目录

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

第一部分部门概况

一、部门主要职责

    福鼎市农业农村局部门的主要职责是：

    （一）贯彻执行有关农业、农村的法律法规和政策，参与拟订各项涉农规定，组织农业执法工作。

    （二）承担市委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展本市“三农”突出问题的调查研究，提出具体对策建议。

    （三）负责完善农村经营管理体制；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作；指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场建设与发展。

    （四）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新农业及农村社会化服务体系建设：会同有关部门研究拟订并指导实施新农村（美丽乡村）建设、农村小康建设规划和相关措施并组织实施；会同有关部门推进农业和农村信息化体系建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

    （五）指导主要农产品生产，组织落实促进相关政策措施：引导农业产业结构调整和产品品质的改善；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查：配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

    （六）牵头研究拟定和指导实施现代农业、农业产业化、农产品加工业的发展规划和相关措施，组织推进现代农业示范区、重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟定农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌：指导农产品行业协会建设与发展。

    （七）依法实施农产品质量安全认证与监督管理：负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，会同有关部门拟订地方标准并监督实施；承担农业标准化有关工作，组织、指导农业检验检测体系建设；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作。

   （八）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不合林木种苗和花卉）、食用菌菌种、草种．种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理（不  含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理）；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

   （九）监测、发布农业灾情，组织救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复，负责农作物重大病虫害防治，会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设：组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭：组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作。

   （十）拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关措施，并组织实施；按规定管理中等农业教育，组织实施农民培训村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作，依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

    （十一）组织农业资源区划工作，指导农用地、草原（改“草地”）、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理：拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施，依法管理耕地质量。

    （十二）会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展：提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、农  业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理：指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作，牵头管理外来物种（不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物）。

    （十三）研究拟订农垦发展措施，指导农垦系统深化改革：组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作；负责拟订并组织实施本市南亚热带作物发展规划，指导其农业资源的保护和开发利用。

   （十四）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订鼎台农业合作的有关措施、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资措施、规划并组织实施。

    （十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2020年部门包括10个机关行政处（科）室及18个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，福鼎市农业农村局部门主要任务是： 

（一）坚决打赢脱贫攻坚战。在2019年全面完成国扶系统在册的建档立卡贫困户2309户7440人全部脱贫退出，平均家庭年人均纯收入达到14011元，比上年增长30%；上年家庭年人均纯收入在7560元低保线以下的306户1021人，每户家庭均超过7560元最低生活保障线，平均人均纯收入达到10701元，增长69.7%，全面实现“两不愁、三保障”和饮水安全，45个建档立卡贫困村村级收入均达到10万元以上，已全部完成脱贫退出认定，如期完成年度脱贫攻坚各项目标任务的基础上，坚持摘帽“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”，继续巩固提升脱贫成果，确保稳脱贫、不返贫，全面打赢脱贫攻坚战。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。着力抓好贫困户增收和贫困村村财增收等重点工作，建立解决相对贫困的长效机制,注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，保障群众基本生活，确保实现国扶系统建档立卡贫困人口家庭年人均纯收入增幅不低于10%，农村人口家庭年人均纯收入稳定超过7560元的目标。对“十三五”以来精准识别的贫困人口、贫困村脱贫进行全面“回头看”，围绕“三落实”（责任落实、政策落实、工作落实）、“三精准”（识别精准、帮扶精准、退出精准）、“三保障”，全面夯实脱贫攻坚成果。重点紧盯家庭年人均纯收入在10000元以下的294户981人，对其中因病、因残、因学、缺劳力、收入不稳定、刚性支出大的对象重点帮扶，进一步强化监测和跟踪，加快落实一批有针对性的保障措施，采取转移支付等方式，确保收入稳定，不出现返贫。二是建立完善解决“两不愁三保障”突出问题工作机制。完善稳定脱贫动态监测机制，做好已脱贫人口和贫困村的后续帮扶工作。按照谁主管谁负责的原则，会同教育、卫健、医保、住建、水利等主管部门，持续密切关注和跟踪贫困人群义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全方面政策措施落实情况，特别要针对个别贫困户住房年久失修、因灾损毁，成为新增危房；有的地方村卫生所设施、人员力量薄弱，“一站式”结算系统尚未开通，不利贫困户就近就医；有的贫困村旱季水源水量不足，雨季水源水质浑浊等问题，设施简单、老化，水量、水质不稳定等问题，对“增量”问题进行整改和长期巩固。三是加快脱贫攻坚与乡村振兴衔接。从明年初开始，要持续完善巩固脱贫成果的政策措施，把防止返贫作为年度工作重中之重。针对我市农村现有低保户5554户8101人，特困户2620户2676人，一二级残疾户8667人,范围内医疗费用在6万元以上的重病户635人，开展全面核查，进一步摸清底细，做好低保和扶贫开发两项制度有效衔接，提高贫困群众保障能力，确保不漏一户、不落一人。坚持以产业扶贫为主导，抓好产业薄弱村和增收薄弱户的帮扶，继续开展产业扶贫精准帮扶，覆盖所有的村和扶贫对象，重点解决好贫困群众发展脱贫产业的“散、弱、小”问题和市场营销问题。四是总结提升扶贫开发“福鼎模式”。推进扶贫与扶志扶智相结合，激发贫困群众内生动力，引导自强自立脱贫致富。进一步总结以赤溪村为代表的福鼎脱贫攻坚工作经验，加快挖掘脱贫攻坚进程中涌现的典型案例，完成赤溪村“全国农村综合性改革试点试验村”项目建设，打造一批可学可看的工作亮点，形成一套新的工作机制。

（二）扎实推进乡村振兴。全面贯彻“二十个字”总要求，统筹推进乡村产业振兴重点工作落实。一是推进试点示范建设。根据《宁德市乡村振兴试点示范工作方案》及相关配套办法，进一步细化落实方案，整合涉农资金以及乡村振兴PPP项目等方式，用3年时间投入约10亿元资金，完成全市250个村整治并建设60个示范村，注重面上展开与重点突破、典型带动相结合，合理划分时间节点，分阶段、分步骤、分层次进行推进，切实发挥特色乡（镇）和试点村的示范引领作用，最终实现以点带面。二是推进产业薄弱乡村建设。根据市委办、市政府办《关于开展市领导挂钩联系乡镇帮扶产业薄弱村工作的通知》精神，指导各乡镇（街道、龙安）结合实际研究制定扶持产业薄弱村发展的措施办法，在项目安排、资金投入方面向产业薄弱村适当倾斜，整合各方面资源力量，更好推动薄弱村在产业发展、基础设施建设、村财增收、社会事业发展等方面取得实效。加强对产业薄弱村村支书或致富带头人的培训，引导产业薄弱村形成稳定的村主导产业。三是推进特色现代农业发展。立足“八大”特色产业和我市甘薯产业，按照“五化”发展思路，狠抓关键措施落实，绽放产业发展新活力。茶产业全面推进茶园基地化、生态茶园、可追溯体系建设，加大品牌宣传推介，推进茶旅融合发展。采取“公司+基地”“公司+企业联合社+农民利益激励”“村级组织+区域茶企联合+社会化绿色防控”等模式，突出茶叶有机肥替代化肥试点项目，推行茶青凭证交易，所有茶企茶叶产品都要实行“一品一码”赋码销售，做到茶园“两好”（生态好、园艺好）、“两替代”（以有机肥替代化肥、绿色防控替代化学农药使用）”、“三严禁”（即严禁毁林开山种茶、严禁除草剂和禁限农药销售和使用、严禁未批先占地建茶厂），打造10条茶旅观光游精品线路，带动全市37万涉茶人员的增收致富。食用菌产业要挖掘新的增长点，提高设施化、标准化、规模化程度，实现产业的优化升级。培植2家标准化企业，强化标准化进程；引进一家设施企业，增强食用菌发展后劲；合理调整产业结构，充分利用食用菌产业生态、高效的特点，最大化效用于扶贫领域，以赤溪村为发展契机推动扶贫工作，为当地农民脱贫致富添一新路。水果产业用好“福鼎四季柚”区域品牌名片，打造“翠郊脐橙”、“前岐水蜜桃”、“前岐杨梅”等福鼎地方特色品牌，推进水果标准化基地建设，引进优新品种，优化种植结构，实施优果工程，加快建立优质水果标准化生产基地及水果加工示范点、果蔬等农产品冷链物流中心等。蔬菜产业推广标准化栽培技术，推进蔬菜精深加工。加大槟榔芋产业扶持力度，精心打造“福鼎槟榔芋”品牌，制定产业发展的中长期规划，争取将福鼎槟榔芋纳入省级现代农业蔬菜产业园建设规划。按“稳定老产区，发展新产区”、推进标准化无公害生产思路，发展精品芋和加工密植芋，提升品质和扩大种植面积，年增种植面积1000亩。甘薯产业在种植面积4.17万亩的基础上加强示范基地建设与推广，建立健康种苗繁育基地。探索高效轻简化栽培技术、安全贮藏保鲜技术等标准化集成技术体系，完善甘薯安全生产技术规程。发展窖藏产业，提高甘薯产品的附加值。中药材产业突出推进福鼎栀子产业发展。开展栀子种子种苗繁育基地建设；鼓励企业或合作社建立药源基地和GAP示范基地，尽快使福鼎栀子道地药材上规模、上档次。积极争创“中国栀子特色小镇”、农业农村部福鼎栀子产业强镇和国家、省特色农产品优势区等项目，积极申报福建省著名农业品牌、栀子花国家农产品地理标志证明商标，提高我市栀子品牌影响力和市场占有率。畜牧产业加快生猪标准化基地建设，实现生猪保供目标任务。取消超出法律法规规定的的禁养区，落实现有非洲猪瘟防控各项措施，到2020年基本完成上级下达的生猪保供目标任务。四是推进实绩考核工作。高度重视宁德市对我市的乡村振兴战略实绩考核工作，认真对照《宁德市实施乡村振兴战略2019年度工作考评方案》里乡村振兴战略实绩考核办法的有关要求，明确各市直部门和各乡镇（街道、龙安）的责任分工，逐项落实考核指标，做好资料、数据收集和工作总结，确保我市乡村振兴实绩考核取得较好成绩。同时认真抓好对乡镇（街道、龙安）的乡村振兴年度工作考评，与市直有关责任单位通力协作，细化考核指标，切实抓好各乡镇“8+1”特色产业、人居环境整治和试点村建设等重点内容的考核考评。五是牵头推进农村人居环境整治工作。要发挥好总牵头作用，定期召开联席会议，研究调度好农村人居环境整治重点工作，推动农村人居环境整治政策措施落实。开展好村庄清洁行动，聚焦“三清一改”，对村庄卫生脏乱差问题进行集中整治，彻底排查整治非正规垃圾堆放点和陈年垃圾。严格落实《关于开展农村人居环境整治“回头看”的通知》文件精神，对各乡镇排查出来的问题清单主动介入，提出存在问题的解决方案和对策，并做好总结提炼、宣传推广典型经验，多搞一些群众看得见、摸得着、效果好的试点，形成典型示范效应，带动面上工作铺开。同时充分利用微信、宣传栏、宣传单等载体，多方位开展宣传，营造良好氛围，提高群众环保意识，引导群众形成良好的生活习惯，保持干净整洁的环境卫生。

（三）抓紧抓实农业农村专项工作。一是切实保障粮食安全。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，对标粮食安全行政首长责任制要求，切实落实各项惠农补贴政策，抓好粮食生产技术指导，确保完成粮食生产任务。继续做好12.8万亩水稻生产功能区划定成果各项数据建档入库、管理工作。加大粮食产能区建设力度，建立两个千亩水稻生产（早、晚稻）全程机械化示范片，力求我市水稻优质率在85%以上。持续推进高标准农田建设,确保全年各项目标任务圆满完成。二是提高农业可持续发展能力。继续加强农业面源污染防治。深入实施化肥农药减量化、茶产业绿色发展和畜禽粪污资源化整市推进行动行动，力争化肥农药使用量同比减少2%以上，推进无公害和有机茶园认证面积占茶园面积25％以上，全市畜禽粪污综合利用率提高到89%以上。推进农业标准化生产，进一步推进食用农产品“一品一码”可追溯管理，新建优质农产品标准化示范基地3个以上，入驻“一品一码”追溯监管平台生产主体300家以上。三是加大新型经营主体培育力度。规范提升农民合作社、家庭农场发展水平，继续培育新型职业农民，力争培育市级农民合作社示范社3家，家庭农场3家以上，新型职业农民700人以上。做深产业链条。培育一批休闲农业经营主体。四是分释放农村改革红利。在农村土地承包经营权确权登记颁证的基础上，做好农村土地承包经营权信息平台的建设，形成县、乡、村承包地确权一整套信息的规范化管理和对农村土地承包经营的规范化管理。进一步完善农村集体产权制度改革，以创新的农村集体经济组织和管理机制，探索发展农村集体经济的新模式新路径。五是筑牢动植物疫病防控底线。狠抓高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫的强制免疫，强化动物疫病监测，强化畜禽调运监管，推进病死畜禽无害化处理，做好非洲猪瘟等重大动物疫情应急准备各项措施落实。同时，继续做好农作物重大病虫害监测预警与科学防控工作，扩大茶树病虫害统防害统防统治面积，加强柑橘黄龙病疫情和杂食性害虫草地贪夜蛾普查和防控，确保不发生区域性重大动植物疫情。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福鼎市农业农村局部门收入预算为7016.83万元，比上年增加2439.22万元，主要原因是提前预安排项目支出增多。其中：一般公共预算拨款7016.83万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算7016.83万元，比上年增加2439.22万元，其中：人员支出998.80万元，对个人和家庭补助支出112.80万元，公用支出218.93万元，项目支出5686.30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

 2020年度一般公共预算拨款支出7016.83万元，比上年增加2439.22万元，主要原因是提前预安排项目支出增多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）机关事业单位基本养老保险费支出2080505（项级科目）111.49万元。主要用于在职职工基本养老保险支出。

（二）其他行政事业单位离退休支出2080599（项级科目）0.31万元。主要用于离退休人员商业补充医疗保险支出。

（三）行政单位医疗2101101（项级科目）16.30万元。主要用于在职职工基本医疗保险支出。

（四）事业单位医疗2101102（项级科目）38.68万元。主要用于在职职工（含自收自支）基本医疗保险支出。

（五）行政运行2130101（项级科目）302.25万元。主要用于行政在职人员工资、工伤、生育保险及日常公用支出。

（六）事业运行2130104（项级科目）660.91万元。主要用于事业在职人员工资、工伤、生育保险及日常公用支出。

（七）病虫害控制2130108（项级科目）149.11万元。主要用于牲畜屠宰管理、动物疫病防控经费等支出。

（八）农产品质量安全2130109（项级科目）90万元。主要用于农产品安全与监管专项支出。

（九）农业生产发展2130122（项级科目）2227万元。主要用于耕地地力保护补贴资金。

（十）其他农业支出2130199（项级科目）3338.30万元。主要用于农业综合发展专项经费、农机购置补贴经费、乡村振兴工作经费、农村工作综合业务经费、种子管理工作经费、房租税收支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1330.53万元，其中：

（一）人员经费1111.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费218.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元,与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排5万元。主要用于同级、上级各项公务接待等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是: 贯彻落实“八项规定”，加强公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排15万元，其中：公车运行费15万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是: 贯彻落实“八项规定”，加强公车管理。

六、预算绩效目标情况