2020年度福鼎市公共资源交易中心部门预算
2020年度
福鼎市公共资源交易中心部门预算
目录
第一部分部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分2020年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十、部门专项资金管理清单目录……………………
第三部分2020年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分名词解释…………………………………
第一部分部门概况
一、部门主要职责
福鼎市公共资源交易中心部门的主要职责是：制定市公共资源交易平台各项管理制度，维护市级公共资源交易平台的现场秩序；负责各类公共资源交易活动的受理登记、信息发布咨询、时间场所安排、开评标场地管理等。
（一）为全市土地使用权出让、建设工程招投标、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动提供所需的场所服务，为公共资源交易活动做好时间场所安排。
（二）收集、发布本市公共资源交易活动相关信息，为公共资源交易活动各方提供信息咨询服务。
（三）进行工程建设项目保证金账户管理，按规定收取建设工程交易服务费。
（四）开展公共资源交易全流程电子招投标建设，推动产权交易项目开展网上竞价。
（五）协助公共资源交易活动行业主管部门对现场交易过程进行监督管理。
（六）对市政府投资小规模建设工程阳光平台进行管理，做好政府投资小规模建设工程预选承包商名单更新启用工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，福鼎市公共资源交易中心部门包括1个机关行政处（科）室及，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
福鼎市公共资源交易中心 |
财政拨款 |
5 |
5 |
|
福鼎市公共资源交易中心 |
自收自支 |
3 |
2 |
三、部门主要工作任务
2020年，福鼎市公共资源交易中心部门主要任务是：围绕“全市一张网”建设主线，建立健全“六个统一”公共资源交易工作机制，推进公共资源交易电子化、规范化、标准化、智能化，提高公共资源配置的效率和效益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加强管理，进一步规范公共资源交易行为。加强开评标现场管理，规范项目业主、招标代理、业主评委等开评标相关人员行为。加强对招标代理的管理，要求招标代理按照规范流程开展开评标工作，做到规范操作，开评标现场突发问题及时上报中心和相关行业主管部门。
（二）持续建设，完善互联网+招标采购。持续开展公共资源交易全流程电子招投标建设。建设工程项目通过宁德市公共资源电子交易平台实行电子招投标，与宁德市级平台统一CA和电子签章；全面推行福建省政府采购网上公开信息系统，所有进场交易政府采购项目必须通过福建省政府采购网上公开信息系统完成；推动产权交易项目开展网上竞价，建立健全产权交易项目线上交易制度和流程。
（三）提升软硬件设施，做好设施维护工作，确保各项设备正常运转，满足各类公共资源交易活动开展电子招投标需求。同时加强远程异地评标软硬件建设，为开展远程异地评标做好准备。
第二部分2020年度部门预算表
一、收支预算总表
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附表1 |
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|
2020年度收支预算总表 |
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单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
82.48 |
一、基本支出 |
33.79 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
33.79 |
|
三、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
四、单位其他收入 |
|
公用支出 |
4.05 |
|
五、单位结余结转资金 |
6.5 |
二、项目支出 |
33.24 |
|
收入合计 |
88.98 |
支出合计 |
88.98 |
（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）
二、收入预算总表
|
附表2 |
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|
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|
|
|
2020年度收入预算总表 |
|||||||
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
137002 |
福鼎市公共资源交易中心 |
88.98 |
37.84 |
0 |
44.64 |
6.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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三、支出预算总表
|
附表3 |
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2020年度支出预算总表 |
||||||||||||||
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||
|
137002 |
福鼎市公共资源交易中心 |
2130104 |
事业运行 |
29.38 |
25.33 |
0 |
4.05 |
0 |
29.38 |
29.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137002 |
福鼎市公共资源交易中心 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
51.14 |
17.9 |
0 |
0 |
33.24 |
51.14 |
0 |
0 |
44.64 |
6.5 |
0 |
|
137002 |
福鼎市公共资源交易中心 |
2080505 |
机关事业养老保险 |
3.76 |
3.76 |
0 |
0 |
0 |
3.76 |
3.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137002 |
福鼎市公共资源交易中心 |
2101102 |
事业单位医疗保险 |
1.88 |
1.88 |
0 |
0 |
0 |
1.88 |
1.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137002 |
福鼎市公共资源交易中心 |
2210201 |
住房公积金 |
2.82 |
2.82 |
0 |
0 |
0 |
2.82 |
2.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。 |
||||||||||||||
四、财政拨款收支预算总表
|
附表4 |
|
|
|
|
2020年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
82.48 |
一、基本支出 |
55.74 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
51.69 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
公用支出 |
4.05 |
|
|
|
二、项目支出 |
26.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
82.48 |
支出合计 |
82.48 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
附表5 |
|
|
|
|
|
2020年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
29.38 |
25.33 |
4.05 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
44.64 |
17.9 |
26.74 |
|
2080505 |
机关事业养老保险 |
3.76 |
3.76 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗保险 |
1.88 |
1.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
||||
六、政府性基金拨款支出预算表
|
附表6 |
|
|
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|
|
2020年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
无 |
本单位2020年度无政府性基金拨款支出 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
|
|||
|
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。 |
|
|||
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
|
|
|
|
2020年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
82.48 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
55.74 |
|
302 |
商品和服务支出 |
23.74 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
3 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
附表8 |
|
|
|
2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
82.48 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
51.69 |
|
30101 |
基本工资 |
20.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.74 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.13 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.66 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.95 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.83 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.03 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.19 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.24 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30.79 |
|
30201 |
办公费 |
4.68 |
|
30202 |
印刷费 |
0.5 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
2.5 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
5.9 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.2 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
7 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
2.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.85 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.46 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.2 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
附表9 |
|
|
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
0.5 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.5 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 |
|
十、部门专项资金管理清单目录
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年度部门专项资金管理清单目录 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
||
|
小计 |
一般公共财政预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
本单位2020年度部门专项资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编报说明： |
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第三部分2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福鼎市公共资源交易中心部门收入预算为88.98万元，比上年增加88.98万元，主要原因是第一年填报无基数对比。其中：一般公共预算拨款37.84万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款44.64万元,其他收入0万元,单位结余结转资金6.5万元。相应安排支出预算88.98万元，比上年增加88.98万元，其中：人员支出51.69万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出4.05万元，项目支出33.24万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出82.48万元，比上年增加82.48万元，主要原因是第一年填报无基数对比，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2130104事业运行-工资性支出25.17万元。主要用于职工工资支出。
（二）2130104事业运行-社会保障性支出8.62万元。主要用于职工社会保障支出。
（三）2130104事业运行-日常公用支出20.61万元。主要用于日常定额公用支出。
（四）2019999其他一般公共服务支出44.64万元。主要用于日常办公开支出与自收自支人员的工资及社会保障支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2020年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出55.74万元，其中：
（一）人员经费51.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费4.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元，第一年填报无基数对比，与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:单位无因公出国（境）经费预算安排。
（二）公务接待费
2020年预算安排0.5万元,第一年填报无基数对比，与上年相比支出增长100%，主要用于公务等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2020年预算安排0万元。其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:单位无公务用车购置及运行费预算安排。
（一）绩效目标设置情况
2020年福鼎市公共资源交易中心部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是公共资源运行经费（自收自支）项目，共涉及财政拨款资金44.64万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。
2.部门专项资金绩效目标表
我单位无部门专项资金绩效目标表。
3.有关情况说明；无。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年福鼎市公共资源交易中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.05万元，比2019年增加4.05万元，主要原因是第一年填报无基数对比。
（二）政府采购情况
2020年福鼎市公共资源交易中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，福鼎市公共资源交易中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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