2020年度

   福鼎市文体和旅游局（含新闻出版广电局）预算

目录

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

第一部分部门概况

一、部门主要职责

2020年部门预算经省（市、县、区）十七届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

福鼎市文体和旅游局主要职责是:

（一）贯彻落实党和国家有关文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版等工作的方针政策和法律法规，研究提出本市相关领域事业和产业发展的促进政策、发展规划、工作计划并组织实施，推进相关领域体制机制改革和融合发展。

（二）管理全市性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版活动；统筹市重点文化、体育、旅游、广播电视电影设施建设，指导基层文化、体育、旅游设施建设，推进相关领域科技创新和信息化、标准化建设。

（三）统筹全市公共文化事业发展，深入实施文化惠民工程，推进公共文化服务体系建设和公共文化产品生产，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设，推动基本公共文化服务标准化、均等化；指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬福鼎传统优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品；推动各门类艺术和艺术品种发展。

（四）统筹全市文化遗产保护工作，组织开展文化遗产普查、认定、记录、整理、建档等；监督指导全市物质文化遗产（含水下文物）管理和保护工作，组织协调全市非物质文化遗产（含民族、地域优秀传统文化）保护、传承、传播工作。

（五）统筹全市体育工作，推行全民健身计划，指导扶持公共体育设施建设，指导推进群众性体育工作和青少年体育工作；促进全市竞技体育发展，组织协调重大体育赛事，统筹全市运动队伍的建设，协调运动员社会保障工作；扶持体育基地校和社会竞技体育培训机构，培养和输送体育后备人才；管理体育产业，规范体育公共服务，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

（六）承担旅游行政管理职能，会同有关部门编制全域旅游发展规划并指导实施，协调推进旅游目的地体系建设；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育旅游新产品、新业态；组织本市旅游整体形象推广活动，协助策划、指导主题旅游活动，指导开发旅游演艺项目；监管旅游行业，依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

（七）加强广播电视阵地建设，协调推进广播电视重点基础设施建设和应急广播建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出；会同有关部门监管广播电视节目（含广告）和其它公共视听节目的内容和质量。负责监管电影放映工作，组织实施全市农村电影放映工程。

（八）负责管理新闻出版行政事务，负责版权保护和著作权管理，监管出版发行单位和印刷业，监管出版物内容和质量；承担市“扫黄打非”领导小组的日常工作。

（九）负责本市文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版等领域的行政审批和综合执法工作，依法规范相关市场、经营单位、从业人员的经营和服务，组织查处相关违法行为。

（十）指导和管理文化、体育、旅游、新闻出版、广播电视电影领域对外交流合作和宣传推广工作，推动福鼎文化走出去。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

福鼎市文体局和旅游局包括6个股室及9个下属单位，是列入 2020年部门预算编制范围内的单位，详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，福鼎市文体和旅游局主要任务是：促进文化事业繁荣发展、促进体育事业阔步前行、促进遗产保护工作取得成效、促进新闻出版、促进旅游业等工作稳步前进。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、文化方面：推进公共文化服务阵地建设。基本完成文化艺术中心项目工程建设，提升基层综合性文化服务中心服务水平。指导有条件的综合性文化服务中心加强精细化管理。充分整合利用资源，重点推进未达标的综合性文化服务中心规划建设。持续完善公共文化服务体系。充分发挥“三馆”作用，深入实施“送戏下乡”“艺术扶贫”等文化惠民工程。进一步提升“中国微演艺”的品牌价值。加大农村公共文化人才培养培训力度。进一步规范和创新文化市场管理执法工作。加强文化遗产传承保护利用。继续开展红色革命遗迹调查，建立并公布一批畲族文化和红色革命遗迹保护名录。公布一批非遗项目代表性传承人，完成潋城城堡维修，提升叠石关隘的文物保护管理。促进农村文化繁荣，为乡村振兴发挥文化的推动作用。建立“文化+”新模式。实施文旅融合，打造提升茶旅渔旅文化节赛事品牌，把文体活动策划提升融入“一镇一村一品”等活动中。

二、体育方面：科学合理制定竞技体育发展规划，积极筹划第十七届省运会。进一步引进品牌赛事，促进“体育+产业”融合发展。探索体育场馆社会化、专业化运营。多渠道筹措资金，增加全民健身场地设施供给，开展丰富多彩的全民健身活动。

三、旅游方面：深入推进旅游业态融合。主动将旅游元素融入各类文化活动。指导和推动一批具有鲜明特色和发展潜力的茶旅产品。同时，因地制宜推进旅游与农业、教育、体育等各领域相融相合。健全旅游要素供给产业链。建设高品质、有特色、多元化的旅游产品体系，拉长旅游产品链条，延长游客停留时间，提高附加值，增加旅游综合效益。强化政策支持。2020年牛郎岗、赤溪村等景区创A工作，修订出台《福鼎市民宿管理暂行规定》，已上报市政府审定。

四、广电方面：加强广电行业管理，推动广播电视机房建设，有效提升广播电视安全播出管理。加强农村广播阵地建设，提升广播技术含量，丰富农村群众文化生活与应急保障宣传服务。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年,福鼎市文体和旅游局收入预算为2047.91万元，比上年增加841.13万元，主要原因是机构改革单位合并，包含新闻出版广电局，其中：一般公共预算拨款2036.13万元，财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，其他非税收入补助11.78万元。相应安排支出预算2047.91万元，其中：人员支出358.19万元，对个人和家庭补助支出15.91万元，公用支出39.98万元，项目支出1633.83万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2047.91万元，主要支出项目包括：

（一）行政运行195.05万元。主要用于在职人员工资126.51万元，机关养老保险18.88万元，住房公积金13.53万元，医疗保险9.02万元，工伤和生育保险0.72万元，公用经费24.59万元，遗属生活补助1.80万元。

（二）群众文化70.2万元。主要用于：（1）文艺创作及群众性文化活动支出15万元。   （2）太姥画院开展活动支出5万元。（3）农家书屋出版物补充更新支出50.2万元。

（三）文化和旅游市场管理20.5万元。主要用于文化市场管理稽查支出。

（四）其他文化和旅游支出14万元。    主要用于双华畲族文化免费开放支出2万元；文体工作经费（部门发展专项支出-中共福鼎市委员会专题会议纪要（三十六）支出12万元。

（五）文物保护100万元。主要用于（1）非物质文化遗产保护支出40万元。（2） 文物保护经费支出60万元。

（六）博物馆66万元。主要用于（1）博物馆免费开放及安保专项经费66万元。

（七）体育训练209.71万元。主要用于（1）体育训练人员支出42.67万元，事业单位基本养老保险6.47万元，工伤和生育保险0.24万元，住房公积金4.85万元，公用经费3.24万元，基本医疗保险3.23万元，计58.22万元。（2）少体校二集中运动员伙食补贴支出91.25万元。（3）体育训练比赛专项经费58万元。

（八）体育场馆129.28万元。主要用于（1）体育中心免费开放日常管理维护及安保人员开支99.28万元。（2）青少年校外活动中心日常管理开支30万元。

（九）其他广播电视支出223.17万元。主要用于广播电视公共服务中心支出。

（十）文化创作与保护20万元。

（十一）城乡社区规划与管理1000万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是福鼎市文体和旅游局2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出414.08万元，其中：

（一）人员经费374.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本单位2020年度没有安排出国项目。（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2020年预算安排0.5万元。主要用于文化执法监督抽查、全民健身运动开展活动、文物保护统计等方面的接待活动。与上年相比下降72%。主要原因是:落实中央八项规定，厉行节约，控制标准,减少开支。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费 0 万元。与上年相比下降100%，主要原因是: 合理规范公车使用范围，遵守八项规定，减少不必要开支。

六、预算绩效目标情况

2020年，福鼎市文体和旅游局共设置绩效目标13个，分别是文化稽查项目20.5万元、青少年校外活动中心管理费30万元、少体校“二集中”运动员训练专项经费91.25万元、体育训练比赛专项经费58万元、博物馆免费开放及安保专项经费31万元、提前下达2020年博物馆纪念馆免费开放补助资金35万元、文物保护及非物质文化遗产项目保护和传承专项经费100万元、农家书屋出版物补充更新专项经费50.2万元、文艺创作及群众性文化活动经费15万元、体育中心管理费99.28万元、城乡社区规划与管理经费1000万元、村村响工程维护维护费27.6万元、“2131”工程电影放映补助37万元，涉及财政拨款资金1594.83万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年福鼎市文体和旅游局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出195.05万元。 

（二）政府采购情况

2020年福鼎市文体和旅游局政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，福鼎市文体和旅游局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。