目  录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

         2018年部门预算经福鼎市第十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下: 

         一、部门主要职责 

         福鼎市安全生产监督管理局的主要职责是： 

        （一）综合管理本市的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产规范性文件和安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责； 

       （二）依法监督检查本市生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律、法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备、设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位，做好职责范围内的烟花爆竹监管工作； 

        （三）承担全市非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任，负责全市非煤矿山安全监督管理工作和危险化学品安全监督管理综合工作；负责统计本市安全生产事故，发布安全生产信息； 

        （四）根据市政府授权，依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援工作；依法监督检查本市新建、改建和扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织和协调全市安全生产宣传教育工作，指导监督安全生产培训工作；指导协调和监督全市安全生产行政执法工作； 

         （五）指导和推进本市企业标准化创建工作；负责规模以上企业安全生产标准化三级企业达标评审工作；负责工业企业、商贸企业安全生产标准化评审审核、公告，组织实施我市相关企业负责人和内审员安全标准化培训；健全完善考评管理工作机制，严格考评管理，严格掌握评定标准，对评审机构实施动态管理；承办市委市政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成 

          从预算单位构成看,福鼎市安全生产监督管理局包括5个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

三、部门主要工作任务 

        2018年，福鼎市安全生产监督管理局部门主要任务是：将以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立以人为本、安全发展理念和红线意识，强化责任落实，深化治理整顿，建立完善安全生产长效机制，全方位强化安全生产工作，促进我市安全生产形势持续稳定好转。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

       一是强化安全意识，狠抓企业安全生产工作。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”“谁验收、谁负责”的原则，全面落实安全生产责任和监督管理措施。督促企业进一步健全并落实安全生产责任和安全生产规章制度，加强安全管理，加大安全投入，切实提高安全生产水平，有效防范各类事故发生。 

       二是加强企业把关，严格节后复产复工验收。严格节后复产复工企业的安全监管，强化行业企业验收把关，对未经验收擅自复产复工、验收审查弄虚作假以及不负责任把关不严的，坚决予以查处，严防复产复工期间发生生产安全事故。非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工等行业企业复产复工前要制定并严格执行复产复工方案和安全防范措施。 

        三是健全责任体系，严格实行“一票否决”。建立健全安全生产责任体系，督促企业落实全员岗位安全生产责任制，强化企业安全生产主体责任。优化安全生产目标考核指标体系，科学设定分值权重，认真做好年度安全生产目标责任制考核工作，切实把安全生产工作目标纳入政府及其部门绩效、企业业绩考核的重要内容，切实发挥安全生产考核“指挥棒”的引领示范作用。 

       四是建立长效机制，持续开展隐患排查和专项整治。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，持续开展隐患排查和专项整治。以非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、消防、特种设备、人员密集场所等行业领域为重点，对发现的隐患和问题及时督促落实整改，并适时进行复查，实现闭环管理。对逾期不整改，或因整改力不力引发事故的，要追根溯源，倒查责任，严肃追究。 

       五是创新宣传方式，强化安全生产教育培训。积极组织开展六月“安全生产月”“安康杯”竞赛等活动，采用多种形式广泛开展宣传活动，不断扩大宣教活动的参与面和受众面，全面提升民众的安全意识和自我防范能力。组织开展多层次、多形式、多渠道的安全生产知识培训，重点抓好企业负责人、管理人员、特种作业人员及危险性较大行业从业人员和驾驶人员的教育培训工作。 

          六是严格事故查处，强化事故责任追究。制定下发《2018年安全生产监督执法计划》，严格落实安全生产事故查处挂牌督办制度，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》《福建省安全生产条例》的有关规定和“四不放过”原则，严格生产安全事故调查，查明事故原因，查清责任，切实落实事故防范和隐患整改措施，依法严肃追究有关责任单位和责任人的责任。 

            七是落实应急值守，提高事故防范和应急处置能力。进一步健全完善安全生产预测预警和应急协调联动机制，加强重点领域、重要设施、重点单位以及人员密集场所等安全防范措施和应急准备工作。加强应急值班值守工作，严格落实重要节点重点时段领导带班、关键岗位24小时值班制度，保持信息畅通，一旦发生事故或紧急情况，立即报告并启动预案，及时有效开展应急救援和处置工作。 

四、预算收支总体情况 

          按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,安全生产监督管理局部门收入预算为499.5万元，比上年增加80.90万元，主要原因是上年罚没款收入结余补助68.3万元及工资性支出增加。其中：一般公共预算拨款464.81万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金34.69万元。相应安排支出预算499.5万元，比上年增加80.9万元，其中：人员支出184.86万元，对个人和家庭补助支出14.42万元，公用支出26.73万元，项目支出273.49万元。 

五、一般公共预算拨款支出情况 

         2018年度一般公共预算拨款支出464.81万元，比上年增加80.9万元，主要原因是上年罚没款收入结余补助68.3万元及工资性支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

         （一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.97万元。主要用于安监局、安全生产执法大队、安全生产隐患监控中心基本养老保险缴费支出。 

           （二）行政单位医疗（2101101）4.76万元，主要用于安监局人员医疗保险费支出。 

         （三）事业单位医疗（2101102）4.86万元，主要用于安全生产执法大队、安全生产隐患监控中心人员医疗保险费支出。 

           （四）行政运行（2150601）173.16万元，主要用于安监局、安全生产执法大队人员工资经费支出及日常公用经费支出。 

          （五）安全监管监察专项（2150605）198.8万元，主要用于落实企业责任主体业务经费支出及执法大队业务经费等支出。 

           （六）其他安全生产监管支出（2150699）43.84万元，主要用于安全生产隐患监控中心人员工伤、生育保险费及特岗津贴支出、日常公用经费支出、安监局规上企业标准化达标评审费及工作经费支出。 

          （七）住房公积金（2210201）14.42万元，主要用于安监局、安全生产执法大队、安全生产隐患监控中心人员住房公积金支出。 

六、政府性基金预算拨款支出情况 

         2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、财政拨款预算基本支出情况 

          2018年度财政拨款基本支出464.81万元，其中： 

          （一）人员经费199.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

          （二）公用经费26.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

         （一）因公出国（境）经费 　　2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平,没有该项支出。 

           （二）公务接待费　　2018年预算安排2.5万元。主要用于省、宁德市等上级有关部门专家、检查组到本市巡回演讲、检查调研、指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.3%，主要原因是:严格遵守八项规定，厉行节约。 

            （三）公务用车购置及运行费 　2018年预算安排7.4万元，其中：公车运行费7.4万元，与上年相比支出下降0.9%，主要原因是:严格遵守中央八项规定，坚持勤俭节约、反对浪费，严禁公车私用。公车购置费0万元，与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是与上年持平。 

 九、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费 

2018年福鼎市安全生产监督管理局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.73万元，比2017年减少9.75万元，主要原因是公用经费压缩。 

（二）政府采购情况 

2018年福鼎市安全生产监督管理局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

（三）国有资产占用使用情况 

截止2017年底，福鼎市安全生产监督管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况 

2018年福鼎市安全生产监督管理局部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。 

十、名词解释 

          1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

         2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

         3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

        4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

       7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

       8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

       9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

        10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

       11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表：3-1        2018年度收支预算总表 

3-2         2018年度收入预算总表 

3-3        2018年度支出预算总表 

3-4        2018年度财政拨款收支预算总表 

3-5        2018年度一般公共预算拨款支出预算表 

3-6        2018年度政府性基金拨款支出预算表 

3-7       2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

3-8     2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

3-9     2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

3-10     2018年度部门专项资金管理清单目录 

3-11     2018年度部门业务费绩效目标表 

3-12      2018年度专项资金绩效目标表