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2018年度福鼎市测绘室部门预算说明

发布时间:2018-01-15 09:18 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

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    2018年度福鼎市测绘室部门预算说明

     

    2018年部门预算经市第十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    部门主要职责

    福鼎市测绘室部门的主要职责是:(一)不动产测绘(二)地籍测绘(三)工程测量(四)规划测量

     

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,福鼎市测绘室部门包括0个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福鼎市测绘室

    自收自支

    4

    3

     

     

     

     

    三、部门主要工作任务

    2018年,福鼎市测绘室部门主要任务是:进行不动产测绘:地籍测绘;房产测绘;工程测量;规划测量等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)地形图测量19平方公里

    (二)建筑物放样、核样280宗

    (三)市政道路污水管网等测量7公里

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福鼎市测绘室部门收入预算为112.21万元,比上年增加23.05万元,主要原因是预计测绘业务量增加,业务支出增加。其中:一般公共预算拨款0万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元,比上年增加0万元,其中:人员支出31.39万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出0万元,项目支出80.82万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    本单位2018年度无财政拨款基本支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
      本单位2018年预算安排0万元。
      (二)公务接待费
      本单位2018年预算安排0万元。

    (三)公务用车购置及运行费
       本单位2018年预算安排0万元。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018福鼎市测绘室部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

    (二)政府采购情况

    2018福鼎市测绘室部门政府采购预算总额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2018年底,福鼎市测绘室部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018福鼎市测绘室部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附表:3-12018年度收支预算总表

          3-22018年度收入预算总表

          3-32018年度支出预算总表

    3-42018年度财政拨款收支预算总表

    3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

          3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

          3-7、2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

          3-8、2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          3-9、2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    3-10、2018年度部门专项资金管理清单目录

    3-11、2018年度部门业务费绩效目标表

    3-12、2018年度专项资金绩效目标表

    2018年度福鼎市测绘室预算公开表.xlsx

    附件下载

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