附件1：

2020年度

宁德市福鼎市公安局森林分局部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市公安局森林分局部门的主要职责是：

（一）组织宣传贯彻落实林业法律、法规和上级工作部署，积极做好全市森林公安工作；

（二）组织查处破坏森林和野生动植物资源的刑事案件；

（三）组织协调处置林区重大事件和重大治安灾害事故；受林业部门的委托查处林业行政案件；

（四）熟悉和构建林区“三情”、四网”，及时掌握林区治安动态，建立健全森林安全防范机制，协助有关部门开展林区社会治安综合治理工作；

（五）检查、监督全市森林派出所开展森林公安工作和民警执法活动；

（六）加强森林公安队伍自身建设，落实反腐倡廉的各项工作；

（七）完成市委、市政府以及公安、林业部门交办的其他有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市公安局森林分局部门包括3个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，福鼎市公安局森林分局部门主要任务是：在市委、市政府和上级主管部门的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，主动适应新常态，紧紧围绕福鼎“工业立市、旅游兴市、海洋强市”发展战略，积极开展“迎接十九大忠诚保平安”主题教育实践活动，抢抓机遇、攻坚克难，着力推进“四项建设”工程，努力构建完善立体化林区治安防控体系，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪，进一步提升履职能力，全力保护森林资源安全和生态安全，维护福鼎林区和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化队伍管理，注重内部监督，提升综合素质

（二）规范办案执法，健全监督机制，增强法治意识

（三）突出主业主责，加强治安管控，确保林区稳定

（四）构建信息平台，丰富办案手段，促进科技强警

（五）持续宣传报道，增强守法护法，营造舆论氛围

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

本年度无政府性基金拨款支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

      第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福鼎市公安局森林分局部门收入预算为403.79万元，比上年增加21.74万元。其中：一般公共预算拨款393.39万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金10.4万元。相应安排支出预算403.79万元，比上年增加64.44万元，其中：人员支出239.56万元，对个人和家庭补助支出0.02万元，公用支出40.21万元，项目支出124万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出403.79万元，比上年增加64.44万元，主要原因是2019年罚没超收分成款安排2020年预算支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.35万元。主要用于在职人员养老保险基金支出。

2080599其他行政事业离退休人员支出0.03万元，主要用于退休人员商业保险费。

2101101行政单位医疗9.75万元。主要用于在职人员医保金支出。

（四）2130201行政运行228.54万元。主要用于在职人员工资福利支出、定额公用经费、协警等长期聘用人员工资。

（五）2130213林业执法与监督140.97万元。主要用于法定工作日之外加班补贴和误餐地方配套及后勤保障经费等项目经费支出。

（六）2210201住房公积金14.62万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出279.79万元，其中：

（一）人员经费239.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是:没有安排出国项目。

（二）公务接待费

2020年预算安排1万元。主要原因是接待省、市森林公安林业执法与监督等方面的接待活动。比上年相比下降50%。主要原因是:严格执行八项规定精神，控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

 2020年预算安排10万元，其中：公车运行费10万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降60%，主要原因是:严格执行八项规定精神，控制“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年福鼎市公安局森林分局部门共设置1个项目绩效目标，是林业执法与监督后勤保障资金项目，共涉及财政拨款资金124万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务经费即专项工作经费，我单位开展的部门业务经费绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。  

2.部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表 

3.有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年福鼎市公安局森林分局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.21万元，比2019年减少7.54万元，主要原因是人员减少及大力压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年福鼎市公安局森林分局部门政府采购预算总额5.2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福鼎市公安局森林分局部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

          第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。