中央人民政府  |   福建省人民政府  |   宁德市人民政府 繁体版  |   设为首页  |   加入收藏 加入收藏

2018年度福鼎市物价局部门预算说明

发布时间:2018-01-26 17:16 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

    1/3

    2018年度福鼎市物价局部门预算说明

     

    2018年部门预算经市第十七届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    部门主要职责

    福鼎市物价局的主要职责是:贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》等法律法规,配合有关部门共同管理和监督价格调节基金使用,负责市场价格总水平的监测、分析、预警 ;开展工农产品成本调查。负责维护全市行政区域内正常的价格秩序,依法受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报,组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作;负责认定涉及扣押、追缴、没收物品价格评估的鉴证机构。以及承办市政府交办的其它事项。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,福鼎市物价局包括2个内设股室,一个直属行政单位以及1个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福鼎市物价检查所

    财政全额拨款

    8

    9

    福鼎市价格监测中心

    财政全额拨款

    5

    4

    三、部门主要工作任务

    2018年,福鼎市物价局主要任务是:紧紧围绕“稳定物价,服务发展”这个中心不动摇,掌握好“稳中求进、稳中求快”总基调,加压加力,同心同德,围绕中心、服务大局。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

       (一)抓好价格调控工作。
        (二)着力抓好价格监测预警工作。
        (三)深化资源性产品等价格改革。
        (四)加强民生价费管理。
        (五)强化价格监督检查工作。
        (六)做好价格公共服务工作。
        (七)完善机关作风建设 。

    四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 福鼎市物价局收入预算为190.51万元,比上年增加52.79万元,主要原因是人员经费增加及上年结转资金安排增加。其中:当年财政拨款收入145.21万,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,、其他收入0万元,单位结余结转资金45.30万元。相应安排支出预算190.51万元,比上年增加52.79万元,其中:人员支出104.55万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出15.67万元,项目支出70.29万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度公共财政预算拨款支出145.21万元,比上年增加7.49万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

       (一)行政运行(2010401)70.40万元。主要用于物价部门人员工资经费支出。

       (二)物价管理(2010408)45.39万元。主要用于价格监测中心人员及公用经费及物价鉴定业务经费支出。

       (三)行政单位医疗(2101101)4.38万元。主要用于物价局人员医疗保险支出。

       (四)事业单位医疗(2101102)1.41万元。主要用于价格监测中心人员医疗保险支出。

       (五)住房公积金(2210201)8.68万元。主要用于物价局及价格监测中心人员住房公积金支出。

        (六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.95万元。主要用于物价局及价格监测中心人员基本养老保险支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出120.22万元,其中:

    (一)人员经费104.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金。

     

    (二)公用经费15.67万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
      2018年预算安排0万元。年相比支出增长0%,主要原因是:没有该项经费支出。

    (二)公务接待费
      2018年预算安排1.28万元。主要用于国内公务等方面的接待活动与上年相比支出下降56%,主要原因是: 严格遵守和贯彻执行中央八项规定,控制公务接待费开支,降低运行成本

    (三)公务用车购置及运行费
       2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,与上年相比支出下降100%,主要原因是:2017年3月经批准公车已做报废处理公车购置费0万元,年相比支出增长0%,主要原因是:没有安排购置公务用车经费支出。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018福鼎市物价局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.01万元,比2017年增加5.09万元,主要原因是公车改革后增加了其他交通费用。

    (二)政府采购情况

    2018福鼎市物价局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2018年底,福鼎市物价局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018福鼎市物价局共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金12.29万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附表:3-1 2018年度收支预算总表

          3-2 2018年度收入预算总表

          3-3 2018年度支出预算总表

    3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

    3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

          3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

          3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

          3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

    3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

    3-12 2018年度专项资金绩效目标表

    【收藏】 【收藏】 【打印】 【关闭】

    相关链接