2020年度 福鼎市纪委部门决算

来源:福鼎市纪委 发布时间: 2021-09-28 11:28
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  2020年度

  福鼎市纪委部门决算

  目录

  第一部分部门概况 ..............................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分2020年度部门决算表 .......................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

  第三部分2020年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

  七、预算绩效情况说明................................

  八、其他重要事项情况说明...................... ......

  第四部分名词解释 .................................

  第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  中共福鼎市纪律检查委员会(福鼎市监察委员会)的主要职责

  (一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央省

  委、宁德市委、福鼎市委及中央纪委、省纪委和宁德市纪委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

  (二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责等职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,做出关于维护党纪的决定;对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委),各乡镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

  (三)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、宁德市委、福鼎市委及国家监委、省监委、宁德市监委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

  (四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

  (五)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

  (六)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究;负责提出本市纪检监察规范性文件建设规划、计划;起草修订本市纪检监察规范性文件。

  (七)负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

  (八)根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、乡镇(街道)纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

  (九)完成市委和宁德市纪委监委交办的其他任务。

  (十)对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,福鼎市纪委、监委包括14个内设机构、4个事业中心、市委巡察办,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

中共福鼎市纪律检查委员会

财政拨款

67

中共福鼎市委巡察工作领导小组办公室

财政拨款

11

中共福鼎市委巡察工作协调中心(事业)

财政拨款

6

福鼎市廉政教育中心(事业)

财政拨款

1

福鼎市纪检监察信息中心(事业)

财政拨款

1

福鼎市纪委监委派驻机构协调中心(事业)

财政拨款

7

  三、部门主要工作总结

  2020年,福鼎市纪委、监委主要任务是:坚持稳中求进工作总基调,忠实履行党章和宪法赋予的职责,认真落实省委“八个坚定不移”要求,深化实践“五抓五重”,以党的政治建设为统领,协助党委推进全面从严治党,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,健全和完善监督体系,努力实现新时代纪检监察工作高质量发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)不断强化理论武装,推动各级党委重大决策部署落地见效。

  (二)深化纪检监察体制改革。

  (三)严肃查处案件,保持高压态势。

  (四)加强日常监督、长期监督。

  (五)落实落细政治巡察。

  (六)继续保持惩治腐败高压态势。

  (七)整治群众身边腐败和作风问题。

  (八)持续加强队伍自身建设。

  第二部分 2020年度部门决算表

  (部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

  一、 收入支出决算总表

收支决算总表

   

公开01表

部门:中共福鼎市纪律检查委员会

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1960.91 

一、一般公共服务支出

1707.58 

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00 

二、外交支出

0.00 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00 

三、国防支出

0.00 

四、上级补助收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

五、事业收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

六、经营收入

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

七、附属单位上缴收入

0.00 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00 

   

八、社会保障和就业支出

142.57 

   

九、卫生健康支出

53.57 

   

十、节能环保支出

0.00 

   

十一、城乡社区支出

0.00 

   

十二、农林水支出

0.00 

   

十三、交通运输支出

0.00 

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

   

十五、商业服务业等支出

0.00 

   

十六、金融支出

0.00 

   

十七、援助其他地区支出

0.00 

   

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00 

   

十九、住房保障支出

0.00 

   

二十、粮油物资储备支出

0.00 

   

二十一、国有资本经营预算支出

0.00 

   

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00 

   

二十三、其他支出

0.00 

   

二十四、债务还本支出

0.00 

   

二十五、债务付息支出

0.00 

   

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00 

本年收入合计

1960.91 

本年支出合计

1997.91 

使用非财政拨款结余

0.00 

结余分配

0.00 

年初结转和结余

94.36 

年末结转和结余

57.36 

合计

2055.27 

合计

2055.27 

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  二、 收入决算表

收入决算表

 
                   

公开02表

 

部门:中共福鼎市纪律检查委员会

       

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,960.91

1,960.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,675.00

1,675.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,675.00

1,675.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

1,096.44

1,096.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

271.80

271.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011150

事业运行

105.05

105.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

201.70

201.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

138.15

138.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

136.57

136.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

19.12

19.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.43

106.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

1.64

1.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

53.57

53.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.57

53.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.79

48.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.78

4.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

83.32

83.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

83.32

83.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

81.25

81.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  三、 支出决算表

支出决算表

 
               

公开03表

   

部门:中共福鼎市纪律检查委员会

   

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,997.91

1,492.05

505.87

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,707.58

1,201.72

505.87

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,705.58

1,201.72

503.87

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

1,096.66

1,096.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

302.14

0.00

302.14

0.00

0.00

0.00

2011105

派驻派出机构

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

2011150

事业运行

105.05

105.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

201.70

0.00

201.70

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

142.57

142.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

140.99

140.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

19.12

19.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.84

110.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

1.64

1.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

53.57

53.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.57

53.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.79

48.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.78

4.78

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

83.32

83.32

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

83.32

83.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

81.25

81.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

   
       

公开04表

 

部门:中共福鼎市纪律检查委员会

     

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

1960.91 

一、一般公共服务支出

1707.58 

1707.58 

0.00 

0.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

二、外交支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00 

三、国防支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

四、公共安全支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

五、教育支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

六、科学技术支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

八、社会保障和就业支出

142.57 

142.57 

0.00 

0.00 

 
   

九、卫生健康支出

53.57 

53.57 

0.00 

0.00 

 
   

十、节能环保支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

十一、城乡社区支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

十二、农林水支出

2.97 

2.97 

0.00 

0.00 

 
   

十三、交通运输支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

十五、商业服务业等支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

十六、金融支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

十七、援助其他地区支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

十九、住房保障支出

83.32 

83.32 

0.00 

0.00 

 
   

二十、粮油物资储备支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00 

0.00 

 
   

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

二十三、其他支出

7.90 

7.90 

0.00 

0.00 

 
   

二十四、债务还本支出

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
   

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00 

0.00 

 
   

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00 

0.00 

 

本年收入合计

1960.91 

本年支出合计

1997.91 

1997.91 

0.00 

0.00 

 
               

年初财政拨款结转和结余

81.57 

年末财政拨款结转和结余

44.57 

44.57 

0.00 

0.00 

 

一、一般公共预算财政拨款

81.57 

           

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

           

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00 

           

总计

2042.49 

总计

2042.49 

2042.49 

0.00 

0.00 

 

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开05表

 

部门:中共福鼎市纪律检查委员会

单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,997.91

1,492.05

505.87

201

一般公共服务支出

1,707.58

1,201.72

505.87

20111

纪检监察事务

1,705.58

1,201.72

503.87

2011101

行政运行

1,096.66

1,096.66

0.00

2011102

一般行政管理事务

302.14

0.00

302.14

2011105

派驻派出机构

0.03

0.00

0.03

2011150

事业运行

105.05

105.05

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

201.70

0.00

201.70

20133

宣传事务

2.00

0.00

2.00

2013302

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

208

社会保障和就业支出

142.57

142.57

0.00

20805

行政事业单位养老支出

140.99

140.99

0.00

2080501

行政单位离退休

19.12

19.12

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.84

110.84

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.38

9.38

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

1.64

1.64

0.00

20807

就业补助

1.58

1.58

0.00

2080799

其他就业补助支出

1.58

1.58

0.00

210

卫生健康支出

53.57

53.57

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.57

53.57

0.00

2101101

行政单位医疗

48.79

48.79

0.00

2101102

事业单位医疗

4.78

4.78

0.00

213

农林水支出

2.97

2.97

0.00

21399

其他农林水支出

2.97

2.97

0.00

2139999

其他农林水支出

2.97

2.97

0.00

221

住房保障支出

83.32

83.32

0.00

22102

住房改革支出

83.32

83.32

0.00

2210201

住房公积金

81.25

81.25

0.00

2210203

购房补贴

2.07

2.07

0.00

229

其他支出

7.90

7.90

0.00

22999

其他支出

7.90

7.90

0.00

2299901

其他支出

7.90

7.90

0.00

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           

公开06表

部门:中共福鼎市纪律检查委员会

         

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1228.3 

302

商品和服务支出

212.05

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

355.99 

30201

办公费

18.54

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

321.05 

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

238.92 

30203

咨询费

0.90

310

资本性支出

2.58

30106

伙食补助费

0.00 

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00 

30205

水费

0.23

31002

办公设备购置

2.58

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

110.84 

30206

电费

4.52

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

9.38 

30207

邮电费

23.53

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保0.00险缴费

54.3

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助0.00缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴0.00费

3.64

30211

差旅费

6.16

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

92.19 

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00 

30213

维修(护)费

16.47

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

42.02 

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

49.12 

30215

会议费

0.27

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00 

30216

培训费

2.73

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00 

30217

公务接待费

1.09

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00 

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

18.76 

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.13 

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00 

30226

劳务费

21.86

312

对企业补助

0.00

30307

医疗费补助

0.00 

30227

委托业务费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30308

助学金

0.00 

30228

工会经费

4.65

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30309

奖励金

0.00 

30229

福利费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

10.75

31205

利息补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00 

30239

其他交通费用

64.17

31299

其他对企业补助

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

29.23 

30240

税金及附加费用

0.81

39906

赠与

0.00

     

30299

其他商品和服务支出

35.36

39907

国家赔偿费用支出

0.00

           

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

           

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

1277.43

公用经费合计

214.62

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

公开07表

部门:中共福鼎市纪律检查委员会

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

38.82 

1. 因公出国(境)费

2

0.00 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

37.59 

其中:(1)公务用车购置费

4

26.67 

(2)公务用车运行维护费

5

10.92 

3. 公务接待费

6

1.23 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

公开08表

部门:中共福鼎市纪律检查委员会

     

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

           

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

公开09表

部门:

     

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

     
         
         

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年福鼎市纪委年初结转和结余94.36万元,使用非财政拨款结余0万元,本年收入1960.91万元,本年支出1997.91万元,结余分配0万元,年末结转和结余57.36万元。

  (一)2020年收入1960.91万元,比上年决算数增加314.23万元,增长19.08%,具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入1960.91万元。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.事业收入0万元。

  6.经营收入0万元。

  7.附属单位上缴收入0万元。

  8.其他收入0万元。

  (二)2020年支出1997.91万元,比上年决算数增加473.26万元,增长31.04%,具体情况如下:

  1.基本支出1492.05万元。其中,人员支出1277.43万元,公用支出214.62万元。

  2.项目支出505.87万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2020年一般公共预算拨款支出1997.91万元,比上年决算数增加473.26万元,增长31.04%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2011101行政运行1096.66万元,较上年决算数增加227.39万元,增长26.16%。主要原因是人员变动,补发交通补贴,新增公益岗派遣劳务费、日常运行等。

  (二)2011102一般行政管理事务(纪检监察事务)302.14万元,较上年决算数增加105.76万元,增长53.85%。主要原因是加大审查调查力度,人员增加等。

  (三)2011105派驻派出机构0.03万元,较上年决算数减少23.67万元,减少99.87%。主要原因是纪检组人员办公经费集中到机关列支。

  (四)2011150事业运行105.05万元,较上年决算数增加69.06万元,增长191.89%。主要原因是事业人员调入增加等。

  (五)2011199其他纪检监察事务支出201.7万元,较上年决算数增加3.23万元,增长1.63%。主要原因是加大巡察工作力度、教育基地支出等。

  (六)2013302一般行政管理事务2万元,较上年决算数增加1.45万元,增长263.64%。主要原因是加大宣传力度,宣传经费增加。

  (七)2080501归口管理的行政单位离退休19.12万元,较上年决算数增加15.39万元,增长412.6%。主要原因是2020年退休人员增加。

  (八)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.84万元,较上年决算数增加24.1万元,增长27.79%。主要原因是人员变动,调资基数提高等。

  (九)2101101行政单位医疗48.79万元,较上年决算数增加6.67万元,增长15.84%。主要原因是人员变动,调资基数提高等。

  (十)2210201住房公积金81.25万元。较上年决算数增加18.72万元,增长24.94%。主要原因是人员变动,调资基数提高等。

  (十一)2210203购房补贴2.07万元。较上年决算数增加1.62万元,增长360%。主要原因是本年退休人员增加,此项开支增大。

  三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1492.05万元,其中:

  (一)人员经费1277.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费214.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度“三公”经费财政拨款支出38.82万元,比年初预算的17.5万元增长121.83%。主要原因是厉行节约,经省控办审批2020年6月购置执法执勤用商务车一部(含购置税)。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出37.59万元,比年初预算的15.5万元增长142.52%,主要是经省控办审批2020年6月购置执法执勤用商务车一部(含购置税)。其中:

  公务用车购置费支出26.67万元,年初预算0万元,2020年公务用车购置1辆,主要是经省控办审批2020年6月购置执法执勤用商务车一部(含购置税)。

  公务用车运行费支出10.92万元,比年初预算的15.5万元下降29.55%,主要是厉行节约,严格控制相关开支。截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为5辆。

  (三)公务接待费支出1.23万元,比年初预算的2万元下降38.5%。主要是厉行节约,同时严格控制用餐标准和接待次数,累计接待13批次、99人次。

  七、预算绩效情况说明

  2020年本单位无自评项目、无部门评价项目。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020年度机关运行经费支出214.62万元,比上年决算数增长95.45%,主要是:人员增加等。

  (二)政府采购情况

  本部门2020年度政府采购支出总额34.32万元,其中:政府采购货物支出34.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额34.32万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第四部分名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。