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2020年度福鼎市公共资源交易中心部门预算

发布时间:2020-02-04 15:31 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

    1/3

     

    2020年度

     

    福鼎市公共资源交易中心部门预算


    目录

     

    第一部分部门概况…………………………………

    一、部门主要职责……………………………………

    二、部门预算单位构成………………………………

    三、部门主要工作任务………………………………

    第二部分2020年度部门预算表………………………

    一、收支预算总表……………………………………

    二、收入预算总表……………………………………

    三、支出预算总表……………………………………

    四、财政拨款收支预算总表…………………………

    五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

    六、政府性基金拨款支出预算表……………………

    七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

    十、部门专项资金管理清单目录……………………

    第三部分2020度部门预算情况说明…………

    一、预算收支总体情况………………………………

    二、一般公共预算拨款支出情况………………………

    三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

    四、财政拨款预算基本支出情况………………………

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

    六、预算绩效目标情况…………………………………

    七、其他重要事项说明…………………………………

    第四部分名词解释…………………………………


    第一部分部门概况

     

    一、部门主要职责

    福鼎市公共资源交易中心部门的主要职责是:制定市公共资源交易平台各项管理制度,维护市级公共资源交易平台的现场秩序;负责各类公共资源交易活动的受理登记、信息发布咨询、时间场所安排、开评标场地管理等。

    (一)为全市土地使用权出让、建设工程招投标、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动提供所需的场所服务,为公共资源交易活动做好时间场所安排。

    (二)收集、发布本市公共资源交易活动相关信息,为公共资源交易活动各方提供信息咨询服务。

    (三)进行工程建设项目保证金账户管理,按规定收取建设工程交易服务费。

    (四)开展公共资源交易全流程电子招投标建设,推动产权交易项目开展网上竞价。

    (五)协助公共资源交易活动行业主管部门对现场交易过程进行监督管理。

    (六)对市政府投资小规模建设工程阳光平台进行管理,做好政府投资小规模建设工程预选承包商名单更新启用工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,福鼎市公共资源交易中心部门包括1个机关行政处(科)室及,其中:列入××年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福鼎市公共资源交易中心

    财政拨款

    5

    5

    福鼎市公共资源交易中心

    自收自支

    3

    2

     

    三、部门主要工作任务

    2020年,福鼎市公共资源交易中心部门主要任务是:围绕“全市一张网”建设主线,建立健全“六个统一”公共资源交易工作机制,推进公共资源交易电子化、规范化、标准化、智能化,提高公共资源配置的效率和效益。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)加强管理,进一步规范公共资源交易行为。加强开评标现场管理,规范项目业主、招标代理、业主评委等开评标相关人员行为。加强对招标代理的管理,要求招标代理按照规范流程开展开评标工作,做到规范操作,开评标现场突发问题及时上报中心和相关行业主管部门。

    (二)持续建设,完善互联网+招标采购。持续开展公共资源交易全流程电子招投标建设。建设工程项目通过宁德市公共资源电子交易平台实行电子招投标,与宁德市级平台统一CA和电子签章;全面推行福建省政府采购网上公开信息系统,所有进场交易政府采购项目必须通过福建省政府采购网上公开信息系统完成;推动产权交易项目开展网上竞价,建立健全产权交易项目线上交易制度和流程

    (三)提升软硬件设施,做好设施维护工作,确保各项设备正常运转,满足各类公共资源交易活动开展电子招投标需求。同时加强远程异地评标软硬件建设,为开展远程异地评标做好准备。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分2020年度部门预算表

     

    一、收支预算总表

     

    附表1

     

     

     

    2020年度收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

    收    入

     

    支    出

     

    收入项目类别

    预算数

    支出项目类别

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    82.48 

    一、基本支出

    33.79 

    二、基金预算财政拨款

     

         人员支出

    33.79 

    三、财政专户拨款

     

         对个人和家庭补助支出

     

    四、单位其他收入

     

         公用支出

    4.05 

    五、单位结余结转资金

    6.5 

    二、项目支出

    33.24 

    收入合计

    88.98 

    支出合计

    88.98 

    注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、收入预算总表

     

    附表2

     

     

     

     

     

     

     

    2020年度收入预算总表

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    单位编码

    单位名称

    资金来源

    总计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户拨款

    单位结余结转资金

    单位其它收入

    137002

    福鼎市公共资源交易中心

    88.98

    37.84

    0

    44.64

    6.5

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、支出预算总表

     

    附表3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2020年度支出预算总表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    单位编码

    单位名称

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员支出

    对个人和家庭的补助支出

    公用支出

    项目支出

    资金来源

     

     

     

     

     

    合计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户拨款

    单位结余结转资金

    单位其它收入

    137002

    福鼎市公共资源交易中心

    2130104

    事业运行

    29.38

    25.33

    0

    4.05

    0

    29.38

    29.38

    0

    0

    0

    0

    137002

    福鼎市公共资源交易中心

     2019999

    其他一般公共服务支出

    51.14 

    17.9 

     0

     0

    33.24

    51.14 

     0

    0 

    44.64 

    6.5 

     0

    137002

    福鼎市公共资源交易中心

     2080505

    机关事业养老保险

    3.76 

    3.76 

     0

     0

     0

    3.76 

    3.76 

    0 

    0 

     0

    0 

    137002

    福鼎市公共资源交易中心

     2101102

    事业单位医疗保险

    1.88

     1.88

     0

     0

     0

     1.88

     1.88

     0

     0

     0

     0

    137002

    福鼎市公共资源交易中心

     2210201

    住房公积金

    2.82

     2.82

     0

     0

     0

     2.82

     2.82

     0

     0

     0

     0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

     

     

     

    四、财政拨款收支预算总表

     

    附表4

     

     

     

    2020年度财政拨款收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

    收    入

     

    支    出

     

    收入项目类别

    预算数

    支出项目类别

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    82.48 

    一、基本支出

    55.74 

    二、基金预算财政拨款

     

        人员支出

    51.69 

     

     

        对个人和家庭补助支出

     

     

     

        公用支出

    4.05 

     

     

    二、项目支出

    26.74 

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入合计

    82.48 

    支出合计

    82.48 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    五、一般公共预算拨款支出预算表

     

    附表5

     

     

     

     

    2020年度一般公共预算拨款支出预算表

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    其中:

    基本支出

    项目支出

    2130104

    事业运行

    29.38

    25.33

    4.05

     2019999

    其他一般公共服务支出

    44.64

    17.9

              26.74

     2080505

    机关事业养老保险

    3.76 

    3.76 

     

     2101102

    事业单位医疗保险

    1.88

    1.88

     

     2210201

    住房公积金

    2.82

    2.82

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

     

     

     

     

     

    六、政府性基金拨款支出预算表

     

    附表6

     

     

     

     

    2020年度政府性基金拨款支出预算表

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    其中:

    基本支出

    项目支出

    单位2020年度政府性基金拨款支出

    1

    2

    3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

     

          2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

     

     

     

     

     

     

    七、一般公共预算支出经济分类情况表

     

    附表7

     

     

    2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    预算数

    合         计

    82.48 

    301

    工资福利支出

    55.74 

    302

    商品和服务支出

    23.74 

    303

    对个人和家庭的补助

     

    307

    债务利息及费用支出

     

    309

    资本性支出(基本建设)

     

    310

    资本性支出

    3 

    311

    对企业补助(基本建设)

     

    312

    对企业补助

     

    313

    对社会保障基金补助

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

     

    附表8

     

     

    2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     

    单位:万元

    科目
    编码

    科目名称

    预算数

    合         计

    82.48 

    301

    工资福利支出

    51.69 

    30101

    基本工资

    20.92 

    30102

    津贴补贴

    9.74 

    30103

    奖金

     

    30106

    伙食补助费

     

    30107

    绩效工资

    7.13 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    5.66 

    30109

    职业年金缴费

    0.95 

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    2.83 

    30111

    公务员医疗补助缴费

    0.03 

    30112

    其他社会保障缴费

    0.19 

    30113

    住房公积金

    4.24 

    30114

    医疗费

     

    30199

    其他工资福利支出

     

    302

    商品和服务支出

    30.79 

    30201

    办公费

    4.68 

    30202

    印刷费

    0.5 

    30203

    咨询费

     

    30204

    手续费

    2.5 

    30205

    水费

     

    30206

    电费

     

    30207

    邮电费

    5.9 

    30208

    取暖费

     

    30209

    物业管理费

     

    30211

    差旅费

    1.2 

    30212

    因公出国(境)费用

     

    30213

    维修(护)费

    7 

    30214

    租赁费

     

    30215

    会议费

    0.5 

    30216

    培训费

    2.5 

    30217

    公务接待费

    0.5 

    30218

    专用材料费

     

    30224

    被装购置费

     

    30225

    专用燃料费

     

    30226

    劳务费

    1 

    30227

    委托业务费

     

    30228

    工会经费

    0.85 

    30229

    福利费

     

    30231

    公务用车运行维护费

     

    30239

    其他交通费用

    0.46 

    30240

    税金及附加费用

    0.2 

    30299

    其他商品和服务支出

     

    303

    对个人和家庭的补助

     

    30301

    离休费

     

    30302

    退休费

     

    30303

    退职(役)费

     

    30304

    抚恤金

     

    30305

    生活补助

     

    30306

    救济费

     

    30307

    医疗费补助

     

    30308

    助学金

     

    30309

    奖励金

     

    30310

    个人农业生产补贴

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助

     

    307

    债务利息及费用支出

     

    30701

    国内债务付息

     

    30702

    国外债务付息

     

    30703

    国内债务发行费用

     

    30704

    国外债务发行费用

     

    309

    资本性支出(基本建设)

     

    30901

    房屋建筑物购建

     

    30902

    办公设备购置

     

    30903

    专用设备购置

     

    30905

    基础设施建设

     

    30906

    大型修缮

     

    30907

    信息网络及软件购置更新

     

    30908

    物资储备

     

    30913

    公务用车购置

     

    30919

    其他交通工具购置

     

    30921

    文物和陈列品购置

     

    30922

    无形资产购置

     

    30999

    其他基本建设支出

     

    310

    资本性支出

    3 

    31001

    房屋建筑物购建

     

    31002

    办公设备购置

    3 

    31003

    专用设备购置

     

    31005

    基础设施建设

     

    31006

    大型修缮

     

    31007

    信息网络及软件购置更新

     

    31008

    物资储备

     

    31009

    土地补偿

     

    31010

    安置补助

     

    31011

    地上附着物和青苗补偿

     

    31012


    拆迁补偿

     

    31013

    公务用车购置

     

    31019

    其他交通工具购置

     

    31021

    文物和陈列品购置

     

    31022

    无形资产购置

     

    31099

    其他资本性支出

     

    311

    对企业补助(基本建设)

     

    31101

    资本金注入

     

    31199

    其他对企业补助

     

    312

    对企业补助

     

    31201

    资本金注入

     

    31203

    政府投资基金股权投资

     

    31204

    费用补贴

     

    31205

    利息补贴

     

    31299

    其他对企业补助

     

    313

    对社会保障基金补助

     

    31302

    对社会保险基金补助

     

    31303

    补充全国社会保障基金

     

    399

    其他支出

     

    39906

    赠与

     

    39907

    国家赔偿费用支出

     

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

     

    39999

    其他支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

     

    附表9

     

    2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     

    单位:万元

    项目

    预算数

    合计

     0.5

    1、因公出国(境)费用

     0

    2、公务接待费

     0.5

    3、公务用车购置及运行费

     0

    其中:(1)公务用车运行费

     0

          (2)公务用车购置费

     0

    备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    十、部门专项资金管理清单目录

     

    附表10

     

     

     

     

     

     

     

    2020年度部门专项资金管理清单目录

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    主管部门名称

    专项资金立项项目名称

    立项依据

    执行年限

    资金拼盘

    资金分配办法及支出标准

    小计

    一般公共财政预算

    政府性基金预算

     

     本单位2020年度部门专项资金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    编报说明:
    1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
    2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
    3.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

     

     

     

     

    第三部分2020年度部门预算情况说明

     

    一、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福鼎市公共资源交易中心部门收入预算为88.98万元,比上年增加0万元,主要原因是第一年填报无基数对比。其中:一般公共预算拨款37.84万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款44.64万元,其他收入0万元,单位结余结转资金6.5万元。相应安排支出预算88.98万元,比上年增加0万元,其中:人员支出51.69万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出4.05万元,项目支出33.24万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

    2020年度一般公共预算拨款支出82.48万元,比上年增加0万元,主要原因是第一年填报无基数对比,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)2130104事业运行-工资性支出25.17万元。主要用于职工工资支出。

    (二)2130104事业运行-社会保障性支出8.62万元。主要用于职工社会保障支出。

    (三)2130104事业运行-日常公用支出20.61万元。主要用于日常定额公用支出。

    (四)2019999其他一般公共服务支出44.64万元。主要用于日常办公开支出与自收自支人员的工资及社会保障支出。

    三、政府性基金预算拨款支出情况

    2020年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、财政拨款预算基本支出情况

    2020年度财政拨款基本支出55.74万元,其中:

    (一)人员经费51.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费4.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    2020年预算安排0万元。主要原因是:本单位无此项预算支出

    (二)公务接待费

    2020年预算安排0.5万元。主要用于公务等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:第一年填报无基数对比。

    (三)公务用车购置及运行费

    2020年预算安排0万元,其中:本单位无此项预算支出

    六、预算绩效目标情况

    (一)绩效目标设置情况

    2020年福鼎市公共资源交易中心部门共设置1个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是公共资源运行经费(自收自支)项目,共涉及财政拨款资金44.64万元。

    (二)绩效目标表及说明

    1.部门业务费绩效目标表

    填报单位(盖章):

    福鼎市公共资源交易中心

    项目总体绩效 目标 (长期目标)

    为了加快政府职能转变,强化市场在公共资源配置中的基础性作用,推进反腐倡廉和服务型政府建设,提高政府公共服务能力。

    项目年度绩效目标(定量目标)

    评价内容

    绩效内容

    指标解释

    参考标准

    绩效目标值

    项目年度绩效目标        (定量目标)

    产出目标

    时效目标

    目标1

    资金到位时间

    按实际发放时间

    2020年11月(计划标准)

    2020年10月

    成本目标

    目标1

    办公设备采购经费

    按实际需要采购打印纸等办公用品设