2020年度

福鼎市卫生健康

部门预算

目录

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据《福鼎市人民政府办公室关于印发福鼎市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（鼎政办〔2015〕85号），卫生健康部门的主要职责是：

（一）贯彻执行有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，提出促进卫生、计划生育和中医药事业发展的具体措施，并负责组织实施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管措施和饮用水卫生监督措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食品安全企业标准备案。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（五）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策；组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

（六）负责推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责组织实施基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；负责推进所监管的公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度，建立科学的医疗绩效评价机制，加强公立医院国有资产监管，指导所监管的公立医院安全防范系统建设；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法；依法建立完善计划生育药具管理制度。

（八）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟订中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（九）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十）推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

（十一）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）建立适应行业特点的卫生和计划生育人才培养制度，参与拟订医学教育发展规划，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，促进卫生和计划生育人才队伍建设；拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十三）监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实，加强全市卫生和计划生育综合监督执法体系建设，组织查处卫生和计划生育方面违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

（十五）负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担市计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作；指导和管理卫生、计划生育行业群团组织的工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市卫生健康部门包括9个机关行政处（科）室及25个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，卫生健康部门主要任务是：贯彻落实全国卫生健康工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，全面加强党的领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康福鼎战略，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，为全面建成小康社会收官打下决定性健康基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是推进健康福鼎建设。

（二）是补齐医疗卫生短板。

（三）是推动医疗资源下沉。

（四）是实施健康扶贫工程。

（五）是做好重大疾病防控和公共卫生工作。

（六）是促进人口均衡发展和健康老龄化。

（七）是推动中医药振兴发展。

（八）是加强卫生健康人才队伍建设。

（九）是强化行业监管。

第二部分2020年度部门预算表

一、 收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,卫生健康部门收入预算为20362.06万元，比上年增加5012.24万元，主要原因是人员支出及项目支出增加。其中：一般公共预算拨款19582.06万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款780万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算20362.06万元，比上年增加5012.24万元，其中：人员支出8801.80万元，对个人和家庭补助支出24.26万元，公用支出520.23万元，项目支出11015.77万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出19582.06万元，比上年增加4232.24万元，主要原因是人员支出及项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2040899其他强制隔离戒毒支出18万元。主要用于市医院及市第二医院戒毒专项经费支出(美沙酮)。

（二）2050302中等职业教育133.68万元。主要用于市卫生职工中等专业学校人员支出及公用支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.66万元。主要用于市直医疗单位工作人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080599其他行政事业单位离退休支出0.31万元。主要用于市直卫生单位退休人员商业补充医疗保险费支出。

（五）2081601行政运行18.16万元。主要用于红十字会人员支出及公用支出。

（六）2081699其他红十字事业支出9万元。主要用于红十字会专项业务费支出。

（七）2100101行政运行229.49万元。主要用于卫健局人员支出及公用支出。

（八）2100199其他卫生健康管理事务支出104.56万元。主要用于卫健局事业人员支出及公用支出。

（九）2100201综合医院1748.96万元。主要用于市医院定额补助支出、公立医院改革设备采购补助支出、公立医院改革药品差价补助支出及世行贷款利息及承诺费等支出。

（十）2100299其他公立医院支出402.05万元。主要用于公立医院改革补助、专科建设补助及县医院综合服务能力提升项目支出。

（十一）2100301城市社区卫生机构1127.71万元。主要用于城市社区卫生服务中心人员支出及公用支出。

（十二）2100302乡镇卫生院5300.35万元。主要用于乡镇卫生院人员支出、公用支出及基层医疗卫生机构设备更新维护、基础设施能力建设等补助支出。

（十三）2100399其他基层医疗卫生机构支出1006.21万元。主要用于基层医疗机构院长（主任、主持副院长、常务副院长）目标年薪支出、基层医疗卫生机构运转补助支出、村卫生室基药补助支出等。

（十四）2100401疾病预防控制机构442.84万元。主要用于疾病预防控制中心人员支出、公用支出、传染病防治业务费等项目支出。

（十五）2100402卫生监督机构159.33万元。主要用于卫生监督所人员支出、公用支出、卫生监督执法业务费等项目支出。

（十六）2100403妇幼保健机构414.28万元。主要用于妇幼保健院人员支出、公用支出、妇幼医疗设备购置支出、妇幼专项等项目支出。

（十七）2100408基本公共卫生服务3523.02万元。主要用于城市社区卫生服务中心及乡镇卫生院基本公共卫生服务项目补助支出。

（十八）2100409重大公共卫生服务19.76万元。主要用于低保孕妇免费产前筛查补助支出、农村妇女两癌检查专项业务费支出。

（十九）2100410突发公共卫生事件应急处理15万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理及应急物资储备支出。

（二十）2100499其他公共卫生支出28万元。主要用于城区除“四害”补助支出。

（二十一）2100716计划生育机构67.77万元。主要用于计划生育协会人员支出和公用支出。

（二十二）2100717计划生育服务530.19万元。主要用于计划生育奖励扶助资金支出。

（二十三）2100799其他计划生育事务支出3361.28万元。主要用于计划生育专项经费补助支出。

（二十四）2101101行政单位医疗16.59万元。主要用于卫健局、计生协会行政单位人员医疗保险缴费支出。

（二十五）事业单位医疗57.2万元。主要用于下属医疗卫生单位在职人员医疗保险缴费支出。

（二十六）老龄卫生健康事务182万元。主要用于老年人意外伤害保险缴费补助支出及老龄委业务经费支出。

（二十七）2109901其他卫生健康支出393万元。主要用于远程服务平台暨区域影像系统建设支出、卫生人才引进和培育补助支出。

（二十八）2210201住房公积金110.66万元。主要用于卫健局及下属单位缴交住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出9346.29万元，其中：

（一）人员经费8854.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费492.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。主要今年未安排因公出国（境）项目。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排7.86万元。主要用于省地来我市督导、检查及外县市卫生健康部门交流学习等方面的接待活动。与上年相比基本持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排8.3万元，其中：公车运行费8.3万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长16.6%，主要原因是:卫生监督所、疾控中心等单位下乡开展业务，相应增加公车运行费用。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年卫生健康部门共设置26个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是公立医院改革设备采购补助经费877.5万元、公立医院改革药品差价补助经费469.53万元、戒毒专项经费(美沙酮)-市医院13万元、中医事业发展经费10万元、妇幼医疗设备购置补助经费102万元、免疫规划预防接种29万元、城区除“四害”补助经费28万元、计生专项业务费-流动人口监测预警经费46万元、卫生计生管理和服务等专项业务费169万元、县级临床专科建设补助经费50万元、低保孕妇免费产前筛查补助13.76万元、传染病防治业务费60万元、基层医疗卫生机构设备更新维护、基础设施能力建设等补助经费366.4万元、基层医疗卫生机构运转补助经费63万元、基层医疗卫生机构运转补助经费471.3万元、计生专项业务费2381.03万元、老年人意外伤害保险缴费补助经费165万元、提前下达2020年卫生健康项目省级补助-计划生育奖励扶助资金530.19万元、世行贷款利息及承诺费98万元、基本公共卫生服务经费3523万元、生育关怀和基层计划生育协会建设经费138万元、乡镇计生会长和小组长补贴101万元、2020年部分卫生健康项目省级补助资金-村卫生室基药补助196.3万元、2020年公立医院改革补助210万元、2020年县医院综合服务能力提升项目资金132.05万元、2020年医疗卫生补助专项资金--全国医疗服务价格监测10万元等，共涉及财政拨款资金10253.06万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明:无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年卫生健康部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.29万元，比2019年增加13.68万元，主要原因是：机构改革，将原老龄委划转卫健局、事业人员享受通讯补贴等原因造成运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2020年卫健部门政府采购预算总额18272.05万元，其中：政府购买服务项目采购预算额10000万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，卫健部门本级及所属的预算单位共有车辆40辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车12辆，其他用车18辆。单位价值50万元以上通用设备29台（套），单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。