0万元，主要原因是是本单位为新设立单位。
（二）政府采购情况
2020年市退役军人事务局政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，市退役军人事务局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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