目 录
第一部分 部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分 2020年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十、部门专项资金管理清单目录……………………
第三部分 2020年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分 名词解释…………………………………
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
福鼎市质量计量检测部门的主要职责是:
(一)负责全市的量值统一,建立社会公用计量标准,进行量值传递,并提供技术服务;执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检测工作。
(二)负责全市的食品(含农产品、海产品、水产制品、茶叶等)的监督抽查检验、委托检验和复核工作;负责全省的化油器、合成革产品的监督抽查检验、委托检验等工作,同时承担上级行政部门和地方政府下达的各类产品监督抽查检验任务和评价抽样工作,综合上报本市的食品抽样检验信息
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,福鼎市质量计量检测所包括1个事业单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福鼎市质量计量检测所 |
全额拨款 |
17 |
13 |
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三、部门主要工作任务
2020年检测所主要任务是承担计量检定、食品检测、合成革检测、化油器检测、粮油质量检测等检定检测工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)落实法制计量监督管理,对我市贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测等方面的计量器具进行定期监督检测,维护国家和消费者的利益,抓好计量服务民生工作,扎实开展计量免费检定工作。
(二)保质保量完成上级下达的茶叶、食品、化油器、人造革/合成革等各类产品的质量监督抽查检验的任务,同时拓展企业委托检验服务面,及时为企业产品研发和质量升级提供便利和支持。
(三)开展治理“餐桌污染”,建设“食品放心工程”食品抽样检验工作,为全市食品安全提供技术保障
(四)开展社会公用计量标准建标扩项工作,预计新建标项目5项,2020年底前完成。
(五)根据国家卫生健康委员会、农业农村部和国家市场监督管理总局公告2019年第5号《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2019,代替GB 2763—2016和GB 2763.1—2018)(2020年2月15日正式实施)。即将发布的新标准对食品中农药最大残留限量的要求、项目及测定方法都有所变化。因此,2020年在我所目前的工作基础上,加强福鼎市食品检验检测中心建设工作,将开展检验检测资质项目扩项申报工作。
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
附表1 |
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2020年度收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
304.95 |
一、基本支出 |
160.55 |
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
134.00 |
三、财政专户拨款 |
50.00 |
对个人和家庭补助支出 |
0.02 |
四、单位其他收入 |
|
公用支出 |
26.53 |
五、单位结余结转资金 |
|
二、项目支出 |
194.40 |
收入合计 |
354.95 |
支出合计 |
354.95 |
二、收入预算总表
附表2 |
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2020年度收入预算总表 |
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单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
141001 |
福鼎市质量计量检测所 |
354.95 |
304.95 |
|
50.00 |
|
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三、支出预算总表
附表3 |
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2020年度支出预算总表 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
141001 |
福鼎市质量计量检测所 |
|
|
354.95 |
134.00 |
0.02 |
26.53 |
194.40 |
|
304.95 |
|
50 |
|
|
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四、财政拨款收支预算总表
附表4 |
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2020年度财政拨款收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
304.95 |
一、基本支出 |
110.55 |
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
100.00 |
|
|
对个人和家庭补助支出 |
0.02 |
|
|
公用支出 |
10..53 |
|
|
二、项目支出 |
194.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
304.95 |
支出合计 |
304.95 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
附表5 |
|
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|
2020年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
2013850 |
事业运行 |
85.96 |
85.96 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
194.40 |
|
194.40 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费 |
10.92 |
10.92 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.46 |
5.46 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.19 |
8.19 |
|
2080501 |
其他行政事业单位离退休人员支出 |
0.02 |
0.02 |
|
合计 |
|
304.95 |
110.55 |
194.40 |
|
|
|
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六、政府性基金拨款支出预算表
附表6 |
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2020年度政府性基金拨款支出预算表 |
|||||
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单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
||
基本支出 |
项目支出 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
无 |
0 |
0 |
0 |
|
|
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备注: 本年没有政府性基金拨款支出 |
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||||
七、一般公共预算支出经济分类情况表
附表7 |
|
|
2020年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合 计 |
304.95 |
|
301 |
工资福利支出 |
100.00 |
302 |
商品和服务支出 |
154.93 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
310 |
资本性支出 |
50.00 |
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
312 |
对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表8 |
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|
2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
单位:万元 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
预算数 |
合 计 |
110.55 |
|
301 |
工资福利支出 |
100.00 |
30101 |
基本工资 |
37.90 |
30102 |
津贴补贴 |
20.44 |
30103 |
奖金 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.93 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.92 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.46 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
30113 |
住房公积金 |
8.19 |
30114 |
医疗费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.7 |
302 |
商品和服务支出 |
10.53 |
30201 |
办公费 |
0.20 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
0.30 |
30207 |
邮电费 |
2.54 |
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.2 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
30217 |
公务接待费 |
1.2 |
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
1.36 |
30229 |
福利费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.4 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
30902 |
办公设备购置 |
|
30903 |
专用设备购置 |
|
30905 |
基础设施建设 |
|
30906 |
大型修缮 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30908 |
物资储备 |
|
30913 |
公务用车购置 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
30922 |
无形资产购置 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
31101 |
资本金注入 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
312 |
对企业补助 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
399 |
其他支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
39999 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表9 |
|
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
3.5 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
1.2 |
3、公务用车购置及运行费 |
2.3 |
其中:(1)公务用车运行费 |
2.3 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
|
十、部门专项资金管理清单目录
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2020年度部门专项资金管理清单目录 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
||
小计 |
一般公共财政预算 |
政府性基金预算 |
||||||||
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年度无专项资金立项管理 |
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福鼎市质量计量检测所部门收入预算为354.95万元,比上年减少2.63万元,主要原因是项目经费减少。其中:一般公共预算拨款304.95万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款50万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算354.95万元,比上年减少2.63万元,其中:人员支出134万元,对个人和家庭补助支出0.02万元,公用支出26.53万元,项目支出194.4万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出304.95万元,比上年减少52.63万元,主要原因是委托检验费本年变动为财政代管专户收入补助.主要支出项目包括:
(一)2013850事业运行85.96万元主要用于在职人员和公用支出。
(二)2013899其他市场监督管理经费194.4万元,主要用于化油器、合成革企业产品监督抽检、卫计机构计量器具检定日常开支,食品检验检测技术指导服务。市场监督管理(新建计量公用标准)经费。
(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.92万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支.
(四)2101102事业单位医疗5.46万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费。
(五)2210201住房公积金8.19万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(六)2080501其他行政事业单位离退休人员支出0.02万元,主要用于离退休人员的经费支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2020年度政府性基金支出0元,比上年增加0元,主要原因是本单位2020年度没有使用政府性基金预算安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出110.55万元,其中:
(一)人员经费100.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费10.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2020年预算安排0万元,与上年持平,本单位本年未安排因公出国(境)经费支出。
(二)公务接待费
2020年预算安排1.2万元。主要用于指导工作、学习交流等方面的接待活动。与上年相比支出增长380.76%,主要原因是:相关业务工作指导、学习交流工作增加。
(三)公务用车购置及运行费
2020年预算安排2.3万元,其中:公车运行费2.3万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长145.64%主要原因是:2020年化油器抽检、计量器具检定任务增加。
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2020年福鼎市质量计量检测所共设置3个项目绩效目标,分别是化油器、合成革企业产品抽检经费109万元、食品检验检测技术指导服务经费50万元、卫计机构计量器具检定经费15.3万元和有关市场监督管理经费20.1万元,共涉及财政拨款资金194.4万元。
(二)绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
部门业务费即专项工作经费,我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件:2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。
2.部门专项资金绩效目标表
部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出,我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件:2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。
3.有关情况说明:无。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2020年福鼎市质量计量检测所部门是事业单位,一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比上年增减0万元。
(二)政府采购情况
2020年福鼎市质量计量检测所部门政府采购预算总额89万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年底,福鼎市质量计量检测部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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